| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000021 | 04/01/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000040 | 04/01/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000032 | 04/01/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000035 | 04/01/2016 | 104.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000037 | 04/01/2016 | 208.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000039 | 04/01/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000042 | 04/01/2016 | 260.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000045 | 04/01/2016 | 208.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 602.85 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 25/09/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA CIB-PB E NO DIA 23/09/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE URGENCIA E EMRGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000632014 | 0000003 | 04/01/2016 | 23624.29 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014 DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSÃO DA UNIDADE BASICA DO NUCLEO I. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 161.66 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/11/2015, PARA TRATAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA ATIVIDADE DE DISPERSÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0000008 | 04/01/2016 | 4900.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502013 | 0000009 | 04/01/2016 | 3800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 808.00 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 30/11/2015 A 04/12/2015, PARA PARTICIPAR DA II ETAPA DO CURSO DE MULTIPLICADORES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712014 | 0000011 | 04/01/2016 | 9588.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RADIO DE COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0071/2014 E CONTRATO DE Nº 0468/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000012 | 04/01/2016 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000013 | 04/01/2016 | 48000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DO REFERIDO FUNDO MUNICIPAL, BEM COMO DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITAM EXCLUSIVAMENTE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA INEXIGIVEL DE Nº 004/2014 DO CONTRATO Nº 063/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 170.74 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19/01/2016. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000016 | 04/01/2016 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000018 | 04/01/2016 | 24000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS HP LASER MODELO P3015N. DESTINADO AOS SETORES FINANCEIRO, RECURSOS HUMANOS, POLICLINICA E COCAV. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0080/2013 DO CONTRATO DENº 0040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 200.95 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18/11/2015, PARA TRATAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DA ATIVIDADE DE DISPERSÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 170.74 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/12/2015. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000025 | 04/01/2016 | 3474.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000026 | 04/01/2016 | 2040.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 7427.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 844.59 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 1780.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULOAUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 1780.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNN-7835 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000034 | 04/01/2016 | 10532.56 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013,DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 1780.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MDO-8793 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 4880.00 | 00016014766472 | LUCIA MARIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CGR-4042, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PNEUS USADOS. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 2450.00 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA CXA-1589 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 1740.00 | 00004881970402 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNR-2328 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000044 | 04/01/2016 | 11928.38 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000046 | 04/01/2016 | 5755.72 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 1780.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000049 | 04/01/2016 | 16317.48 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0000054 | 04/01/2016 | 18713.81 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 736.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 40.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 42.60 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17/12/2015, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 04/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 4950.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1500 (HUM MIL E QUINHENTAS) SACOLAS PARA MARCHA DE CARRO EM TN 100%, MEDINDO EM 0,15/0,26CM E VALOR UNITÁRIO DE R$ 3,30 E PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 404. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000023 | 04/01/2016 | 1557.02 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGEM PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 14 A 16 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/MEC/FNDE DAS REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS: PNATE, PEJA, EJA, BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000047 | 04/01/2016 | 676.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 169. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000051 | 04/01/2016 | 780.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 172. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000055 | 04/01/2016 | 832.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 176. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0000056 | 04/01/2016 | 780.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 177. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1425.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 135.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2016 | 284.87 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000067 | 05/01/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0000076 | 05/01/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000062 | 05/01/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE JANEIRO DE 2016, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 05/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2016 | 401.90 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, NO DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO JURIDICA NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2016 | 401.90 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR MATERIAIS, INSPEÇÃO E REUNIÕES JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL - CASADE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000072 | 05/01/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2016 | 200.95 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB E VISITA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EMJOÃO PESSOA-PB - CASA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000060 | 05/01/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000061 | 05/01/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P´3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - FAZER NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000063 | 05/01/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000071 | 05/01/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P´3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000074 | 05/01/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 05/01/2016 | 4500.00 | 15269317000103 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO RETELHAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000059 | 05/01/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000058 | 05/01/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0000069 | 05/01/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 06/01/2016 | 7110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 06/01/2016 | 2238.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 06/01/2016 | 4752.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E ALMOXARIFADO. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/01/2016 | 2328.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 06/01/2016 | 1345.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DE SAUDE DOS BAIRROS GUANABARA, DR. ZEZÉ E FREI DAMIÃO. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 06/01/2016 | 498.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2016 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2016 | 84.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2016 | 159.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2016 | 998.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/01/2016 | 931.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/01/2016 | 145.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00006491909476 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00096552514468 | FRANCISCO RAMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO RAMIRO DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00096196890972 | GIRLENO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GIRLENO OLIVEIRA DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00011003820468 | JOSE TOME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE TOME NETO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004243553459 | ADRIANA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ADRIANA DE ALMEIDA SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00079838995487 | JOSE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE ESTRELA DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00009085039460 | BRENDA BEATRIZ NUNES MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. BRENDA BEATRIZ NUNES MACARIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00002881648495 | DAGMAR ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAGMAR ESTRELA DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00028501454400 | MAZILDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MAZILDO ALVES DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00006774580459 | ESPEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ESPEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00089344049491 | WELITON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WELITON ALVES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00028484681491 | FRANCISCO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO BRAZ DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00067434002468 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00010965815404 | GONÇALO RUFINO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GONÇALO RUFINO DE MENESES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00087398249420 | MANOEL CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL CIRINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00001993894462 | JOAO VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO VITAL DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00073814954491 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE FERNANDES FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00011484590813 | JOSIMAR VIRGINIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSIMAR VIRGINIO RODRIGUES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00002180075405 | JOSE WELLINGTON CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE WELLINGTON CASIMIRO ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00000993063527 | MARIA HILDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA HILDA VIEIRA , CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00007762599460 | CARLOS ALBERTO DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CARLOS ALBERTO DINIZ DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00005460845408 | SILENO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SILENO ROBERTO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00010895582449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ESPEDITO TOMAZ DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00060274751453 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004244942483 | FRANCISCO DE ASSIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DE ASSIS GUILHERME DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00001508622450 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADRIANO PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00076005810430 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE FERREIRA DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00079411258468 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO FERREIRA FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004516647443 | CLEIA BATISTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CLEIA BATISTA VIEIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00032577346468 | FRANCINALDO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCINALDO GOMES DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00003326137478 | FRANCISCO COSMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO COSMO PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00034307613449 | DALVA PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DALVA PEDROSA VIEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00008574276448 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ROSANGELA DOS SANTOS SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00005516165474 | FRANCELANDIO MACENA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCERLANDIO MACENA DA CRUZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00088563790404 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL JOSE DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00053634870478 | FRANCISCO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO CARLOS PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00011003529453 | RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00060116919434 | MARIA DE ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ALMEIDA DE LACERDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00008133124425 | JOCONIAS ALMEIDA PEROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOCONIAS ALMEIDA PEDROSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00071325034487 | JOSE FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE FORMIGA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00001874216410 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00037440160487 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS ALECRIM, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00015555102801 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO VIEIRA LINS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00083938150459 | ILDEMAR ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ILDEMAR ALVES FORMIGA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00060797401415 | FRANCISCO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FIGUEIREDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00005777671438 | KELY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. KELY RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00008520913890 | FRANCISCO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO SOARES RODRIGUES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00007122213447 | OLEGARIO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. OLEGARIO JOSE DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004826078404 | HELIO ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. HELIO ABRANTES NOGUEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00061669490491 | NEWTON FIGUEREDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. NEWTON FIGUEIREDO PINTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00022568938803 | SOLANGE MANICOBA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SOLANGE MANIÇOBA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00003152867417 | DIOGENES PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DIOGENES PERERA DINIZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00087402610420 | FRANCINALDO VARELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCINALDO VARELO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00044197829434 | FRANCISCO FORMIGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FORMIGA DE MELO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00061263192572 | ADEMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADEMAR ALVES DIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00003528525428 | JOSE AUGUSTO PEDROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE AUGUSTO PEDROSA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00098280155449 | ALAIDE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ALAIDE MARIA PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00003324048460 | VICENTE DE PAULO MALVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VICENTE DE PAULO MALVINO LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004927476448 | MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA IRIZONEIDE PEREIRA DE ANDRADE , CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00011357627831 | AILTON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. AILTON DE SOUSA PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00010896244415 | VICENTE GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VICENTE GONÇALVES DE MOURA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00006788475415 | JOSE JESUILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE JESUILDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00060116250453 | MARIA DOS REMÉDIOS DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DOS REMEDIOS DANTAS MORAIS , CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00069037450415 | ANTONIO LUIZ DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO LUIZ DAS NEVES NETO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00079831842472 | GENIVAL SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GENIVAL SOARES DE MORAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00088562778400 | AUCILENA FERREIRA TOME NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. AUCILENA FERREIRA TOME NOBREGA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00010895396491 | JOSE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE BASILIO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00010895493420 | ALCIDES JOSE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALCIDES JOSE MATIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00013636081420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00006255894401 | AURILENE PEREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. AURILENE PEREIRA ESTRELA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00025158147434 | JOSE JOAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE JOÃO FERREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00010348331894 | RUBENILDA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RUBENILDA DE ARAUJO PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00001698278365 | ANTONIO ROGERIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO ROGERIO COELHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00027351912491 | MANOEL POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL POLICARPO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00002352032466 | CLENILDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CLENILDO ANDRADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00003867346402 | ROBERVAL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROBERVAL DA SILVA DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00093134100444 | FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00030931436400 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ALVES DA COSTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004474258460 | JANAIL PEDROSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JANAIL PEDORSA VIEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004612686470 | EDICARLOS AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDICARLOS AVELINO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00008518679443 | KENNEDI FRANKLIN DE OLIVEIRA PINTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. KENNEDI FRANKLIN DE OLIVEIRA PINTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00027451313468 | FRANCISCO ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ALVES NOGUEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00016209559468 | OTACILIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. OTACILIO GOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00078939321472 | FRANCISCO MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO MARCELINO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00079837638400 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO SOCORRO DE ASSIS ALVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00029936802420 | GENUINO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GENUINO CALIXTO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2016 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/01/2016 | 19.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004000702432 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.FRANCISCO GOMES FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00007548319495 | ADRIANA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ADRIANA BATISTA VIEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00099247461472 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ABRANTES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2016 | 800.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004861725461 | JUCELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUCELIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00095200584434 | MARIA SIQUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA SIQUEIRA DANTAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004231432473 | WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WBIRAILTON SOARES DE LARANJEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/01/2016 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00052814980882 | JOSUE VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSUE VIEIRA DE MORAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/01/2016 | 101.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00073896322400 | FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00007904672405 | GERUSA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERUSA MIGUEL DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. HILDA COURA DE MORAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00009628703404 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO ALMEIDA DA COSTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00000798443839 | JOSE CARLOS ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE CARLOS ALECRIM, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00091118840453 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE RODRIGUES DE MORAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00016296299877 | MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA GIRLENE VIEIRA PEDROSA , CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00001624053165 | CLEOFAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CLEOFAS ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00005539687426 | SHEILA PAIVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SHEILA PAIVA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00007106115878 | ESPEDITO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ESPEDITO DOS SANTOS LEITE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00006313474457 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00032497075468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00030931061415 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00028298896491 | JOAO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO PEREIRA DINIZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00001212874838 | JOAO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO ALVES VIEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00047177438149 | JOSE DACIO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE DACIO VIRGINIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00050044583400 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00087311690404 | JOSE VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE VIEIRA LINS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00009628789449 | JOSE SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE SOARES DE MORAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00005906251448 | ROMILDO CASSIANO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROMILDO CASSIANO BARBOSA JUNIOR, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00006309676873 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO AVELINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00003764468890 | LUIS LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUIS LEANDRO DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00027649865487 | FRANCISCO DA CHAGAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00003199099483 | PATRICIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PATRICIO RODRIGUES SOARES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00035095083434 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/01/2016 | 2000.00 | 00004200564408 | GILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2016 | 70.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 07/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2016 | 788.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/01/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", ESPECIAL ELENINHO DO ACORDEON NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/01/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2016 | 10658.78 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000224 | 08/01/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/01/2016 | 4000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00005/2014, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2016 | 2253.14 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2016 | 121.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB (REPETIDORA), REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/01/2016 | 329738.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORM DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2016 | 0.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2016 | 125.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/01/2016 | 82269.79 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/01/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/01/2016 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2016 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/01/2016 | 8925.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORM DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2016 | 156.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/01/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2016 | 93.93 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/01/2016 | 150.00 | 00040369838491 | EUNICE PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2016 | 200.00 | 00007338165416 | MICHAELLE TAVARES VALERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/01/2016 | 660.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2016 | 1391.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/01/2016 | 42.60 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 08/01/2016, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/01/2016 | 660.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/01/2016 | 13243.10 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2016 | 44701.83 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2016 | 23045.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE 419 (QUATROCENTOS E DEZENOVE) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.515, DECRETO 410/2015 PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/01/2016 | 5830.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE 106 (CENTO E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.515, DECRETO 410/2015 PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0000248 | 09/01/2016 | 29902.68 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0000249 | 09/01/2016 | 16334.04 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0000250 | 09/01/2016 | 29902.68 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 11/01/2016 | 1900.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 11/01/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0000273 | 11/01/2016 | 46269.41 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 11/01/2016 | 1900.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 11/01/2016 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0000295 | 11/01/2016 | 150.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0000315 | 11/01/2016 | 290.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0000324 | 11/01/2016 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 11/01/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 11/01/2016 | 1900.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2016 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0000277 | 11/01/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE DE 21/12/2015 A 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2016 | 26295.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/01/2016 | 13973.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/01/2016 | 18148.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2016 | 24410.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2016 | 7494.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/01/2016 | 15744.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/01/2016 | 10210.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 118 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/01/2016 | 29608.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2016 | 1630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/01/2016 | 15644.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2016 | 15767.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2016 | 12447.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/01/2016 | 8804.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/01/2016 | 73389.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/01/2016 | 14542.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/01/2016 | 2881.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/01/2016 | 12788.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2016 | 12610.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2016 | 1100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2016 | 3000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/01/2016 | 13094.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2016 | 16337.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2016 | 11476.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/01/2016 | 32961.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/01/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM, DE COD 121, REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2016 | 13741.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 124 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2016 | 8212.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2016 | 7412.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2016 | 17760.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2016 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/01/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/01/2016 | 2206.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/01/2016 | 11097.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/01/2016 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/01/2016 | 25534.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/01/2016 | 1280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2016 | 235980.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2016 | 45775.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2016 | 116917.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/01/2016 | 4913.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0000297 | 11/01/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01/01/2016 ATE 31/01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2016 | 1192876.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/01/2016 | 4452.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/01/2016 | 37042.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2016 | 20868.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2016 | 15611.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2016 | 16224.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2016 | 20603.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2016 | 4484.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/01/2016 | 17334.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2016 | 3270.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/01/2016 | 225.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2016 | 4025.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2016 | 5587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/01/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/01/2016 | 7335.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2016 | 8917.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2016 | 26536.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2016 | 14142.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2016 | 16100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2016 | 6192.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2016 | 36011.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2016 | 92016.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/01/2016 | 31886.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2016 | 20125.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/01/2016 | 29343.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/01/2016 | 5725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2016 | 7896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2016 | 105.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2016 | 1318.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/01/2016 | 28440.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE A JANEIRO DE 2016O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/01/2016 | 22322.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2016 | 25523.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2016 | 70458.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2016 | 87748.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2016 | 115.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/01/2016 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/01/2016 | 22239.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2016 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2016 | 51162.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/01/2016 | 10401.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/01/2016 | 175010.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2016 | 25517.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2016 | 14973.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE A JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/01/2016 | 857.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.780.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/01/2016 | 931.20 | 00067624197472 | FRANCISCA ANACLETO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 634/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA ANACLETO ALVES PEREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/01/2016 | 4663.75 | 00028483995468 | RUTE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 665/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: RUTE ALVES BATISTA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/01/2016 | 2092.08 | 00001034214403 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 485/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FLAVIA C. BARBOSA DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/01/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.850.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/01/2016 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.810.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/01/2016 | 3306.13 | 00003091022439 | MARIA DA CONCEIÇAO ABRANTES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 512/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DA CONCEIÇAO ABRANTES CAVALCANTE, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/01/2016 | 593.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.500.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2016 | 1312.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.270.490.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/01/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.239.460.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/01/2016 | 52.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 1.417-6 DO BANCO DO BRASIL EM 12/01/2016., CONFORME PROCESSO DE Nº 11.600.239.430.103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/01/2016 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.239.470.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/01/2016 | 44.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/01/2016 | 125.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0000369 | 12/01/2016 | 1890.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE 01 (UM) PAINEL DE ESTRUTURA EM FERRO E 09(NOVE) FAIXAS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/01/2016 | 23.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/01/2016 | 706.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2016 | 171.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0000375 | 12/01/2016 | 3630.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PAINEIS, 06 (SEIS) FAIXAS E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) ADESIVOS, SERVIÇOS DESTINADOS AO PROCON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000354 | 12/01/2016 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 12/01/2016 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS E SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0000372 | 12/01/2016 | 3575.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE 100 (CEM) PLACAS INDICATIVAS EM PVC, 09 (NOVE) FAIXAS EM TAMANHOS DIFERENTES E 05 (CINCO) BANERS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2016 | 41.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0000363 | 12/01/2016 | 4250.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE 1500 (MIL E Q1UINHENTOS) ADESIVOS E 06 (SEIS) BANERS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0000351 | 12/01/2016 | 2777.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE 500 (QUINHENTOS) ADESIVOS, 30 (TRINTA) CRACHAS EM PVC, 05 (CINCO) BANERS, 30 (TRINTA) COMENDAS E 01 (UM) PAINEL, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/01/2016 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/01/2016 | 2502.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 12/01/2016 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALÇAO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000379 | 13/01/2016 | 5000.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000380 | 13/01/2016 | 12565.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 13/01/2016 | 4800.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR COM SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANAS E UMA INCUBADORA RX COM SUBSTITUIÇÃO DE CIRCULADOR E AJUSTE DO SENSOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000384 | 13/01/2016 | 12512.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000385 | 13/01/2016 | 1914.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000387 | 13/01/2016 | 5001.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000389 | 13/01/2016 | 5002.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000391 | 13/01/2016 | 12539.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/01/2016 | 7001.22 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000397 | 13/01/2016 | 12623.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2016 | 20.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/01/2016 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 276/2015, ASSINADO EM 12/05/2015 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 13/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/01/2016 | 42.60 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/01/2016, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUIERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2016 | 350.00 | 00003420625499 | ANTONIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2016 | 42.60 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/01/2016, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/01/2016 | 96.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/01/2016 | 565.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/01/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/01/2016 | 294.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2016 | 227.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 16.603-0 BB EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/01/2016 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/01/2016 | 81.47 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE CDL E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/01/2016 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/01/2016 | 187.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/01/2016 | 1880.00 | 00080607390425 | FRAN€UALDO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA COBERTA DO MUÇAMBER NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014014232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000412 | 14/01/2016 | 10075.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFF-5228/CAÇAMBA AMARELA 1113/RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/01/2016 | 333.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/01/2016 | 2350.00 | 00006126410408 | CARLOS ANTONIO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NO CJ. DR. ZEZE NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/01/2016 | 48.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/01/2016 | 150.00 | 00005816457403 | ADRIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/01/2016 | 300.00 | 00041465237453 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/01/2016 | 250.00 | 00097879509453 | ERIVAN CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/01/2016 | 300.00 | 00008095948462 | DANIELLA BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/01/2016 | 3600.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMBREAGEM, FREIO, EMBUCHAMENTO DE MANGA EIXO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: MOK-6131, OFD-4758, MOP-4305, MON-1693, OET-1255, MON-4241, MQD-2706, MNE-8314, NQK--7416 E OGE-5390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DO ENSINO | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/01/2016 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000413 | 14/01/2016 | 14100.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOK-6131/OFD-4758/MOP-1693/OET-1255/MON-4241/NQD-2706/MNE-7874/MNE-8314/NQK-7415/OGE-5390, TODOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/01/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/01/2016 | 240.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E EMBREAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE PLACAS: MMW-3230 E OFG-4625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/01/2016 | 1907.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMW-3230 E OFG-4625, PERTENCENTES A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000414 | 14/01/2016 | 500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA, DESTINADOS A MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA: TRATOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000418 | 14/01/2016 | 2700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBREAGEM E SISTEMA HIDRAULICO GERAL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-5228/CAÇAMBA AMARELA 1113/RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000420 | 14/01/2016 | 2450.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 767 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000401 | 14/01/2016 | 1050.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPU-9237 E MNN-2291 QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000403 | 14/01/2016 | 5619.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000405 | 14/01/2016 | 6530.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-4480, OGF-4490, NPU-9576, NPT-4075 E NOV-4272, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000409 | 14/01/2016 | 2950.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQA-4855, MOW-7163, NPR-1727, NPX-8047, QFJ-3066, OFY-5187, OFX-8998, NQC-6716, NQD-3575 E NPV-7695, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000421 | 14/01/2016 | 1150.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4480, OGF-4490, NPU-9576, NPT-4075 E NOV-4272. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000422 | 14/01/2016 | 11680.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQA-4855, MOW-7163, NPR-1727, NPX-8047, QFJ-3066, OFY-5187, OFX-8998, NQC-6716, NQD-3575 E NPV-7695, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0063/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/01/2016 | 330.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 18.000 BTUS E 9.000 BTUS, COM ACRESCIMO DE MATERIAL DE COBRE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/01/2016 | 380.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 18.000 BTUS E 9.000 BTUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/01/2016 | 177.60 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/01/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/01/2016 | 300.00 | 00050046772472 | ANTONIO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/01/2016 | 387.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/01/2016 | 67.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/01/2016 | 254.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/01/2016 | 60.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862128, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/01/2016 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/01/2016 | 189.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/01/2016 | 1008.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.765.620.102 NA C/C N°. 4.385-0 BB EM 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/01/2016 | 57.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 1.417-6 DO BANCO DO BRASIL EM 18/01/2016., CONFORME PROCESSO DE Nº 11.600.765.620.101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/01/2016 | 400.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/01/2016 | 74.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/01/2016 | 429.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/01/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/01/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/01/2016 | 179.85 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000439 | 18/01/2016 | 10016.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000442 | 18/01/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000445 | 18/01/2016 | 5000.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000446 | 18/01/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000447 | 18/01/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0000448 | 18/01/2016 | 25059.54 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014 DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000449 | 18/01/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0000450 | 18/01/2016 | 5500.00 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000451 | 18/01/2016 | 2501.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000452 | 18/01/2016 | 15094.28 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000453 | 18/01/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0000458 | 18/01/2016 | 7502.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0000460 | 18/01/2016 | 10400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000461 | 18/01/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 19/01/2016 | 85.37 | 00007511741495 | ARIANE ROCHA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 A 26/11/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 19/01/2016 | 85.37 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 A 26/11/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 19/01/2016 | 85.37 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 A 25/11/2015 NO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 19/01/2016 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 19/01/2016 | 768.33 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/11/2015. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 19/01/2016 | 853.70 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 07 A 08, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18 E 20 A 21, 23 A 24, 26 A 27 E 29 A 30/11/2015, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 19/01/2016 | 880.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA C OSTA - ME | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA AMIGO DO PEITO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 19/01/2016 | 682.96 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 13 A 14, 17 A 18, 20 A 21 E 25 A 26/11/2015. NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 19/01/2016 | 602.85 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 13/10/2015 E 16/11/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA CIB-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 19/01/2016 | 85.37 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 A 26/11/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 19/01/2016 | 170.74 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15/12/2015 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11/12/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 19/01/2016 | 939.07 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 30/11/2015 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 19/01/2016 | 170.74 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22 E 26 A 27/11/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 19/01/2016 | 853.70 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 30/11/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 19/01/2016 | 256.11 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 06 A 07 E 10 A 11/11/2015 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 19/01/2016 | 85.37 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 A 28/11/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 19/01/2016 | 939.07 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 30/11/2015 NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 19/01/2016 | 768.33 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 27/11/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/01/2016 | 85.37 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 27/11/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252013 | 0000509 | 19/01/2016 | 266661.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATODE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 19/01/2016 | 85.37 | 00000894181408 | FERNANDO PINHEIRO DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/11/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 19/01/2016 | 85.37 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 A 23/11/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2016 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/01/2016 | 16.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/01/2016 | 165.86 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 11/01/2016, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/01/2016 | 1800.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°. 659 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/01/2016 | 764.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS BANHADAS E LUVAS TRICOTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0000477 | 19/01/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2016 | 36264.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/01/2016 | 501.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2016 | 124.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2016 | 75.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE, INCLUSÕES E CONSULTAS JUNTO AO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/01/2016 | 200.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/01/2016 | 200.00 | 00007979120450 | ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP NO DIA 19/01/2016, ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/01/2016 | 250.00 | 00002893849407 | LUCICLEIDE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE MMUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/01/2016 | 1346.98 | 00067623832468 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 463/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO SARMENTO NOBREGA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/01/2016 | 1980.16 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 572/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: HUMBERYANA DE LIMA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/01/2016 | 1064.54 | 00060242493491 | MARIA JOSE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 461/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA JOSE ESTRELA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/01/2016 | 3639.63 | 00037441310415 | FRANCISCO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 509/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO FERREIRA BORGES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/01/2016 | 3727.09 | 00003048745408 | SIDNEIA ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 602/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: SIDNEIA ESTRELA DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/01/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A LICICTAÇÃO CHAMADA PUBLICA 001/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/01/2016 | 60.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PUBLICAÇÃO NO DOU PELA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862132, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000489 | 19/01/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/01/2016 | 20.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2016 | 250.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/01/2016 | 1418.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME CAODIGO DE RECEITA 3703 E DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6BB EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2016 | 200.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA PELA BUSCA E FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS EM 01/09/2014 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862131, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/01/2016 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2016 | 4058.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/01/2016 | 162.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2016 | 28.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/01/2016 | 213.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.680.101 NA C/C N°. 9.527-3 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2016 | 285.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.670.101 NA C/C N°. 9.527-3 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/01/2016 | 464.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.670.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/01/2016 | 2221.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.241.010.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/01/2016 | 70.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.239.430.101 NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.430.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2016 | 18.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.890.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2016 | 222.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.241.020.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2016 | 3044.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.239.430.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/01/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.650.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/01/2016 | 567.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.765.620.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.239.450.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/01/2016 | 76.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.440.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/01/2016 | 1866.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.800.102 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2016 | 429.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.700.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/01/2016 | 1204.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.660.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/01/2016 | 3909.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.620.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/01/2016 | 390.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.610.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.239.460.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/01/2016 | 1409.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.420.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2016 | 832.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.239.430.101 NA C/C N°. 283.144-9 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/01/2016 | 113.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.860.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2016 | 393.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.690.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/01/2016 | 664.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.720.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/01/2016 | 239.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.880.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.765.630.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2016 | 2398.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.870.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2016 | 182.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.900.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/01/2016 | 611.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.490.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/01/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.850.102 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/01/2016 | 764.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.450.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/01/2016 | 178.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.710.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/01/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.770.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/01/2016 | 1840.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.600.240.680.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/01/2016 | 250.00 | 00087311054400 | EDGLE MARQUES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/01/2016 | 139.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/01/2016 | 170.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2016 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/01/2016 | 280.00 | 00001270956400 | CICERO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA NPX-6871/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA MON-4241/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2016 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 20/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACA MON-4251/PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/01/2016 | 376.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2016 | 94.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/01/2016 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2016 | 193.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/01/2016 | 16800.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2016 | 70.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/01/2016 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANÁLISE FISICO/QUIMICA 1/1, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242014 | 0000540 | 20/01/2016 | 19350.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 DA INEGIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 21/01/2016 | 5633.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO DE Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 21/01/2016 | 896.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS 05(CINCO) LINHAS TRONCO 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/01/2016 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANÁLISE BACTERIOLOGICA 1/1, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/01/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/01/2016 | 862.00 | 00084065877415 | EINSTEIN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 140/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/01/2016 | 862.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 142/2015, ASSINADO EM 14/05/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/01/2016 | 49.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/01/2016 | 383.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/01/2016 | 1495.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AS FATURAS EM ATRASO JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/01/2016 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 21/01/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0000574 | 21/01/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/01/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 21/01/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/01/2016 | 600.00 | 00016026080163 | MARIA DAS NEVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME CONTRATO N°. 003/2015 - MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/01/2016 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 005/2015 - MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000589 | 21/01/2016 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/01/2016 | 420.00 | 00084083387491 | LUCIENE ALVES DE ABRANTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CADEADO - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2015, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA E.M.E.F. JOSE TEOFILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/01/2016 | 700.00 | 00015528669472 | JOSE CARLOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO PAULO, 41 - ESTAÇÃO - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2015, DESTINADO A EXTENSÃO E.M.E.F. PAPA PAULO VI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000593 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/01/2016 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/01/2016 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/01/2016 | 94.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/01/2016 | 146.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/01/2016 | 47.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/01/2016 | 71.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/01/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 22/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/01/2016 | 342.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 22/01/2016 | 480.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME OFTALMOLOGICO, TOMOGRAFIA DE CORRENCIA OPTICA REALIZADO NA PACIENTE AMANDA GADELHA DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA OTAVIANO FONTES, S/N, JD. SANTANA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 22/01/2016 | 2891.57 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO PIRES, 64, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 25/01/2016 | 531.45 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 25/01/2016 | 1046.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO CAMA E BANHO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 25/01/2016 | 1857.18 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/01/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA MÃO NA MASSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/01/2016 | 201.81 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MÃO NA MASSA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/01/2016 | 5569.04 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/01/2016 | 1262.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/01/2016 | 374.79 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/01/2016 | 285.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/01/2016 | 657.30 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/01/2016 | 4241.75 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PARQUE INFANTIL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/01/2016 | 16666.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/01/2016 | 42.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000621 | 25/01/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/01/2016 | 250.00 | 00073815110459 | VALDEMIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2016 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/01/2016 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/01/2016 | 161.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/01/2016 | 220.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/01/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/01/2016 | 125.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SALARIOS EM ATRASO EXERCICIO 2008 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/01/2016 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA PMS SEDE- NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 35415, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO NA CONTA CORRENTE N° 4.385-0 BB, EM 26/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/01/2016 | 322.29 | 00053606450400 | ELZA CRISTINA DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 658/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ELZA CRISTINA DE BRITO LIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/01/2016 | 4620.78 | 00004881374460 | MASSONIEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 549/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MASSONIEL MARCOS DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/01/2016 | 818.32 | 00006381684496 | MARIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 543/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIO FERREIRA NETO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/01/2016 | 1408.23 | 00006476919490 | GIRLENE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 594/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: GIRLENE OLIVEIRA DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/01/2016 | 940.92 | 00000024865478 | EVALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 569/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: EVALDO LOPES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/01/2016 | 1259.66 | 00060241004420 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 579/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA AUXILIADORA DANTAS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/01/2016 | 1016.72 | 00006109116432 | MARIA CARLIENE MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 689/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA CARLIENE MENDES DIAS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0000647 | 26/01/2016 | 3570.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1300 (MIL E TREZENTOS) ADESIVOS, 05 (CINCO) FAIXAS E 02 (DOIS) BANERS, SERVIÇOS DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000629 | 26/01/2016 | 21000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1451. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000631 | 26/01/2016 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1458. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000642 | 26/01/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 26/01/2016 | 1500.00 | 00053633580425 | DEUCLECIO POLICARPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE BENETIDO DE SOUSA-18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB SOB Nº DE CONTRATO 00393/2014-CPL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F MARIA AURITA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/01/2016 | 125.93 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000628 | 26/01/2016 | 7000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/01/2016 | 211.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/01/2016 | 2144.12 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO BOM JESUS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000648 | 26/01/2016 | 16000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/01/2016 | 2849.90 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000653 | 26/01/2016 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000625 | 26/01/2016 | 2000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1.457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000633 | 26/01/2016 | 1500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1.456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/01/2016 | 1587.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREDENDO VIDES, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000656 | 26/01/2016 | 1500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1.455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/01/2016 | 2041.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA CAPANEMA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0000637 | 26/01/2016 | 3830.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PAINEIS, 10 (DEZ) BANERS E 05 (CINCO) PADRONIZAÇÕES DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0000658 | 26/01/2016 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/01/2016 | 1050.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 34 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS INALGURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS DO PROGRAMA "ÁGUA PARA TODOS", CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/01/2016 | 25.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0000649 | 26/01/2016 | 670.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE UMA PLACA UNIVERSAL PARA SPLIT DE 12.000 BTUS INCLUINDO UMA CARGA DE GÁS E 1.5 MT DE TUBO DE COBRE DE 1/4 E 1/2 E REPOSIÇÃO DE 1.5 MT DE CANO DE COBRE E CARGA DE GÁS EM UM SPLIT DE 9.000 BTUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0000645 | 26/01/2016 | 3310.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) COMENDAS EM ACRILICOS, 05 (CINCO) FAIXAS E 02 (DOIS) PAINEIS, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/01/2016 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 26/01/2016 | 800.00 | 06859751000144 | PSICONEURO CLINICA DE AVALIAÇÃO E REABIL.EM NEUPSICOLOGIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AVALIAÇÃO COM PSICONEURO, REALIZADO NO PACIENTE RUAN PABLO NONORATO PONTES, RESIDENTE A RUA MARIA HERMINIA, 07, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 26/01/2016 | 1319.00 | 41226432000100 | CLIM - CLÍNICA INTEGRADA DA MULHER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANJEIRO RESIDENTE A RUA JOÃO GUALBERTO, S/N, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 27/01/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA DA SILVA. RESIDENTE NA RUA JOSE GADELHA CAMARAO, 74, CJ. ZÚ SILVA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 27/01/2016 | 67.96 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 27/01/2016 | 1326.99 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 27/01/2016 | 32.50 | 41220930000138 | PEDRO FERRAGEM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 27/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 27/01/2016 | 236.41 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 27/01/2016 | 1780.00 | 00055261124468 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MMT-5881, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 27/01/2016 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. REALIZADO NA PACIENTE SILENE VIERA DA SILVA. RESIDENTE NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 27/01/2016 | 2665.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO CAMA E BANHO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 27/01/2016 | 260.60 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2016 | 696.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/01/2016 | 2280.00 | 00010435312898 | ANACLETO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, 4X2 OU 4X4, CARROCERIA ABERTA, CILINDRADA 89CV, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/01/2016 | 56.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/01/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/01/2016 | 350.00 | 00009592166420 | ANTÔNIO VALDERI VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/01/2016 | 1798.11 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, DURANTE OS DIAS 27 A 29 DE JANEIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS JUNTO A GIGOV-GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/01/2016 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/01/2016 | 177.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/01/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA PELA BUSCA, PUBLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM 28/01/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862149, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/01/2016 | 30.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/01/2016 | 107.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/01/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA PELA BUSCA, PUBLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM 28/01/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862150, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/01/2016 | 219.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 10.685-2 BB EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/01/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA PELA BUSCA, PUBLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM 28/01/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862148, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/01/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA PELA BUSCA, PUBLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM 28/01/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862151, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/01/2016 | 250.00 | 00010215974492 | IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/01/2016 | 236.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/01/2016 | 374.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/01/2016 | 300.00 | 00013055292863 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/01/2016 | 250.00 | 00005292523410 | MAYSA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 28/01/2016 | 9840.00 | 00028559916415 | FRANCISCO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA , Nº 08, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO DAESA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/01/2016 | 342.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/01/2016 | 63.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/01/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0000713 | 28/01/2016 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/01/2016 | 4000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/01/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/01/2016 | 133262.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 28/01/2016 | 26115.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 28/01/2016 | 7264.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 28/01/2016 | 2724.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 28/01/2016 | 2172.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 28/01/2016 | 10704.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 28/01/2016 | 438.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/01/2016 | 6048.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/01/2016 | 880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0000702 | 28/01/2016 | 5602.43 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0000705 | 28/01/2016 | 2460.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 28/01/2016 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/01/2016 | 1110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 28/01/2016 | 39.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 28/01/2016 | 4788.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 28/01/2016 | 7559.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/01/2016 | 64732.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 29/01/2016 | 149605.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 29/01/2016 | 40393.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 29/01/2016 | 235850.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/01/2016 | 1780.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 29/01/2016 | 125609.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 29/01/2016 | 177.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 29/01/2016 | 116428.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 29/01/2016 | 41727.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 29/01/2016 | 28529.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 29/01/2016 | 1780.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNN-7835 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000741 | 29/01/2016 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATODE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 29/01/2016 | 16855.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 29/01/2016 | 21561.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 29/01/2016 | 1780.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOD-8793 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 29/01/2016 | 52670.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 29/01/2016 | 450.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 29/01/2016 | 50343.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 29/01/2016 | 11903.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 29/01/2016 | 21890.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 29/01/2016 | 261.32 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 29/01/2016 | 29122.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 29/01/2016 | 2900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 29/01/2016 | 93.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 29/01/2016 | 77804.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 29/01/2016 | 1780.00 | 00004881970402 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNR-2328 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 29/01/2016 | 1668.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 29/01/2016 | 67422.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 29/01/2016 | 25500.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000781 | 29/01/2016 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 29/01/2016 | 94651.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 29/01/2016 | 87637.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 29/01/2016 | 1780.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTOS AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 29/01/2016 | 92980.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 29/01/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 29/01/2016 | 35971.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/01/2016 | 100.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/01/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000726 | 29/01/2016 | 3950.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA E 05 (CINCO) TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO AS COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA MÃE RAINHA NA COMUNIDADE RIACHÃO DOS ANISIOS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000756 | 29/01/2016 | 3255.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA E 04 (QUATRO) TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA E 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER A COMUNIDADE DO DISTRITO SE SÃO GONÇALO NO EVENTO ENCA - ENCONTRO DE CONTERRANEOS E AMIGOS DE SÃO GONÇALO, REALIZADO NO DIA 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000788 | 29/01/2016 | 3950.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA E 05 (CINCO) TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA E 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO NA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/01/2016 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/01/2016 | 7980.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE SOUSA EM PÁGINA DO INFORME CADERNO CIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/01/2016 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO SOBRE AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/01/2016 | 897.99 | 00007073401443 | JERONIMO ARLINDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2016, DESTINADAS A PARTICIPAR DE CONGRESSO DE APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/01/2016 | 1544.40 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, ROUPAS VELAS E ORNAMENTAÇÃO DA SRA. MARIA IDELZUITE DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/01/2016 | 127.97 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS TECNICOS QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/01/2016 | 600.00 | 00673834000168 | MORT.SAO SEBASTIAO/FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DA SRA. MARIA IDELZUITE DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2016 | 78.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/01/2016 | 1800.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/01/2016 | 312.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/01/2016 | 42.60 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30/11/2015 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/01/2016 | 42.60 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17/12/2015 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/01/2016 | 300.00 | 00070139263454 | VINICIUS DE SOUSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/01/2016 | 42.60 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 08/01/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/01/2016 | 300.00 | 00070259529400 | SHEILA STEFANY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/01/2016 | 42.60 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/01/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/01/2016 | 42.60 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19/01/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/01/2016 | 250.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE À AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/01/2016 | 1290.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA-VIP TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS CONFORME CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA EM FAVOR DA SRA. EOZANE DE FÁTIMA NASCIMENTO E DA ADOLESCENTE CÁSSIA NASCIMENTO GOMES COM DESTINO A CURITIBA/PR NODIA 29/01/2016-NF N°. 789 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/01/2016 | 42.60 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19/01/2015 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2016 | 42.60 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03/02/2016, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUIERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/01/2016 | 42.60 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03/02/2016, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/01/2016 | 42.60 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03/02/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/01/2016 | 2274.60 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, EM 29/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 29/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/01/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 283.144-9 BB EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/01/2016 | 30.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/01/2016 | 10676.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORM DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000729 | 29/01/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/01/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 002/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/01/2016 | 135.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/01/2016 | 807.21 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/01/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/01/2016 | 2232.60 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, REFERENTE A JANEIRO DE 2016, EM 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2016 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014014438, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2016 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0000815 | 01/02/2016 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2016 | 60.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA POR RENOVAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO COM ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA E PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862143, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2016 | 322.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2016 | 466.43 | 00067436293400 | IZABEL LOURENÇO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 281/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: IZABEL LOURENÇO DE LIMA FERREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DESOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2016 | 466.43 | 00027451801420 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 289/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2016 | 176.12 | 00027452387449 | FRANCISCA PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 286/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA PEREIRA SANTIAGO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2016 | 176.12 | 00001889560421 | FIDELICIA OLINDINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 285/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FIDELICIA OLINDINA DE ABREU, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2016 | 466.43 | 00060239840453 | MARIA CARMELITA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 282/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA CARMELITA DA SILVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2016 | 466.43 | 00005211601467 | COSMO SIMAO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 278/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: COSMO SIMÃO DE SA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2016 | 466.43 | 00022541349491 | ISABEL MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 284/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ISABEL MARIA DE JESUS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2016 | 47.91 | 00007292112404 | EROLINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 283/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: EROLINA SERAFIM DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2016 | 466.43 | 00042510244434 | FRANCISCA ESTRELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 288/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA ESTRELA DO NASCIMENTO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/02/2016 | 466.43 | 00041463609434 | MARIA ALEXANDRINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 277/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA ALEXANDRINA DE LIMA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2016 | 466.43 | 00000024506400 | JACINTA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 280/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JACINTA PEREIRA DINIZ, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2016 | 145.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0000817 | 01/02/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2016 | 433.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000833 | 01/02/2016 | 12000.00 | 00003015268422 | DAMIAO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TANQUE (CARRO PIPA) PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO DAESA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00002/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000840 | 01/02/2016 | 3693.75 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2016 | 200.95 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PPCAAM - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0000819 | 01/02/2016 | 510.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFE-7556, SATISFAZENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000801 | 01/02/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2016 | 5898.51 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA CAPANEMA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2016 | 2390.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 1380 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014014449 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2016 | 788.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2016 | 79.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0000824 | 01/02/2016 | 34652.05 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/02/2016 | 1780.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/02/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/02/2016 | 917.71 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/02/2016 | 328.50 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/02/2016 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATERGICA SAUDE DA FAMILIA ESF. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0000814 | 01/02/2016 | 20000.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA MODALIDADE CONVITE DE Nº 0002/2014 DO CONTRATO DE Nº 0108/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/02/2016 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO ALTO CAPANEMA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/02/2016 | 1780.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/02/2016 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000828 | 01/02/2016 | 6000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE DE Nº 0002/2013, DO CONTRATO DE Nº 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000831 | 01/02/2016 | 66000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO PERIODO DE 26/01/2016 A 26/12/2016, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA INEXIBILIDADE DE Nº 0002/2013, DO CONTRATO DE Nº 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/02/2016 | 800.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CALHA EM POLIPROPILENO P/ADULTO (FIXA), DESTINADO AO PACIENTE LUCAS RUAN EVANGELISTA DE MEDEIROS, RESIDENTE NA RUA MARIA VIEIRA PEREIRA, S/N, JARDIM SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/02/2016 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALÇAO DE UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 01/02/2016 | 1780.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/02/2016 | 1780.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNN-7835, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000841 | 02/02/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000843 | 02/02/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 02/02/2016 | 1329.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 02/02/2016 | 3500.00 | 15269317000103 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS BAIRROS JOSE LINS DO REGO, SÃO JOSE E ANDRE GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 02/02/2016 | 177.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000867 | 02/02/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 02/02/2016 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 02/02/2016 | 1900.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 02/02/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000888 | 02/02/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 02/02/2016 | 2300.00 | 17099694000169 | SIMONE MACEDO DE SOUSA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0000892 | 02/02/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/02/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 02/02/2016 | 1900.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 02/02/2016 | 1900.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/02/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014014459. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/02/2016 | 514.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2016 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/02/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2016 | 589.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/02/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/02/2016 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2016 | 2200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESA FUNERAL (ÓBITO: 16/01/2016, RODRIGO H. SILVA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/02/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2016 | 3320.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS EM PVC, 03 (TRES) PAINEIS, 03 (TRES) FAIXAS E 500 (QUINHENTOS) ADESIVOS, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/02/2016 | 1150.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ENROLAMENTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA ELEVATÓRIO DO RESIDENCIL SOUSA I, REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 2 CV E REPOSIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO E ÓLEO EM UM MOTOR BOMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/02/2016 | 378.59 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632015 | 0000870 | 02/02/2016 | 1846.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA: MNL-9430, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/02/2016 | 10100.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0000876 | 02/02/2016 | 9000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/02/2016 | 57.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0000882 | 02/02/2016 | 4500.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ BASCULANTE, DE PLACA JLU-9602/BA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/02/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/02/2016 | 1380.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DEFOFO DN300 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 474 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0000897 | 02/02/2016 | 4500.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERAC., ANO MODELO: 1998, DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0000898 | 02/02/2016 | 15000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0000902 | 02/02/2016 | 2300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, COR BRANCA, ANO 1979 DE PLACA MZI-3197/RN, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 02/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0000884 | 02/02/2016 | 3820.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BANERS, 06 (SEIS) FAIXAS E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) ADESIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 533, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 PARAATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2016 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 20.248-7 BRADESCO, EM 02/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2016 | 250.00 | 00001154863484 | GIZELIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2016 | 250.00 | 00009097680484 | JESSICA BALBINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2016 | 250.00 | 00003771157463 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/02/2016 | 350.00 | 00007424855441 | FIDEL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/02/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N° 11.350-6 BB NO DIA 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/02/2016 | 250.00 | 00097884332434 | EUDICESAR FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/02/2016 | 200.00 | 00008402096492 | THAMIRES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2016 | 300.00 | 00048446467100 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2016 | 200.00 | 00037531829827 | RODRIGO DAVID DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/02/2016 | 200.00 | 00007316487496 | MARIA JULIANA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/02/2016 | 250.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE À AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/02/2016 | 300.00 | 00009845466427 | MAYARA ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/02/2016 | 350.00 | 00067434673400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/02/2016 | 250.00 | 00008039926459 | DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2016 | 350.00 | 00008820276461 | EVANDRO CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/02/2016 | 250.00 | 00009425914451 | RAYSSA MARIA BESERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/02/2016 | 200.00 | 00009409956463 | MARCOS ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2016 | 250.00 | 00001034649485 | WENIA MARIA BESERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2016 | 3601.27 | 00002533646474 | DAMIAO FIGUEIREDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 459/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: DAMIÃO FIGUEIREDO SOARES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2016 | 3518.68 | 00088563065491 | FRANCISCO JOSE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 460/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO JOSE SOARES PEREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/02/2016 | 3514.09 | 00089344367434 | ALDAIR FERNANDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 483/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ALDAIR FERNANDES DE PAULA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/02/2016 | 142.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/02/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE TRIBUTOS REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11350-6 BANCO DO BRASIL EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/02/2016 | 11604.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME CÓDIGO DE RECEITA DE Nº 3703 E DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/02/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/02/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (uma) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/02/2016 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/02/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE FAZER NEGÓCIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/02/2016 | 0.65 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/02/2016 | 54.52 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/02/2016 | 1600.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPENHAMENTO E FECHAMENTO DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014014480 A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/02/2016 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/02/2016 | 1600.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO E FECHAMENTO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/02/2016 | 54.19 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/02/2016 | 220.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/02/2016 | 69.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/02/2016 | 133.94 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTAS DO TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 11/01/2016, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/02/2016 | 300.00 | 00036119566864 | ANDREIA FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/02/2016 | 27.64 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTAS DO TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 11/02/2016, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/02/2016 | 250.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/02/2016 | 278.46 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTAS DO TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 12/12/2015, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/02/2016 | 247.30 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTAS DO TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 12/01/2016, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/02/2016 | 250.00 | 00036282271860 | LUIS VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/02/2016 | 133.50 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTAS DO TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 11/01/2016, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/02/2016 | 250.00 | 00098281747404 | LUIS CARLOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/02/2016 | 161.36 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/02/2016 | 1199.60 | 08995631000795 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV AOC LED 43 POLEGADAS, DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0000934 | 03/02/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/ 15.180, DE PLACA MQM-6026/PB, CHASSI 9BWNE72S65R532912, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015, CONTRATO N°. 0054/2015-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/02/2016 | 2701.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/02/2016 | 800.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/02/2016 | 43.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/02/2016 | 788.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/02/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00173/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0000920 | 03/02/2016 | 15669.99 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 03/02/2016 | 1814.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 03/02/2016 | 849.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 03/02/2016 | 5669.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0000928 | 03/02/2016 | 5372.01 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 08/12/2015, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0000929 | 03/02/2016 | 35547.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 03/02/2016 | 474.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000931 | 03/02/2016 | 2130.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA NQC-6716 E NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0000937 | 03/02/2016 | 55541.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 03/02/2016 | 1657.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NUCLEO I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 03/02/2016 | 1657.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NUCLEO II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 03/02/2016 | 2620.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SAO GONÇALO E ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000946 | 03/02/2016 | 1100.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/02/2016 | 5335.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 03/02/2016 | 1085.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO GELÁGUA GARRAFÃO 20L E 01(UM) FOLGÃO 04 BOCAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 03/02/2016 | 1275.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DE SAUDE DOS BAIRROS GUANABARA, DR. ZEZÉ E FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000955 | 03/02/2016 | 3900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 03/02/2016 | 1900.00 | 00006554581154 | LILIAN MILAGROS VIGO SAYEUX | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000963 | 04/02/2016 | 370.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET TIPO ALMOÇO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0000964 | 04/02/2016 | 3283.17 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000965 | 04/02/2016 | 780.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DESTINADO AO CARNAVAL REALIZADO PELAS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000966 | 04/02/2016 | 2650.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DESTINADO AOS USUARIOS DOS CAPS NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0000968 | 04/02/2016 | 10180.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000969 | 04/02/2016 | 540.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0000970 | 04/02/2016 | 105430.81 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0000971 | 04/02/2016 | 12750.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0000973 | 04/02/2016 | 45938.93 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 04/02/2016 | 2300.00 | 17099694000169 | SIMONE MACEDO DE SOUSA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/02/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/02/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014014482. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/02/2016 | 1800.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE CONCRETO PARA COBERTURA DO CANAL NO CONJUNTO FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/02/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/02/2016 | 134.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/02/2016 | 700.00 | 00061263192572 | ADEMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE CONCRETO PARA COBERTURA DO CANAL NO CONJUNTO FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/02/2016 | 700.00 | 00009722066471 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE CONCRETO PARA COBERTURA DO CANAL NO CONJUNTO FREI DAMIÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/02/2016 | 995.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/02/2016 | 1800.00 | 00002080233564 | JULIERME RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEDRAS DE CONCRETO PARA COBERTURA DO CANAL NO CONJUNTO FREI DAMIÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/02/2016 | 350.00 | 00004192754444 | ELIANE COELHO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/02/2016 | 150.00 | 00060120673487 | FRANCISCO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/02/2016 | 350.00 | 00069037493491 | ODALICE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/02/2016 | 1091.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.603.127.240.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/02/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.603.125.800.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/02/2016 | 3742.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.603.125.790.103 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/02/2016 | 49.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.603.125.790.102 NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/02/2016 | 20.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/02/2016 | 140.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 05/02/2016 | 169836.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/02/2016 | 1604.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME CÓDIGO DE RECEITA DE Nº 3703 E DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/02/2016 | 111.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/02/2016 | 1236.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME CÓDIGO DE RECEITA DE Nº 3703 E DÉBITO NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/02/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/02/2016 | 9961.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/02/2016 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/02/2016 | 21409.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/02/2016 | 24940.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/02/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/02/2016 | 69138.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/02/2016 | 50216.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/02/2016 | 20.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/02/2016 | 82646.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/02/2016 | 19113.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/02/2016 | 23151.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/02/2016 | 18062.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/02/2016 | 16848.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/02/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/02/2016 | 14753.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/02/2016 | 225.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/02/2016 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/02/2016 | 10850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/02/2016 | 6420.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/02/2016 | 350.00 | 00012195706481 | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/02/2016 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/02/2016 | 200.00 | 00004816169423 | KLEBER CALADO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/02/2016 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/02/2016 | 15384.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/02/2016 | 250.00 | 00006474118490 | CAMILA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/02/2016 | 350.00 | 00043702147420 | ALIRIO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/02/2016 | 300.00 | 00006027613440 | DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/02/2016 | 150.00 | 00005248013470 | JOSE LAURO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/02/2016 | 280.00 | 00005358568492 | REGINALDO XAVIER LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/02/2016 | 280.00 | 00004948372412 | FRANCINETE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/02/2016 | 200.00 | 00001357047401 | MICHAEL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/02/2016 | 46518.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/02/2016 | 3850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/02/2016 | 227275.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/02/2016 | 3491.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/02/2016 | 895838.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/02/2016 | 38153.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/02/2016 | 87692.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/02/2016 | 22458.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/02/2016 | 3000.00 | 00010724892443 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOCO EM CIMENTO NA BARRAGEM DA COMUNIDADE DO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DE SOUSA-PB, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/02/2016 | 19800.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/02/2016 | 27715.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/02/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/02/2016 | 5830.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/02/2016 | 666.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/02/2016 | 32158.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/02/2016 | 7896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/02/2016 | 8917.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/02/2016 | 28802.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/02/2016 | 14552.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/02/2016 | 92.44 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/02/2016 | 98197.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/02/2016 | 40636.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/02/2016 | 22276.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/02/2016 | 28210.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/02/2016 | 13225.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/02/2016 | 6587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/02/2016 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/02/2016 | 7962.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/02/2016 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/02/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/02/2016 | 1654.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/02/2016 | 28298.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/02/2016 | 11017.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/02/2016 | 1280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/02/2016 | 7625.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/02/2016 | 18996.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/02/2016 | 72519.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/02/2016 | 13679.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/02/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/02/2016 | 2295.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/02/2016 | 10687.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/02/2016 | 17898.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/02/2016 | 1800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/02/2016 | 880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - PRO-T. DE LOTAÇÃO 117, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/02/2016 | 12214.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | OFICINAS DE ESPORTES MODALIDADES DIVERSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 05/02/2016 | 4910.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/02/2016 | 32266.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/02/2016 | 20690.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/02/2016 | 10614.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/02/2016 | 15601.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 124 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/02/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM, DE COD 121, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/02/2016 | 9055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/02/2016 | 27640.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/02/2016 | 16613.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/02/2016 | 11052.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/02/2016 | 17972.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/02/2016 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/02/2016 | 26935.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/02/2016 | 90.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/02/2016 | 11162.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/02/2016 | 16729.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/02/2016 | 29506.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/02/2016 | 1630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/02/2016 | 12887.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/02/2016 | 10104.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/02/2016 | 16477.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001017 | 05/02/2016 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001036 | 05/02/2016 | 117.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001050 | 05/02/2016 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001054 | 05/02/2016 | 110.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001082 | 05/02/2016 | 240.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001121 | 10/02/2016 | 20686.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/02/2016 | 16583.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/02/2016 | 20331.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/02/2016 | 7970.32 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA JD SANTANA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001117 | 10/02/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/02/2016 | 7649.85 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA REPETIDORA, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/02/2016 | 1247.84 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/02/2016 | 1265.55 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE CULTURA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA FUNDAÇÃO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/02/2016 | 18210.02 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/02/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/02/2016 | 127.22 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/02/2016 | 20603.37 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA-PB, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/02/2016 | 23279.49 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/02/2016 | 172.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DOCA BENEVIDES GADELHA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/02/2016 | 24742.79 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/02/2016 | 6709.70 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA PÚBLICA NA RUA BOA VENTURA ROCHA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/02/2016 | 36090.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/02/2016 | 712.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/02/2016 | 882.25 | 00004319517482 | LAMARK MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 604/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: LAMARK MACIEL DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/02/2016 | 0.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/02/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/02/2016 | 179.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/02/2016 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/02/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/02/2016 | 21438.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/02/2016 | 969.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/02/2016 | 342.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/02/2016 | 332752.90 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/02/2016 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11350-6 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/02/2016 | 247.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/02/2016 | 28.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/02/2016 | 645.76 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA JOSE CAVALCANTE, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/02/2016 | 812.90 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001151 | 11/02/2016 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001162 | 11/02/2016 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/02/2016 | 410.90 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO ROSÁRIO, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/02/2016 | 197.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001181 | 11/02/2016 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001127 | 11/02/2016 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/02/2016 | 82.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 11/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001145 | 11/02/2016 | 14000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.462. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692013 | 0001146 | 11/02/2016 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000430. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/02/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01/02/2016 ATE 29/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/02/2016 | 17207.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS E CRECHES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001180 | 11/02/2016 | 11000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.463. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/02/2016 | 300.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/02/2016 | 200.00 | 00005289617485 | SUZE GOMES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/02/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001139 | 11/02/2016 | 1600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO DENOMINADO OS PARASITAS DO CALÇADÃO, EVENTO ESTE CONSTANTE NO CALENDÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001152 | 11/02/2016 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR 180 KVA PARA EVENTO DENOMINADO OS PARASITAS DO CALÇADÃO, EVENTO CONSTANTE NO CALENDÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001168 | 11/02/2016 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA EVENTO DENOMINADO OS PARASITAS DO CALÇADÃO, EVENTO ESTE CONSTANTE NO CALENDÁRIO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, REALIZADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/02/2016 | 1750.11 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ASSOCIAÇÃO DE KARATE SAMURAI - ASKASA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Comunicação Social | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE INCENTIVO A L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/02/2016 | 160.00 | 00000253520754 | VICTOR BARROSO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS BIBLIVER PELO PERIODO DE 12 MESES PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001132 | 11/02/2016 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/02/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE DE 21/01/2016 A 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001154 | 11/02/2016 | 2000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1.466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001174 | 11/02/2016 | 2000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1.467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/02/2016 | 1589.55 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA E MATERIAIS DE INSTALÇÃO SATISFAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00095198938491 | JAIRAN PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UMA POCILGA NO SÍTIO LAGOA DOS ESTRELAS, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001166 | 11/02/2016 | 7000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.460 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/02/2016 | 201.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001126 | 11/02/2016 | 2000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001128 | 11/02/2016 | 9000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-8047, OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTOS DE PLACA NPW-9308 E NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 11/02/2016 | 4440.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO EM DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 11/02/2016 | 210.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO FLORESTA DOS BARBOSAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 11/02/2016 | 210.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO FLORESTA DOS BARBOSAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001134 | 11/02/2016 | 2000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-3968, QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001143 | 11/02/2016 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001144 | 11/02/2016 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-6564, MOD-8793, MMT-5881, NQA-4855, MNN-7834, HMJ-2924, QFF-2095, OGC-3278 E MOB-1425, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001147 | 11/02/2016 | 2000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001153 | 11/02/2016 | 1560.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001157 | 11/02/2016 | 7000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-6564, MOD-8793, MMT-5881, NQA-4855, MNN-7834,HMJ-2924, QFF-2095, OGC-3278 E MOB-1425, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001159 | 11/02/2016 | 2872.57 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 11/02/2016 | 985.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NPW-9308, NPV-7695, OFX-8998, MOB-1425, NQC-6716, QFJ-3026, NQD-3575, QFJ-3056, OFY-5187, NQB-7734, NPR-1727, OGF-4490, QFJ-3066 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022014 | 0001167 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA MODALIDADE CONVITE DE Nº 0002/2014 DO CONTRATO DE Nº 0108/2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001170 | 11/02/2016 | 15416.98 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001171 | 11/02/2016 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFJ-3066 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001172 | 11/02/2016 | 10000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480, OGF-4490, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001175 | 11/02/2016 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001177 | 11/02/2016 | 16000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3076, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 12/02/2016 | 170.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 12/02/2016 | 644.69 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 12/02/2016 | 312.73 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 12/02/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE PUNÇÃO DE NÓDULO DE TIREÓIDE. REALIZADO NA PACIENTE HELOIA PATRICIA DE ANDRADE NAZARIO, RESIDENTE NA RUA SALES FACUNDES DE LIRA, JD. SORRILANDIA I, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001192 | 12/02/2016 | 2350.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 12/02/2016 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/02/2016 | 350.00 | 00083944788400 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/02/2016 | 9.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 12/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/02/2016 | 103.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/02/2016 | 190.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CRISTAL, DESTINADA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/02/2016 | 996.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/02/2016 | 1419.96 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/02/2016 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/02/2016 | 81.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/02/2016 | 3000.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSAE INELIGIBILIDADE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0001197 | 13/02/2016 | 12094.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0001199 | 13/02/2016 | 10309.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/02/2016 | 2350.00 | 00010654816409 | EDGLER LEANDRO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CJ. DR. ZEZÉ NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/02/2016 | 74.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/02/2016 | 1250.00 | 16538970000185 | SATIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTENTOR PARA LIXO 120L, NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/02/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001229 | 15/02/2016 | 3693.75 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/02/2016 | 679.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001248 | 15/02/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001249 | 15/02/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/02/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 15/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/02/2016 | 250.00 | 00007902389420 | MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/02/2016 | 300.00 | 00039020780816 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/02/2016 | 200.00 | 00010444249400 | ANDRESSA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001207 | 15/02/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/02/2016 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/02/2016 | 60.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA POR PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA EM 15/02/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862207, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/02/2016 | 60.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA POR PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA EM 15/02/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862208, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/02/2016 | 145.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/02/2016 | 48.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/02/2016 | 53.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/02/2016 | 45.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/02/2016 | 48.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/02/2016 | 1069.06 | 00087407124434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 588/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA FILHO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/02/2016 | 48.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/02/2016 | 53.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/02/2016 | 48.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001202 | 15/02/2016 | 1977.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001203 | 15/02/2016 | 1235.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 15/02/2016 | 2950.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS 5x5, DE ESTRUTURA METALICA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM SUPORTE AVANÇADO E BASICO DE VIDA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE UNRGENCIA SAMU NOS DIAS 23 A 27/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001208 | 15/02/2016 | 5010.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001213 | 15/02/2016 | 7035.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/02/2016 | 4118.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001218 | 15/02/2016 | 2749.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001219 | 15/02/2016 | 5369.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001221 | 15/02/2016 | 5017.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001227 | 15/02/2016 | 4027.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001231 | 15/02/2016 | 8023.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001232 | 15/02/2016 | 6053.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001242 | 15/02/2016 | 7013.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001243 | 15/02/2016 | 4029.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001245 | 15/02/2016 | 25065.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001255 | 15/02/2016 | 4000.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252013 | 0001256 | 15/02/2016 | 239306.25 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATODE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/02/2016 | 726.05 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) PARA O APRESENTADOR RICHARD RASMUSSEN E EQUIPE QUE ESTEVE NA CIDADE DE SOUSA-PB PARA GRVAR PROGRAMA TELEVISIVO EM VISITA AO VALE DOS DINOSSAUROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001206 | 15/02/2016 | 3600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) TBANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO BAIRRO DO GUNABARA, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/02/2016 | 906.90 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O APRESENTADOR RICHARD RASMUSSEN E EQUIPE QUE ESTEVE NA CIDADE DE SOUSA-PB PARA GRAVAÇÃO DE PROGRAMA NO VALE DOS DINOSSAUROS NO PERIODO DE 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001251 | 15/02/2016 | 4425.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO BAIRRO DO GUNABARA, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/02/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/02/2016 | 62.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/02/2016 | 259.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA QUADRA ESPORTIVA, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/02/2016 | 288.30 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/02/2016 | 3600.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, SATISFAZENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 100. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/02/2016 | 3431.56 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/02/2016 | 854.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/02/2016 | 2499.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 16/02/2016 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA, RESIDENTE A RUA MARIA MARQUES DE SOUSA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 16/02/2016 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME OFTALMOLOGICO, TOMOGRAFIA DE CORRENCIA OPTICA REALIZADO NA PACIENTE HORTENCIA BEATRIZ HENRIQUE FERNANDES, RESIDENTE A RUA HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, S/N, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 16/02/2016 | 85.37 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17/01/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 16/02/2016 | 1780.00 | 00001576463435 | JOSE ANTONIO ABRANTES BATISTA NETO | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOB-1425, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 16/02/2016 | 85.37 | 00007511741495 | ARIANE ROCHA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 A 19/01/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 16/02/2016 | 137.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 16/02/2016 | 85.37 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11/12/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001284 | 16/02/2016 | 2500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA MODALIDADE CONVITE DE Nº 0002/2014 DO CONTRATO DE Nº 0108/2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 16/02/2016 | 85.37 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 A 26/12/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0001291 | 16/02/2016 | 32000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 16/02/2016 | 170.74 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 14 A 15/01/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 16/02/2016 | 85.37 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 A 22/01/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQD-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 16/02/2016 | 85.37 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L F DE SOUSA 49 | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/01/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 16/02/2016 | 85.37 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 A 26/12/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 16/02/2016 | 597.59 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 E 19 A 20/12/2015 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 16/02/2016 | 170.74 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 A 17 E 20 A 21/12/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 16/02/2016 | 85.37 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12/01/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 16/02/2016 | 170.74 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12 E 21 A 22/12/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 16/02/2016 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 16/02/2016 | 85.37 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 A 19/12/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 16/02/2016 | 3968.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 16/02/2016 | 853.70 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 27/12/2015. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 16/02/2016 | 85.37 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 A 10/01/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 16/02/2016 | 170.74 | 00013024381821 | JOSÉ GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 A 22 E 24 A 25/12/2015 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 16/02/2016 | 170.74 | 00005932628405 | ANA CLAUDIA ALVES DANTAS 52 | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18 A 19 E 22 A 23/01/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 16/02/2016 | 85.37 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 A 17/12/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 16/02/2016 | 85.37 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15/02/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 16/02/2016 | 597.59 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 E 19 A 20/12/2015, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0001346 | 16/02/2016 | 10801.08 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 16/02/2016 | 1780.00 | 00055261124468 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MMT-5881, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 16/02/2016 | 85.37 | 00000090830490 | CIBELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 20 A 21/12/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACINETES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 16/02/2016 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE JOSEMAR CAETANO DE OLIVEIRA RESIDENTE A RUA MARIA MARQUES DE SOUSA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 16/02/2016 | 256.11 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 A 17 E 22 A 23/01/2016 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 04/02/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 16/02/2016 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 16/02/2016 | 85.37 | 00053946057349 | SHEREZAID JERUZA FERNANDES D ROCHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 04/02/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 16/02/2016 | 85.37 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 29/12/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 16/02/2016 | 3373.49 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PIEDADE MOREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ESPEDITO ABRANTES DE LIMA, 72, AREIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 16/02/2016 | 3600.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQH-5822 E QFF-2095, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 16/02/2016 | 85.37 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 A 04/01/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 16/02/2016 | 85.37 | 00005073834437 | WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/01/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 16/02/2016 | 76.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 16/02/2016 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 16/02/2016 | 939.07 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 30/12/2015 NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 16/02/2016 | 682.96 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 13 A 14, 17 A 18, 20 A 21 E 25 A 26/12/2015. NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 16/02/2016 | 1686.75 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE SALVADOR BARBOSA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, 18, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 16/02/2016 | 85.37 | 00004172456456 | ANGELA DAYANNA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 A 27/11/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 16/02/2016 | 85.37 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 09/09/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/02/2016 | 318.07 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE VINICIUN MENDES SALES, RESIDENTE NA RUA JOSE VIRGINIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO, NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 16/02/2016 | 597.59 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 07 A 08, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21 E 23 A 24/12/2015, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 16/02/2016 | 85.37 | 00006130605471 | NIVIA MARIA DA SILVA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17/01/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 16/02/2016 | 1780.00 | 00055261124468 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MMT-5881, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 16/02/2016 | 2450.00 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA CXA-1589, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 16/02/2016 | 85.37 | 00007511741495 | ARIANE ROCHA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 A 28/12/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 16/02/2016 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 16/02/2016 | 170.74 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05/12/2015, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 16/02/2016 | 85.37 | 00001058822403 | HERICA FERREIRA BATISTA NUNES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 A 17/12/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 16/02/2016 | 808.30 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 18/12/2015, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/02/2016 | 1215.23 | 00099282305449 | FRANCISCA NUBIA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 591/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA NUBIA VIEIRA DE ALMEIDA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/02/2016 | 247.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.150.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/02/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.790.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/02/2016 | 1616.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.050.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/02/2016 | 1202.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.860.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/02/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.510.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/02/2016 | 1206.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.060.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/02/2016 | 1504.98 | 00033841160468 | MARIA ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 690/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA ESTELA DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/02/2016 | 920.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.520.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/02/2016 | 2497.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.360.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/02/2016 | 1376.58 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 571/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ANTONIA PEDROSA FORMIGA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/02/2016 | 1566.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.180.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/02/2016 | 3804.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.080.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/02/2016 | 871.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.603.125.790.101 NA C/C N°. 283.144-9 BB EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/02/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.030.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/02/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.140.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/02/2016 | 1575.28 | 00071383956472 | FRANCISCA BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 486/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA BATISTA LOPES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/02/2016 | 3138.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.330.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/02/2016 | 231.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.250.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/02/2016 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.190.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/02/2016 | 2496.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.200.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/02/2016 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.880.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/02/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.130.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/02/2016 | 442.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.010.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/02/2016 | 1372.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.780.102 NA C/C N°. 9.527-3 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/02/2016 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.900.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/02/2016 | 3296.93 | 00088563413449 | TEREZINHA DANTAS FERREIRA 64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 505/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: TEREZINHA DANTAS FERREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/02/2016 | 658.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.603.127.240.101 NA C/C N°. 15.816-X BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/02/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.090.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/02/2016 | 4026.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.120.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/02/2016 | 118.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.830.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/02/2016 | 1575.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.040.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/02/2016 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.190.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/02/2016 | 141.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.140.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/02/2016 | 2368.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.780.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/02/2016 | 3347.69 | 00072735236404 | SUELY RODRIGUES E.GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 558/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: SUELY RODRIGUES ESTRELA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/02/2016 | 920.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.170.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/02/2016 | 697.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.191.900.102 NA C/C N°. 4.385-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/02/2016 | 1107.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.191.900.103 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/02/2016 | 1879.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.520.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/02/2016 | 1167.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.540.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/02/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.530.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/02/2016 | 1067.44 | 00034305572400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 623/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DANTAS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/02/2016 | 1267.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.870.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/02/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.070.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/02/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.720.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/02/2016 | 2464.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.160.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/02/2016 | 1181.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.820.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/02/2016 | 4663.75 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 627/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: EDNA MARIA SOARES FERRERA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/02/2016 | 132.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.603.127.250.101 NA C/C N°. 15.816-X BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/02/2016 | 1946.46 | 00037442163491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 681/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/02/2016 | 521.74 | 00099282305449 | FRANCISCA NUBIA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 566/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA NUBIA VIEIRA DE ALMEIDA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/02/2016 | 1222.03 | 00060237708434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 663/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/02/2016 | 1413.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.130.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/02/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.020.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/02/2016 | 3887.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.150.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/02/2016 | 1277.43 | 00041465296468 | FRANCISCA DAS CHAGAS GAMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 432/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA DAS CHAGAS GAMA DUARTE, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/02/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.193.530.101 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/02/2016 | 517.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.192.780.103 NA C/C N°. 11.350-6 BB EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/02/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/02/2016 | 159.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/02/2016 | 5.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/02/2016 | 126.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11350-6 BANCO DO BRASIL EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/02/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001281 | 16/02/2016 | 2199.97 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR.ANDRÉ AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO, DESTINO, JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA-DF (IDA) E BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB (VOLTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/02/2016 | 350.00 | 00038186926453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/02/2016 | 270.00 | 00007931515463 | ALCEMARA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/02/2016 | 200.00 | 00005531370423 | MARIA DO DESTERRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/02/2016 | 602.85 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO ESCRITÓRIO IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA E PROJETOS, ASSUNTOS INERENTES A CONVÊNIOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV, SUDEMA E ANGEVISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/02/2016 | 670.77 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 20 A 22 DE JANEIRO DE 2016 PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS JUNTO A GIGOV - GERENCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/02/2016 | 300.00 | 00006460644446 | FRANCISCO KENNEDY PEREIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/02/2016 | 300.00 | 00008003389445 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/02/2016 | 300.00 | 00012450757481 | MAURICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB NO DIA 16/02/2016,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/02/2016 | 300.00 | 00010938332465 | MATHEUS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/02/2016 | 300.00 | 00005576674456 | HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/02/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/02/2016 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/02/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/02/2016 | 488.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0001315 | 16/02/2016 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00241/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/02/2016 | 4099.17 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/02/2016 | 114.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/02/2016 | 161.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/02/2016 | 5173.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/02/2016 | 481.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/02/2016 | 2280.00 | 00010435312898 | ANACLETO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, 4X2 OU 4X4, CARROCERIA ABERTA, CILINDRADA 89CV, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/02/2016 | 2280.00 | 00010435312898 | ANACLETO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, 4X2 OU 4X4, CARROCERIA ABERTA, CILINDRADA 89CV, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/02/2016 | 63.36 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/02/2016 | 520.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS, CONFECÇÕES E CORTES DE CHAPAS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 17/02/2016 | 4000.00 | 00079838901415 | TATIJANE RIBEIRO ESTRELA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMIONETA/CARR ABERTA, DE COR VERMELHA, ANO DE FABRICAÇÃO 1994, PLACA MNL-9420/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CONTRATO DE Nº 306/2015-CPL, ITEM 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001409 | 17/02/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PROINFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 17/02/2016 | 170494.04 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÓ-INFÂNCIA - TIPO B), LOCALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DO CRUZEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00167/2014 - CPL E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00462014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 17/02/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORMECONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/02/2016 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/02/2016 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 005/2015 - MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001436 | 17/02/2016 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/02/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/02/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E.M.E.F. PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/02/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/02/2016 | 420.00 | 00084083387491 | LUCIENE ALVES DE ABRANTES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CADEADO - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2015, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA E.M.E.F. JOSE TEOFILO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/02/2016 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/02/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 17/02/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001471 | 17/02/2016 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/02/2016 | 250.00 | 00011116169495 | FRANCIENE MOREIRA CALUETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAEMNTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/02/2016 | 3607.59 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, DURANTE OS DIAS 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO MINISTÉRIO DOS ESPORTES, FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/02/2016 | 20.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/02/2016 | 267.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/02/2016 | 301.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/02/2016 | 7.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/02/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/02/2016 | 45.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/02/2016 | 897.47 | 00041465687491 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 598/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0004874-37.2013.815.0371, CREDOR FRANCISCA FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/02/2016 | 48.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/02/2016 | 48.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/02/2016 | 48.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/02/2016 | 740.35 | 00036511447472 | GERALDA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 589/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: GERALDA FERREIRA MATIAS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/02/2016 | 48.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/02/2016 | 44.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/02/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 17/02/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE CORE POR USG REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BRITO DE ALMEIDA, RESIDENTE NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 22, CAPANEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 17/02/2016 | 537.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001429 | 17/02/2016 | 7649.31 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013,DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001432 | 17/02/2016 | 6410.33 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 17/02/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA NATALICIA DAS CHAGAS. RESIDENTE NO SITIO RIACHO DOS ANISIOS, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0001439 | 17/02/2016 | 38576.22 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 17/02/2016 | 2490.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTE LENOVO Z470. ESTINADO A MANUTENÇÃO DA TESOURARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 17/02/2016 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE CITILOGRAFIA DO PAF TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE GEISA PINHEIRO, RESIDENTE NA RUA MARIA AUGUSTA BRAGA ROCHA, 126, JD. SORRILANDIA I, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 17/02/2016 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RM DE ORBITA, REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME ALVES DE MELO, RESIDENTE NO SITIO SAQUINHO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 17/02/2016 | 456.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACA OFICIAL, SEG. OBRIGATORIO E LIC. ATRAS. LEI 7.656, DO VEICULO DE PLACA QFU-3178. QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 17/02/2016 | 907.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001461 | 17/02/2016 | 3150.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001463 | 17/02/2016 | 10673.42 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/02/2016 | 459.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO E TAXAS DA MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-6570/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A DISPOSIÇÃO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/02/2016 | 3000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/02/2016 | 1027.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/02/2016 | 1900.00 | 00076007979415 | JOSE MARCONDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NO CONSERTO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MARIZÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/02/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/02/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/02/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/02/2016 | 2270.00 | 00057647356453 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO NOS REFLETORES DO ESTÁDIO MARIZÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.515-6 NO DIA 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/02/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.512-1 NO DIA 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.513-X NO DIA 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0001479 | 18/02/2016 | 42918.32 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 18/02/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE ERISVALDO ESTRELA DE ABRANTES, RESIDENTE NA RUA DA MECANICA, S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001485 | 18/02/2016 | 2896.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001487 | 18/02/2016 | 4099.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/02/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.709.390.101 NA C/C N°. 9.527-3 BB EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/02/2016 | 646.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.709.370.101 NA C/C N°. 4.385-0 BB EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/02/2016 | 1845.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.709.380.101 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/02/2016 | 3040.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.709.370.102 NA C/C N°. 7.397-0 BB EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/02/2016 | 2154.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.709.380.102 NA C/C N°. 9.527-3 BB EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/02/2016 | 252.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.709.400.101 NA C/C N°. 9.527-3 BB EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/02/2016 | 99.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/02/2016 | 128.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/02/2016 | 44.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/02/2016 | 200.00 | 00002420561481 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/02/2016 | 100.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/02/2016 | 25.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE, INCLUSÕES E CONSULTAS JUNTO AO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/02/2016 | 31.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/02/2016 | 288.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/02/2016 | 25.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE, INCLUSÕES E CONSULTAS JUNTO AO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/02/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/02/2016 | 917.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/02/2016 | 900.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/02/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/02/2016 | 292.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/02/2016 | 5500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA RESIDOUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE DIVERSAS GALERIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/02/2016 | 39.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/02/2016 | 300.00 | 00006808607460 | VERALUCIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/02/2016 | 400.00 | 00008743336442 | JAIR DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA SALA DO SECOM NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/02/2016 | 300.00 | 00009918777729 | SANDRA MARIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/02/2016 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/02/2016 | 300.00 | 00005086428416 | LUENIA CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/02/2016 | 300.00 | 00002856699405 | OZIBETE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/02/2016 | 300.00 | 00093136510410 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/02/2016 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/02/2016 | 300.00 | 00004223716450 | JANDUI IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/02/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 19/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00006577696497 | ERIVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ERIVANIA BATISTA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00073812900491 | FRANCINEIDE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCINEIDE GOMES VIEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00079832105404 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ AFONSO DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00080602525420 | JOSE VALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ VALBERTO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00020588739472 | MOACIR MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MOACIR MORENO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00097882135453 | ANACELIA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANACELIA GONÇALVES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00020456115404 | ANTONIO JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO JOAQUIM FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/02/2016 | 2252.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00001034442465 | JUCELIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUCELIO ANTONIO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00034307109449 | JOSE LUIZ PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ LUIZ PEDROSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00007061879467 | JAILSON PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JAILSON PATRICIO DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/02/2016 | 0.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00010213526409 | ELTON JOHN BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELTON JOHN BATISTA FARIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00003320536443 | JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ SILVA DE ARAUJO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00060235543420 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO BOSCO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00034306374491 | RAIMUNDO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO BATISTA DE MELO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00057015325420 | MANOEL MESSIAS FELIX DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL MESSIAS FELIX DE SA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00003183728435 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO BATISTA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00002530491488 | JOSE HILTON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ HILTON GUILHERME DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00076006166453 | FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00079835147434 | ROSILDO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROSILDO AFONSO DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00073810037400 | FRANCISCO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO PEREIRA MENDES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/02/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00098286072472 | FRANCISCA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA MARIA DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00002590027478 | ODAIR JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ODAIR JOSE DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00004573397485 | FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00080606016449 | FRANCISCO DIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DIAS DE FRANÇA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00004248172410 | ALZENIR ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ALZENIR ALVES DE LIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00028984720852 | JUCELIO MANICOBA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUCELIO MANIÇOBA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00002137412454 | CICERO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CICERO VIEIRA LINS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00004377504428 | JOAO PAULO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO PAULO DE FARIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00016208960444 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO LOPES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00057647321404 | FRANCISCO NEVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO NEVES VIEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00057015597420 | MARIA CARNELISSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA CARNELISSE GOMES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00016686228826 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00003616041490 | EDILENE ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EDILENE ALMEIDA DE LACERDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00057015589400 | ADELITA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ADELITA BENTO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00060798599472 | MARIA DOS REMEDIOS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DOS REMEDIOS BENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00026230941449 | JOAO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO FERREIRA LINS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00009545386410 | AYANNE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. AYANNE PEREIRA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. VILDE MARIA DA SILVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00008787570408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CRISTIANO ALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00006986954450 | FABIOLA SAMARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FABIOLA SAMARA GONÇALVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00002088862498 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00027672441434 | IEDO ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. IEDO ALVES FURTADO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00016208684404 | SEBASTIAO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SEBASTIÃO GABRIEL DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00007904675420 | SEVERINA FELIX DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SEVERINA FELIX DE SA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00002035532418 | EDVANIA GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EDVANIA GOMES LIMEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00010896198472 | FRANCISCO HONORATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO HONORATO FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00011003855415 | IRAN CABOCLO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. IRAN CABOCLO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00080598161449 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00004433638463 | FRANCISCO FABIO FERREIRA QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FABIO FERREIRA QUINTINO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00084082097449 | GERALDO TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GERALDO TIMOTEO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00071382216491 | ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00089342615449 | JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00075951860482 | JOSE NILDO VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ NILDO VIEIRA NEVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00028296184400 | ESPEDITO RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ESPEDITO RIBEIRO NEVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/02/2016 | 6.01 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00057647860453 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO VIEIRA LINS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001586 | 19/02/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00030933382472 | MARIA DE FATIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE FATIMA SARMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00098284932415 | NIVAIS CORREIA DE LIMA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. NIVAIS CORREIA DE LIMA LIBERATO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00008004827438 | FRANSELMA TRAJANO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANSELMA TRAJANO SARMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00097878421404 | ADIGERSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADIGERSON CORDEIRO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00091828287415 | FRANCISCO SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO SARMENTO SOBRINHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00060239611420 | VALDERICIO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDERICIO GOMES FARIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/02/2016 | 142.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00049865846420 | MANOEL HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL HONORATO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00005886252487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00026230500400 | GERALDA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DAMIAO DOS ANJOS LEITE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00016208854415 | VICENTE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VICENTE DE ABREU, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00019262763883 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00025158007420 | JOSE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ ANCELMO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00008931387466 | EVERLY VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EVERLY VIEIRA DE MORAIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00087398362404 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00048626732449 | EDNALDO LOPES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDNALDO LOPES FELIX, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00091858852404 | JOSE RENILTON BATISTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ RENILTON BATISTA BORGES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00000091878470 | LUIZ VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUIZ VANDERLEY DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00057015651491 | TEREZINHA DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. TEREZINHA DE ANDRADE GOMES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00006024844484 | FRANCISCO ABDIAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ABDIAS PEREIRA DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00011365250172 | EDVALDO CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDVALDO CAMILO PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00020367805472 | JOSE SARMENTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ SARMENTO SOBRINHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00004250105466 | TATIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. TATIANE LIMA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00012784534820 | FRANCISCO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO VIEIRA LINS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/02/2016 | 1550.00 | 00056990138491 | GERALDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL DE 2016, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00031310656487 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ AFONSO DE CARVALHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00016208552400 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL JOAQUIM DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00020763697400 | LUCIANO PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUCIANO PATRICIO DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00073815420482 | FRANCISCO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO VIANA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00002142688454 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DOS REMEDIOS LEITE SOARES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00027755622487 | FRANCISCO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FERREIRA TORRES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00026311305453 | SEBASTIAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SEBASTIÃO DIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00005605409492 | MIRELE ANGELA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MIRELE ANGELA DA SILVA LEITE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00005545774459 | MARIA JOSE ALVES ARAUJO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA JOSE ALVES ARAUJO GARCIA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00085378917468 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00009593798439 | MANOEL PEREIRA BARROS GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL PEREIRA BARROS GOMES ALCANTARA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00006260386427 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARIA DE FATIMA DE ANDRADE GADELHA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00010435312898 | ANACLETO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANACLETO ALVES GUEDES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00004249211460 | JUCELIO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUCELIO VITOR DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00067624030420 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00071383263434 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA NEVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00080597106487 | FRANCINETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCINETE VIEIRA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/02/2016 | 2000.00 | 00009125245880 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ GOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/02/2016 | 3731.05 | 00016209087434 | MARIA EUDA MATOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 291/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA EUDA MATOS PEREIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/02/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 298/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/02/2016 | 286.50 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 299/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/02/2016 | 2292.03 | 00027451895491 | FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 299/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO NICOLAU DOS SANTOS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/02/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 297/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/02/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 291/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/02/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 297/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/02/2016 | 573.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 299/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/02/2016 | 3731.05 | 00000131791443 | FRANCISCA TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 294/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA TEREZA DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/02/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 300/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/02/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 298/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/02/2016 | 932.76 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 292/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/02/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 295/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/02/2016 | 3731.05 | 00004825888453 | CECILIO DE ALMEIDA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 295/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: CECÍLIO DE ALMEIDA MAGALHÃES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/02/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 291/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/02/2016 | 3731.05 | 00037441612420 | JOSE GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 300/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSE GABRIEL SOBRINHO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/02/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 294/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/02/2016 | 3731.05 | 00037442309453 | ALVENIZIA MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 298/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA AUXILIADORA DANTAS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/02/2016 | 3730.99 | 00028501527491 | EMILIA LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 292/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: EMILIA LOPES DE MELO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/02/2016 | 3731.05 | 00084087498468 | FRANCISCO EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 297/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO EMEDINO DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/02/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 295/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/02/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 292/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/02/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 300/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/02/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 294/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 19/02/2016 | 270.00 | 00003866280416 | MARINA SARMNETO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA QFJ-3076, QFJ-3056, NPR-1727, MOW-7163, NQB-7694, NQE-1775 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 19/02/2016 | 544.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO GELÁGUA GARRAFÃO 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO NUCLEO II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/02/2016 | 342.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFC-5620, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/02/2016 | 346.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFF-5228, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 19/02/2016 | 862.00 | 00004279150400 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 276/2015, ASSINADO EM 12/05/2015 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/02/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/02/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001661 | 22/02/2016 | 2931.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) ADESIVOS E 10 (DEZ) COMENDAS EM ACRÍLICO, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001668 | 22/02/2016 | 1931.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) ADESIVOS, 03 (TRES) BANERS E 30 (TRINTA MEDALHAS EM ACRÍLICO, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/02/2016 | 265.00 | 16713807000101 | GLENIO A.MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001656 | 22/02/2016 | 5405.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.215, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0001660 | 22/02/2016 | 2258.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.220, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0001662 | 22/02/2016 | 2545.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.221, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001664 | 22/02/2016 | 5410.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.217, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0001665 | 22/02/2016 | 2356.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.222, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001666 | 22/02/2016 | 5397.46 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.216, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001670 | 22/02/2016 | 5450.49 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.218, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/02/2016 | 862.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0001683 | 22/02/2016 | 2913.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.223, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0001684 | 22/02/2016 | 5422.98 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.219, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001669 | 22/02/2016 | 2304.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÕES DE 02 (DUAS) PLACAS EM CHAPAS GALVANIZADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0001654 | 22/02/2016 | 10305.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/02/2016 | 6.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 22/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/02/2016 | 1800.00 | 09246280000278 | SOL E PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMCAFÉ DA MANHÃ NO PERÍODO DE 02/01/2016 A 31/01/2016, REFERENTE AO CURSO DE RECICLAGEM EM LICITAÇÕES COM A INSTRUTORA ANASTÁCIA NADIR M. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/02/2016 | 30.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 22/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/02/2016 | 210.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/02/2016 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001676 | 22/02/2016 | 4734.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA EM MEDIDAS DIFERENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 539, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001680 | 22/02/2016 | 3470.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS FACHADAS COM ILUMINAÇÃO EM MEDIDAS DIFERENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 538, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/02/2016 | 350.00 | 00009563576799 | MARCELO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/02/2016 | 350.00 | 00009110617469 | MARCILENE VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/02/2016 | 350.00 | 00006115651450 | EFIGENIA RIBEIRO MENDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/02/2016 | 300.00 | 00004369428440 | RENATA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/02/2016 | 350.00 | 00070887364462 | LUIZ LAURO CRISPIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/02/2016 | 300.00 | 00005479138421 | FRANCISCO ROBERTO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/02/2016 | 250.00 | 00070249439476 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001671 | 22/02/2016 | 2304.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/02/2016 | 246.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/02/2016 | 59.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/02/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 22/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/02/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/02/2016 | 327.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/02/2016 | 139.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/02/2016 | 201.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/02/2016 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/02/2016 | 288.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/02/2016 | 300.00 | 00009957281437 | FILIPE BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/02/2016 | 250.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/02/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11350-6 BANCO DO BRASIL EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/02/2016 | 27.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/02/2016 | 456.01 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/02/2016 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/02/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/02/2016 | 2257.48 | 00057018057434 | EVA SANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 687/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0004578-15.2013.815.0371, CREDOR EVA SANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRAATRAVÉS DA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/02/2016 | 3742.90 | 00005868100484 | JEOMAR GOLBERG ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 529/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOMAR GOLBERG ALVES BATISTA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/02/2016 | 819.16 | 00060121106420 | JULEIDE BEVENUTO PONCIONE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 456/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0006337-14.2013.815.0371, CREDOR JULEIDE BENEVUTO PONCIANO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/02/2016 | 3410.99 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 558/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0005800-18.2013.815.0371, CREDOR FRANCISCO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 23/02/2016 | 985.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ESTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 23/02/2016 | 165.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ESPERMOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ADRIANO FERNANDES DA SILVA, RESIDENTE A RUA RAIMUNDO MARQUES BRAGA ROLIM FILHO, 24, DR. ZEZE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 23/02/2016 | 200.00 | 20884394000103 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE HOLTER REALIZADO NO PACIENTE ALLAN DINIZ SARMENTO, RESIDENTE NA RUA DR. SILVA MARIZ, 22, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 23/02/2016 | 85.37 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11/12/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 23/02/2016 | 85.37 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15/12/2015 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001703 | 23/02/2016 | 4255.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 23/02/2016 | 137.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3086, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 23/02/2016 | 170.74 | 00003867274495 | RITA SIMONE DE SOUSA ROLIN | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 A 10/01/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490 E NOS DIAS 13 A 14/01/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 23/02/2016 | 85.37 | 00000762975431 | ANNE MILANE FORMIGA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15/12/2015, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/02/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 23/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001707 | 23/02/2016 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/02/2016 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO, AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO, DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/02/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/02/2016 | 44.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/02/2016 | 380.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001770 | 24/02/2016 | 5120.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1350 (MIL TREZENTOS E CINQUENTA) ADESIVOS E 01(UM) PAINEL, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 24/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/02/2016 | 228.48 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB E EM TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS DO SIMEC-FNDE NOS DIAS 18, 19 E 23 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.513-X NO DIA 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.515-6 NO DIA 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 24/02/2016 | 325.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 24/02/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE SEMILDO MUNIZ DE LIMA, RESIDENTE A RUA HEROTILDES SERAFIM, 294, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 24/02/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001729 | 24/02/2016 | 7290.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 24/02/2016 | 756.00 | 00944955000105 | COPREL-COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO ACRE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO JOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001735 | 24/02/2016 | 4106.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 24/02/2016 | 450.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001741 | 24/02/2016 | 17762.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0001742 | 24/02/2016 | 3115.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0001749 | 24/02/2016 | 7288.76 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001752 | 24/02/2016 | 6264.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 24/02/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 24/02/2016 | 1290.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0001769 | 24/02/2016 | 6099.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 24/02/2016 | 340.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO DNIT D005840945, DNIT E019010044 E E019009926 DO VEICULO DE PLACA NQC-6716. QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 24/02/2016 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME OFTALMOLOGICO, TOMOGRAFIA DE CORRENCIA OPTICA REALIZADO NA PACIENTE HORTENCIA BEATRIZ HENRIQUE FERNANDES, RESIDENTE A RUA HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, S/N, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/02/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 302/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/02/2016 | 3731.05 | 00030933137400 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 302/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO FREIRE SOBRINHO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/02/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 301/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/02/2016 | 3731.05 | 00008914540472 | LUIZ MARCOLINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 301/2015, REFERENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: LUIZ MARCOLINO ALVES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/02/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 301/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/02/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 302/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/02/2016 | 6.02 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/02/2016 | 57.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/02/2016 | 102.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/02/2016 | 127.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/02/2016 | 100.00 | 00001270724460 | JOSE RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/02/2016 | 150.00 | 00012809418470 | GERTRUDES ALVES LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/02/2016 | 150.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/02/2016 | 250.00 | 00004948493473 | CREDIANA BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/02/2016 | 280.00 | 00002854903897 | JOAQUIM HOLANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/02/2016 | 350.00 | 00002831401437 | GILBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/02/2016 | 280.00 | 00034308601487 | JOAO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/02/2016 | 200.00 | 00012040038400 | FRANSUELDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/02/2016 | 200.00 | 00097884936453 | MANOEL CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/02/2016 | 300.00 | 00010345943465 | MÁRCIA EMANUELLY CLEMENTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/02/2016 | 180.00 | 00005774372405 | MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/02/2016 | 100.00 | 00001748260448 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/02/2016 | 300.00 | 00002551495490 | ROGERIO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/02/2016 | 290.00 | 00001397707470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/02/2016 | 120.00 | 00003290623440 | SABINO CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/02/2016 | 250.00 | 00041465407472 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE À AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/02/2016 | 200.00 | 00011207091480 | LUIS FELIPE TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/02/2016 | 100.00 | 00005740809452 | DEBORA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/02/2016 | 10070.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS E CRECHES LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0001720 | 24/02/2016 | 3456.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS GALVANIZADAS COM IMPRESSÃO DIGITAL COM BASE DE SUSTENTAÇÃO, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/02/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/02/2016 | 91.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/02/2016 | 16.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/02/2016 | 2100.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°. 661, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/02/2016 | 350.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/02/2016 | 156.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA LIMPEZA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/02/2016 | 429.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/02/2016 | 87.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/02/2016 | 6600.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº 40039 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/02/2016 | 250.00 | 00085380334415 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/02/2016 | 200.00 | 00016090121860 | AGNEIDE DE LIMA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/02/2016 | 200.00 | 00018179088472 | JOAO CESARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/02/2016 | 300.00 | 00012185303406 | AMARILDO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/02/2016 | 300.00 | 00026229773449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/02/2016 | 250.00 | 00087407094420 | IVANILDO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/02/2016 | 250.00 | 00007371881460 | ANA KARLA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/02/2016 | 5.56 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/02/2016 | 161.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/02/2016 | 15.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/02/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/02/2016 | 214.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 10.685-2 BB EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/02/2016 | 184.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.709.720.101 NA C/C N°. 15.816-X BB EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/02/2016 | 961.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.191.890.101 NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/02/2016 | 24.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.191.890.101 NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/02/2016 | 2085.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.709.400.101 NA C/C N°. 15.816-X BB EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/02/2016 | 80.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.709.720.101 NA C/C N°. 19.111-6 BB EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/02/2016 | 2194.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.604.191.900.101 NA C/C N°. 1.417-6 BB EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001791 | 25/02/2016 | 15572.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 25/02/2016 | 85.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 25/02/2016 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 25/02/2016 | 248.92 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001809 | 25/02/2016 | 15384.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 25/02/2016 | 1780.00 | 00020589409468 | OSIEL DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/CAR, ABERT/GASOLINA, MARCA-MODELO FORD/PAMPA, CINZA, ANO DE FABRICAÇÃO 1985, MODELO 1986, PLACA MMS-4887/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00272/2015-CPL, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES CARNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/02/2016 | 2000.00 | 09322866000193 | LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 7.397-0 BB EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/02/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/02/2016 | 1500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0001825 | 26/02/2016 | 520.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADA A ABERTURA DO CURSO DO PRONATEC, REALIZADO NO DIA 23/11/2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 26/02/2016 | 78.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 26/02/2016 | 233.50 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/02/2016 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/02/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/02/2016 | 241.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/02/2016 | 401.90 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA COLETAR DOCUMENTOS E ACOMPANHAR PROCESSO PARA MUDANÇA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL - CASA DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/02/2016 | 200.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/02/2016 | 200.00 | 00007882020494 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/02/2016 | 662.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/02/2016 | 158.65 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/02/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/02/2016 | 750.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/12/2015 A 16/02/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 06 CONSERTOS DO PNEU DA PATROL; 03 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAÇAMBÃO (PLACA QFF- 5228), 03 CONSERTOS DA ENCHEDEIRA, 04 CONSERTOS DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 02 CONSERTOS DOS PNEUS DA CAÇAMBA MNH-8956-MERC BENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/02/2016 | 177.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/02/2016 | 350.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCERTO DE BOMBA SUBMERSA, SATISFAZENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014014754, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/02/2016 | 1052.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA AGRUPADAS BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/02/2016 | 89.92 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/02/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/02/2016 | 89.92 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 26/02/2016, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUIERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/02/2016 | 5830.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE 106 (CENTO E SEIS) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.515, DECRETO 410/2015 PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/02/2016 | 23045.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE 419 (QUATROCENTOS E DEZENOVE) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.515, DECRETO 410/2015 PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/02/2016 | 2298.60 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO, REFERENTE A FEVEREIRO, EM 29/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/02/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/02/2016 | 765.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/02/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 283.144-9 BB EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/02/2016 | 6930.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/02/2016 | 156.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/02/2016 | 431.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/02/2016 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/02/2016 | 0.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N°. 6.612-5 BB EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/02/2016 | 209525.73 | 01227588000183 | CEF-PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA UGU CAIXA CONTRATO N° 0165599 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA EM 08/05/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DE ENVIO DE TED AGÊNCIA SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/02/2016 | 140657.61 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEVOLUÇÃO DE RECURSOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 13/12/2012 CONFORME HISTÓRICO DE EXTRATO DA CONTA N°. 247-3 EMITIDO PELA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001826 | 29/02/2016 | 17909.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 29/02/2016 | 94360.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 29/02/2016 | 8004.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 29/02/2016 | 11499.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 29/02/2016 | 27200.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 29/02/2016 | 59425.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 29/02/2016 | 119428.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001834 | 29/02/2016 | 4891.86 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 29/02/2016 | 93210.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 29/02/2016 | 134013.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 29/02/2016 | 57113.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001845 | 29/02/2016 | 913.16 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 29/02/2016 | 9806.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 29/02/2016 | 122475.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 29/02/2016 | 55963.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 29/02/2016 | 467.67 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 29/02/2016 | 34624.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 29/02/2016 | 5482.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001855 | 29/02/2016 | 4762.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 29/02/2016 | 1083.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102013 | 0001859 | 29/02/2016 | 12326.42 | 17223783000175 | MULTILAB LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS EIRELI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE N° 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0131/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 29/02/2016 | 41902.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/02/2016 | 66681.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 29/02/2016 | 21890.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 29/02/2016 | 15880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001868 | 29/02/2016 | 5436.43 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA-INEXIGIVEL DE Nº 0010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0133/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001870 | 29/02/2016 | 4246.44 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 29/02/2016 | 76067.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001875 | 29/02/2016 | 14906.23 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013, DO CONTRATO DE Nº 0135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 29/02/2016 | 30.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE DE TV LCD 10/71 DESTINADO AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 29/02/2016 | 143817.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 29/02/2016 | 2360.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/02/2016 | 6300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 29/02/2016 | 7835.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001884 | 29/02/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 29/02/2016 | 50899.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102013 | 0001887 | 29/02/2016 | 2821.50 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA INEXIGIVEL DE Nº 00010/2013 DO CONTRATO DE Nº 0129/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 29/02/2016 | 66000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 29/02/2016 | 30272.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 29/02/2016 | 6048.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 29/02/2016 | 33510.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 29/02/2016 | 316409.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0001897 | 29/02/2016 | 16708.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 29/02/2016 | 24852.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/02/2016 | 61683.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 29/02/2016 | 7078.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 29/02/2016 | 200.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO) CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001836 | 29/02/2016 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ITINERANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001839 | 29/02/2016 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA CIRANDA DE SERVIÇOS, AÇÕES COM IDOSOS REALIZADA PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCI SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001908 | 29/02/2016 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ACOMPANHADO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/02/2016 | 20000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO, AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO, DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/02/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/02/2016 | 447.00 | 10908781000170 | RESTAURANTE BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO (JANTAR) PARA O APRESENTADOR RICHARD RASMUSSEN E EQUIPE QUE ESTEVE NA CIDADE DE SOUSA-PB PARA GRVAR PROGRAMA TELEVISIVO EM VISITA AO VALE DOS DINOSSAUROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/02/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/02/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/02/2016 | 189.98 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/02/2016 | 188.63 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ENCAMINHAR IDOSO QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE SOUSA-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/02/2016 | 454.67 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA ENCAMINHAR IDOSO QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE SOUSA-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/02/2016 | 447.18 | 00041463633491 | ELIANA PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 04 E 05 DE JANEIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E REUNIÃO AMPLIADA SOBRE FINANCIAMENTO POR BLOCO DOS SUAS-SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/02/2016 | 454.67 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA ENCAMINHAR IDOSO QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE SOUSA-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAICO-RN, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/02/2016 | 170.74 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/02/2016 | 1500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESA FUNERAL (ÓBITO: 17/02/2016, JOSE A. DE SOUSA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0001894 | 29/02/2016 | 814.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/03/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/03/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/03/2016 | 1280.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESA FUNERAL (ÓBITO: 29/02/2016, JOSE G. DE SÁ), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/03/2016 | 490.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM DE 14 (QUATORZE) HORAS, ANUNCIANDO EVENTOS DO CRAS INTINERANTE NOS BAIRROS LAGOA DOS PATOS, ANGELIM, AUTO DO CRUZEIRO E SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/03/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/03/2016 | 3300.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO REALIZADO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/03/2016 | 4500.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0001934 | 01/03/2016 | 8300.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADA PARA EVENTOS DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REALIZADO NO DIA 08/03/2016, ACARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ENVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001940 | 01/03/2016 | 852.92 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA DE BRASILIA-DF/RECIFE-PE, DESTINADA AO SR. JOSÉ LAFAYETTE GADELHA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 01/03/2016 | 1091.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/03/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/03/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE ERENIVALDO LUIS DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA BENEDITO FERREIRA DE LIMA, S/N, ZU SILVA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/03/2016 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, REALIZADA NO PACIENTE, ENZO MIGUEL ALVES FIGUEIREDO. RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2016 | 40150.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOC. DE APOIO AO LIVRE ACESSO SERV. S. S. R. CIDADANI | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR IMPLEMENTANDO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. CONFORME TERMO DE PARCERIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001927 | 01/03/2016 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATODE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 01/03/2016 | 209.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCINETE MARAI DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, PROJETO MARIZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/03/2016 | 945.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. REALIZADO NAS PACIENTES JOSIELE LEANDRO DE SOUSA E MARIA ANATILDE DA CONCEIÇÃO SILVA , RESIDENTES EM SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 01/03/2016 | 530.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, REALIZADA NO PACIENTE, ENZO MIGUEL ALVES FIGUEIREDO. RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 01/03/2016 | 2560.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSC. DIGESTIVA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE LIGADURA ENDOCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE PAULO CESAR SOARES DE SÁ, RESIDENTE A RUA JOAQUIM NABUCO, 08, ESTAÇÃO, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/03/2016 | 3998.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2015 DO CONTRATO DE Nº 00044/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 01/03/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE FRANCISCO LOPES DA SILVA, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 120, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001950 | 01/03/2016 | 1888.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA QFU-3178, QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 01/03/2016 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TC. REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANATILDE DA CONCEIÇÃO SILVA , RESIDENTE NA RUA DO ARAME, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001960 | 01/03/2016 | 53900.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE, MODALIDADE PRODUTIVA, PARA GESTÃO SUS, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE,. CONFORME PRIMEIRP TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2015 DO CONTRATO DE Nº 0019/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 01/03/2016 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO REALIZADO NA PACIENTE ADRIANE GARRIDO DE SÁ, RESIDENTE NO SITIO CONSELHO, S/N, ZONA RURAL, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/03/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GOMES DE ASSIS, RESIDENTE A RUA JOSE INACIO, 38, FREI DAMIÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001971 | 01/03/2016 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/03/2016 | 822.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001973 | 01/03/2016 | 62700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE ESTOQUE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0014/2013 DO CONTRATO DE Nº 0060/2013. RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2015 A 15/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2016 | 4440.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO EM DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2016 | 558.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/03/2016 | 54.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/03/2016 | 999.50 | 00099266091472 | JOSEFA AMADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 654/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSEFA AMADOR DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2016 | 69.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2016 | 46.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/03/2016 | 1891.38 | 00060799137472 | FRACELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 670/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCELY MARIA DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/03/2016 | 4663.70 | 00004561982450 | ERNESTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 605/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ERNESTO TAVARES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/03/2016 | 4390.00 | 00013162705487 | PEDRO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 585/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: PEDRO AFONSO DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/03/2016 | 57.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/03/2016 | 1275.73 | 00096557079468 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 010/2016, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: GERALDO GOMES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/03/2016 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 20.248-7 BANCO BRADESCO S.A NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2016 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 01/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001930 | 01/03/2016 | 5040.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0001937 | 01/03/2016 | 8160.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.481. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/03/2016 | 123.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO, EM 01/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2016 | 250.00 | 00076022218420 | MARIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2016 | 2540.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS DE 1.800 (MIL E OITOCENTOS) TIROS E PISTOLAS DE 12X1, CONFORME NF 012341, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2016 | 350.00 | 00001113443367 | JACKELINE BRITO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2016 | 350.00 | 00002991875356 | ARNALDO FEIJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/03/2016 | 630.00 | 00003976902403 | JOSE FABIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E COLAGEM DE PARA-CHOQUE, DESEMPENO DE AGREGADO - TROCA DE BASE DO FAROL DE MILHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, A CARGO DESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/03/2016 | 350.00 | 00056776160368 | ISABEL MARIA FEIJO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/03/2016 | 250.00 | 00009255262408 | NATHALIA MAIRA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/03/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N° 11.350-6 BB NO DIA 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2016 | 71.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0001929 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/03/2016 | 34413.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0001941 | 01/03/2016 | 20000.00 | 00008232379405 | JOSE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE COM UM PIPA DE PLACA: MMW-1776/PB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/03/2016 | 788.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2016 | 362.44 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/03/2016 | 8437.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0001948 | 01/03/2016 | 9000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0001962 | 01/03/2016 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MMS-9833 E ANO DE FABRICAÇÃO 1998, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/03/2016 | 1449.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/03/2016 | 217.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 02/03/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0001995 | 02/03/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/03/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/03/2016 | 89.92 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02/03/2016, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/03/2016 | 89.92 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02/03/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422015 | 0001982 | 02/03/2016 | 194925.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5.000 (CINCO MIL) CONJUNTOS INFANTIS (CAMISA E SHORT), 1.450 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA) CAMISETAS DE MALHA FRIA, TODOS OS ITENS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/03/2016 | 37.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 02/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0001984 | 02/03/2016 | 750.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/03/2016 | 54.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/03/2016 | 702.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-2 BANCO DO BRASIL EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 02/03/2016 | 297.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3046, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001977 | 02/03/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 02/03/2016 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR. AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA E CEDAÇÃO DE TC CERVICAL, REALIZADO NO PACIENTE KAUÃ HENRIQUE ALVES PEREIRA, RESIDENTE A RUA SERGIO ABRANTES, 05, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001979 | 02/03/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001980 | 02/03/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 02/03/2016 | 490.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, CHUKUNGUNYA E ZICA VIRUS. REALIZADA NOS BAIRROS ZU SILVA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, DR. ZEZÉ, BANCARIOS E ANGELIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001983 | 02/03/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 02/03/2016 | 592.67 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3046, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 02/03/2016 | 385.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS, REALIZADA NOS BAIRROS ALTO DO CRUZEIRO, ANDRE GADELHA E SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0001991 | 02/03/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/03/2016 | 312.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0002001 | 02/03/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/03/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/03/2016 | 1500.00 | 00006443457480 | LUIS EDUARDO LOPES GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA PROPAGANDA DE CARRO DE SOM VOLANTE ADAPTÁVEL PARA ESTRUTURA DE PALCO PARA A ENTREGA DE CHEQUES DO S.O.S. SÃO GONÇALO NOS NUCLEOS II E III, INAUGURAÇÕES DE RUA PAVIMENTADA NO BAIRRO RAQUEL GADELHA E PREVIAS CARNAVALESCAS NOS BAIRROS ZU SILVA E SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | CONTRIBUIÇÕES A ORGANIZAÇÕES CARNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/03/2016 | 7000.00 | 09322866000193 | LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 11.351-4 BB EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002013 | 03/03/2016 | 8835.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.493 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 03/03/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/03/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 03/03/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/03/2016 | 600.00 | 21140815000146 | JL COMERCIO DE UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMAS DE SOLTEIRO E DE TOALHAS, PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002044 | 03/03/2016 | 3866.40 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1.498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002063 | 03/03/2016 | 4582.40 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO, GASOLINA COMUM NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1.497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 03/03/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/03/2016 | 500.00 | 11415704000141 | COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SULFATO - ADULBO PARA CAMPO MARIZÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002002 | 03/03/2016 | 4084.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-3968, QUE PRESTA SERVIÇO NA ATENÇÃO BASICA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002012 | 03/03/2016 | 5859.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 03/03/2016 | 1900.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 03/03/2016 | 1900.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000802015 | 0002025 | 03/03/2016 | 6712.40 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQD-6564, MOD-8793, MMT-5881, NQA-4855, MNN-7834, HMJ-2924, QFF-2095, OGC-3278 E MOB-1425, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002026 | 03/03/2016 | 6758.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002029 | 03/03/2016 | 10152.88 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQD-6564, MOD-8793, MMT-5881, NQA-4855, MNN-7834, HMJ-2924, QFF-2095, OGC-3278 E MOB-1425, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 03/03/2016 | 1900.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002034 | 03/03/2016 | 2500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 03/03/2016 | 137.97 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 03/03/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/03/2016 | 7367.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0002048 | 03/03/2016 | 12519.50 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002049 | 03/03/2016 | 7846.20 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575, E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002050 | 03/03/2016 | 5209.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 03/03/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002055 | 03/03/2016 | 1685.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002058 | 03/03/2016 | 17756.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002059 | 03/03/2016 | 12526.52 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA NPX-8047, OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY--5187 E MOTOS DE PLACA NPW-9308 E NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 03/03/2016 | 30.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 03/03/2016 | 1900.00 | 00006554581154 | LILIAN MILAGROS VIGO SAYEUX | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002069 | 03/03/2016 | 5594.40 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFJ-3066 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 03/03/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (uma) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE FINANÇAS, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/03/2016 | 32.25 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 03/03/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/03/2016 | 54.19 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 03/03/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (uma) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - PROGRAMA FAZER NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/03/2016 | 13.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/03/2016 | 1073.48 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF, REFERENTE À AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA DE Nº 1107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 03/03/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/03/2016 | 771.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-2 BANCO DO BRASIL EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 03/03/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/03/2016 | 100.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002019 | 03/03/2016 | 7192.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.495. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 03/03/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE MARÇO DE 2016 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002027 | 03/03/2016 | 5656.40 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.496. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002032 | 03/03/2016 | 13044.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.491. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/03/2016 | 250.00 | 00024730106504 | MARLY MARCOS DA CRUZ LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/03/2016 | 200.00 | 00006264637424 | ANDREA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 03/03/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/03/2016 | 250.00 | 00007551060405 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/03/2016 | 200.00 | 00006280391400 | FRANCINALDO CAMPOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/03/2016 | 100.00 | 00000884163482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/03/2016 | 250.00 | 00010430703465 | VANESSA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/03/2016 | 300.00 | 00011119770467 | MARIA DE LOURDES LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/03/2016 | 250.00 | 00009051131445 | ANA BEATRIZ ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/03/2016 | 300.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/03/2016 | 147.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0002008 | 03/03/2016 | 9000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002010 | 03/03/2016 | 8584.20 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 03/03/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/ 15.180, DE PLACA MQM-6026/PB, CHASSI 9BWNE72S65R532912, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015, CONTRATO N°. 0054/2015-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0002022 | 03/03/2016 | 2300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ CARROCERIA, DE PLACA MZI-3197/RN, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DAESA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/03/2016 | 978.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002035 | 03/03/2016 | 11842.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002036 | 03/03/2016 | 11396.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0002061 | 03/03/2016 | 4500.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ BASCULANTE, DE PLACA JLU-9602/BA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°.00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 03/03/2016 | 4500.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERAC., ANO MODELO: 1998, DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/03/2016 | 113.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/03/2016 | 7988.40 | 54772827000142 | REPAVI-COM.DE MAT.PARA PAVIMENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/03/2016 | 851.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/03/2016 | 6000.00 | 00002689063433 | PAULO SERGIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE 317 SACOS DE CONCRETO ASFÁLTICO TRANSPORTADOS DA CIDADE DIADEMA-SP PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/03/2016 | 300.00 | 00005159955410 | RAIMUNDO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/03/2016 | 200.00 | 00002041239417 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/03/2016 | 100.00 | 00005950324439 | REGINA CELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/03/2016 | 100.00 | 00054920086415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/03/2016 | 100.00 | 00007303369481 | MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/03/2016 | 350.00 | 00008426261400 | FERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/03/2016 | 100.00 | 00007889188420 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/03/2016 | 300.00 | 00004573400451 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/03/2016 | 89.92 | 00048621560453 | FRANCISCO JOSÉ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/03/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/03/2016 | 100.00 | 00002405169401 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/03/2016 | 300.00 | 00001012025470 | EVANDRO BARBOSA SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/03/2016 | 100.00 | 00006566153462 | FABRICIA OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/03/2016 | 180.00 | 00071272779408 | DIEGO BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/03/2016 | 400.00 | 00007007217893 | FRANCISCO DEMOCRITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/03/2016 | 89.92 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/03/2016, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/03/2016 | 300.00 | 00004287619412 | FRANCINALDO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/03/2016 | 300.00 | 00008744500475 | JEAN CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/03/2016 | 400.00 | 00050408917415 | MARIA ZELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/03/2016 | 250.00 | 00004948359408 | ANA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/03/2016 | 100.00 | 00005076457405 | GERALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/03/2016 | 180.00 | 00004948414433 | MONICA BATISTA MILITAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/03/2016 | 1800.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONVÊNIO ESTABELECIDO EM FAVOR DA UNDIME, COMO FORMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/03/2016 | 16.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/03/2016 | 377.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-2 BANCO DO BRASIL EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 04/03/2016 | 45.99 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 04/03/2016 | 330.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 04/03/2016 | 2928.02 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 04/03/2016 | 787.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DE SAUDE DOS BAIRROS FREI DAMIÃO, DR. ZEZÉ E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 04/03/2016 | 6206.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 04/03/2016 | 171.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 04/03/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0002096 | 04/03/2016 | 40750.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 04/03/2016 | 1655.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 04/03/2016 | 6110.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 04/03/2016 | 631.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 04/03/2016 | 1218.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 04/03/2016 | 3573.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA,, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, VIGILANCIA EM SAUDE E ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 04/03/2016 | 746.14 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 04/03/2016 | 1882.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002097 | 04/03/2016 | 4500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE MOBILIZAÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/03/2016 | 1132.31 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/03/2016 | 527.51 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/03/2016 | 567.66 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002071 | 04/03/2016 | 4500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/03/2016 | 2500.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADO À SRA. MARIA DE FATIMA S. BARBOSA, NÃO ASSOCIADA, EM 25/02/2016, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM VISO, VESTIMENTA, PARAMENTOS E TRANSLADO DO CORPO DE SOUSA-PB/JOÃO PESSOA-PB/SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/03/2016 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002105 | 04/03/2016 | 1100.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS HT E VHF DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DA CIDADE DE SOUSA E SÃO GONÇALO NO MÊS DE FEVEREIRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/03/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160064866, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/03/2016 | 1230.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA 120 K, CONFORME NOTA FISCAL N°. 261 EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0002131 | 07/03/2016 | 9000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 07/03/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0002139 | 07/03/2016 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, DE PLACA MMS-9833 E ANO DE FABRICAÇÃO 1998, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0002147 | 07/03/2016 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CARR DE PLACA NWF-8923 E ANO DE FABRICAÇÃO 2010, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/03/2016 | 573.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/03/2016 | 121.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0002199 | 07/03/2016 | 15000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/03/2016 | 100.00 | 00007937111429 | MARIA LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/03/2016 | 250.00 | 00073892734453 | MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE À AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/03/2016 | 100.00 | 00009998614414 | KATIA RAQUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/03/2016 | 100.00 | 00005610155460 | IZABEL MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/03/2016 | 100.00 | 00008007178481 | LUERCI SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002200 | 07/03/2016 | 40000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JURÍDICOS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/03/2016 | 131.28 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE CDL E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/03/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/03/2016 | 585.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-2 BANCO DO BRASIL EM 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/03/2016 | 21.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 19.111-6 BB EM 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/03/2016 | 2880.43 | 00053631021453 | FRANCISCA MESQUITA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 279/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA MESQUITA FURTADO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/03/2016 | 720.10 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 279/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/03/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 309/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/03/2016 | 3731.05 | 00008914940497 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 309/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/03/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 308/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/03/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 305/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/03/2016 | 3731.05 | 00027906892453 | RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 305/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/03/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 309/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/03/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 287/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/03/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 307/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/03/2016 | 3731.05 | 00000847019861 | JOSE LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 308/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSÉ LOPES FILHO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/03/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 313/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/03/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 313/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/03/2016 | 261.94 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 296/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/03/2016 | 1047.82 | 00003025888415 | FRANCISCO FONTES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 296/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO FONTES GADELHA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/03/2016 | 3731.05 | 00002374757404 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 304/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/03/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 304/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/03/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 308/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/03/2016 | 152.89 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 311/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/03/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 287/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/03/2016 | 78.52 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 290/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/03/2016 | 3731.05 | 00026313022491 | JOSE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 313/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSE MATIAS, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/03/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 307/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/03/2016 | 305.79 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 311/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/03/2016 | 2880.43 | 00016070542487 | FRANCISCA MARIA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 293/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FRANCISCA MARIA LINHARES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/03/2016 | 360.05 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 293/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/03/2016 | 1223.16 | 00028791665434 | RAIMUNDO MAIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 311/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: RAIMUNDO MAIA DE PAIVA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/03/2016 | 720.10 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 293/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/03/2016 | 360.05 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 279/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/03/2016 | 39.26 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 290/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/03/2016 | 130.97 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 296/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/03/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 304/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/03/2016 | 3731.05 | 00098286757491 | ROSA AGRIPINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 287/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: ROSA AGRIPINO DE ANDRADE, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/03/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 310/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/03/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 305/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/03/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 310/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/03/2016 | 314.15 | 00005959950472 | MANOEL MAIA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 290/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MANOEL MAIA DE PAULA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/03/2016 | 3731.05 | 00011003448453 | JOSE FREIRES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 307/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSE FREIRES DE SOUSA FILHO, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/03/2016 | 3731.05 | 00015528758491 | JOSE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 310/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JOSE TEODORO DE OLIVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/03/2016 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/03/2016 | 359.74 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/03/2016 | 179.87 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL NA FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/03/2016 | 447.18 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E REUNIÃO AMPLIADA SOBRE FINANCIAMENTO POR BLOCO DOS SUAS - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/03/2016 | 447.18 | 00001271094479 | MARIA DOS REMEDIOS XAVIER LACERDA 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA DIPLOMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E REUNIÃO AMPLIADA SOBRE FINANCIAMENTO POR BLOCO DOS SUAS - SEDH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/03/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 3.290-X NO DIA 07/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 07/03/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014014837. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/03/2016 | 2114.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0002125 | 07/03/2016 | 48339.84 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 07/03/2016 | 283.76 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 07/03/2016 | 400.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252013 | 0002150 | 07/03/2016 | 260229.83 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 07/03/2016 | 1528.62 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 07/03/2016 | 9000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VITRECTOMIA (VVPP)+ENDILASER + PERFLUO CARBONO + INFUSÃO DE OLEO OU GAS. REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA. RESIDENTE NA RUA BENEDITO FERREIRA DE LIMA, S/N, ZÚ SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0002175 | 07/03/2016 | 79209.12 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 07/03/2016 | 470.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 07/03/2016 | 4500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE SUÉLITON LOPES DA SILVA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0002191 | 07/03/2016 | 43563.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002201 | 08/03/2016 | 110.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 08/03/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002204 | 08/03/2016 | 210.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 08/03/2016 | 87.00 | 09327652000100 | SEVERINO EDNALDO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 08/03/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE SOUSA GARRIDO. RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 18, JD. SORRILANDIA III SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 08/03/2016 | 13142.79 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 08/03/2016 | 4332.90 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 08/03/2016 | 9421.61 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 08/03/2016 | 8443.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 08/03/2016 | 6.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 08/03/2016 | 12677.71 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002230 | 08/03/2016 | 109.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002232 | 08/03/2016 | 220.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0065/2014 DO CONTRATO DE Nº 0484/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 08/03/2016 | 12967.55 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/03/2016 | 78.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/03/2016 | 880.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/03/2016 | 880.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/03/2016 | 1016.30 | 00004438195489 | MARIA YONE ARAUJO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 664/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA YONE ARAUJO DA SILVEIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/03/2016 | 2143.28 | 00029255813404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 615/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/03/2016 | 1814.20 | 00098143867404 | ALESSANDRA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 610/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ALESSANDRA MARIA ALVES DE SOUSA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/03/2016 | 721.51 | 00000024288497 | JANE CLEIDE ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 002/2016, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: JANE CLEIDE ALEXANDRE DE LIRA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/03/2016 | 2877.20 | 00004701790400 | ROSIANE ANDRADE ARIMATEA 50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 556/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: ROSIANE ANDRADE ARIMATEIA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/03/2016 | 3073.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.492.870.104, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/03/2016 | 878.79 | 00005561738488 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 548/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DOS REMEDIOS LEITE, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/03/2016 | 821.46 | 00083944737415 | RUBERLANIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 706/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: RUBELANIA DE ASSIS, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/03/2016 | 692.60 | 00079838278491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIDERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 610/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA VIDERES, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/03/2016 | 437.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-2 BANCO DO BRASIL EM 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/03/2016 | 21.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/03/2016 | 1200.00 | 09246280000278 | SOL E PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DESTINADA A INSTRUTORA ANASTÁCIA NADIR M. DE OLIVEIRA, DURANTE A 2ª ETAPA DO TREINAMENTO DE RECICLAGEM EM LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/03/2016 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/03/2016 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/03/2016 | 273.08 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/03/2016 | 528.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/03/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 08/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/03/2016 | 2541.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AOS ENFEITOS NATALINOS DAS PRAÇAS DA ESTAÇÃO, BOM JESUS E DA ROTATÓRIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/03/2016 | 78.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/03/2016 | 733.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0002267 | 09/03/2016 | 2500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/03/2016 | 250.00 | 00078643856134 | VALTEMIR CAMILO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/03/2016 | 179.84 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN NO DIA 09/03/2016, PARA ENTREGAR À DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR DE TENENTE ANANIAS-RN, RELATÓRIO A RESPEITO DE UM SUPOSTO ABUSO SEXUAL DE UMA CRIANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/03/2016 | 100.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/03/2016 | 200.00 | 00005232983407 | MARIA JOSE PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/03/2016 | 180.00 | 00004495479490 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/03/2016 | 270.00 | 00007130925485 | OZELITA ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/03/2016 | 179.84 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN NO DIA 09/03/2016, PARA ENTREGAR À DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR DE TENENTE ANANIAS-RN, RELATÓRIO A RESPEITO DE UM SUPOSTO ABUSO SEXUAL DE UMA CRIANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/03/2016 | 180.00 | 00010685355470 | HOZANA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/03/2016 | 360.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/03/2016 | 18089.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703 E PAGAMENTO NA C/C N° 4.385-0. BB EM 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/03/2016 | 44.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/03/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/03/2016 | 4663.75 | 00091830320459 | CELIA CRISTINA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 646/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PAR PARTE AUTOR/CREDOR: CELIA CRISTINA PINTO GOMES, EXARADA PELO JUIZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/03/2016 | 880.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/03/2016 | 70.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/03/2016 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE LAGOA DOS PIRES - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0002266 | 09/03/2016 | 6000.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER E TROCA DE CHIP E CILINDRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/03/2016 | 5619.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS FUNERAIS (ÓBITOS: 01/03/2016 DE MARCELO B. DA SILVA; 07/03/2016 JOSE R. DA COSTA; E 06/03/2016 JEFFERSON C. DIAS.), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002236 | 09/03/2016 | 364.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 09/03/2016 | 8038.09 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NO PACIENTE RICARDO ALVES DE ARAUJO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 09/03/2016 | 733.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002249 | 09/03/2016 | 1300.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 09/03/2016 | 1392.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NO PACIENTE IVANISIO INACIO JUNIOR, RESIDENTE NA RUA ANTONIO MARTINS, 157, ANGELIM, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002255 | 09/03/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002257 | 09/03/2016 | 624.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002261 | 09/03/2016 | 52.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002264 | 09/03/2016 | 52.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 10/03/2016 | 3400.00 | 00070496861409 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO DO CAPS INFANTIL E AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/03/2016 | 2600.00 | 00060239212487 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD E MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DO CAPS AD E INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/03/2016 | 28376.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/03/2016 | 18289.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/03/2016 | 9055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/03/2016 | 8800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/03/2016 | 26858.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/03/2016 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002351 | 10/03/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/03/2016 | 20290.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/03/2016 | 11455.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/03/2016 | 72050.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/03/2016 | 14197.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/03/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/03/2016 | 1630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/03/2016 | 30091.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/03/2016 | 17617.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/03/2016 | 10184.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/03/2016 | 15067.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/03/2016 | 14126.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002277 | 10/03/2016 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR 180 KVA, PARA ENCONTRO DOS BISPOS DA CNBB/DNOCS NA BACIA DO PIRANHAS/ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002278 | 10/03/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA ENCONTRO DOS BISPOS DA CNBB/DNOCS NA BACIA DO PIRANHAS/ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002286 | 10/03/2016 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DA PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/03/2016 | 10247.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/03/2016 | 2295.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002303 | 10/03/2016 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO DA VIGILANCIA SANITARIA NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002373 | 10/03/2016 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO BAIRRO POVO DE DEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002379 | 10/03/2016 | 1180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002382 | 10/03/2016 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR 180 KVA, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/03/2016 | 2400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/03/2016 | 13094.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/03/2016 | 14647.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/03/2016 | 20790.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/03/2016 | 12080.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/03/2016 | 34523.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/03/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM, DE COD 121, REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/03/2016 | 14031.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 124 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/03/2016 | 1654.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL (PROG) CRED. VIDES EST - LOTAÇÃO 1420 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/03/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/03/2016 | 20179.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/03/2016 | 10064.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/03/2016 | 5836.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/03/2016 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/03/2016 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/03/2016 | 26655.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/03/2016 | 1280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/03/2016 | 7832.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/03/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.370.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/03/2016 | 79.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.380.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/03/2016 | 24702.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/03/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.390.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/03/2016 | 18078.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/03/2016 | 79.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.340.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/03/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.400.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/03/2016 | 16.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.923.780.102 NA C/C N°. 1.417-6 B. BRADESCO EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/03/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.360.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/03/2016 | 5959.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.958.970.102 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/03/2016 | 11393.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/03/2016 | 86757.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/03/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/03/2016 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/03/2016 | 8682.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME PAGAMENTO NA C/C N° 4.384-2. BB EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/03/2016 | 22277.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/03/2016 | 151277.87 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E OUTRAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/03/2016 | 369.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/03/2016 | 74022.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/03/2016 | 50656.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/03/2016 | 299305.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/03/2016 | 173860.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/03/2016 | 3.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 6.612-5 BB EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/03/2016 | 25328.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/03/2016 | 200.00 | 00010860483428 | FRANCISCO AUGUSTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/03/2016 | 15912.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/03/2016 | 225.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/03/2016 | 15012.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/03/2016 | 8209.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/03/2016 | 92680.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/03/2016 | 350.00 | 00007319122413 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/03/2016 | 350.00 | 00022456509803 | SIMONE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/03/2016 | 300.00 | 00009693216431 | RITA DE CASSIA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/03/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/03/2016 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/03/2016 | 21460.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/03/2016 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/03/2016 | 13522.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/03/2016 | 200.00 | 00009082765403 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/03/2016 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/03/2016 | 32887.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/03/2016 | 3491.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/03/2016 | 46853.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/03/2016 | 87022.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/03/2016 | 24962.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/03/2016 | 20282.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/03/2016 | 40870.27 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/03/2016 | 901546.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/03/2016 | 41577.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/03/2016 | 221051.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/03/2016 | 23978.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/03/2016 | 6525.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/03/2016 | 20780.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/03/2016 | 6225.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/03/2016 | 31064.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/03/2016 | 7896.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/03/2016 | 64.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/03/2016 | 2000.00 | 05454077000155 | COMANDO ÁGUIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANCIA DAS CAIXAS D'AGUA DO DAESA NO PERIODO NOTURNO DE 10/11/2015 A 10/12/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/03/2016 | 28910.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/03/2016 | 46676.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/03/2016 | 28285.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/03/2016 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/03/2016 | 106421.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/03/2016 | 1270.44 | 07999029000178 | MACARIO INJETADOS E EMBALAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO GARI COM CABO E VASSOURAS PIAÇAMIL COM CABO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/03/2016 | 550.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/03/2016 | 14552.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/03/2016 | 10054.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/03/2016 | 28270.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE A MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/03/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/03/2016 | 53.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/03/2016 | 415.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/03/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 11/03/2016 | 4875.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA E IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO (ESCOLAS E SECRETARIA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000436. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002391 | 11/03/2016 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000437. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0002401 | 11/03/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01/03/2016 ATE 31/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/03/2016 | 100.00 | 00006011253474 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/03/2016 | 100.00 | 00007860139405 | REJANE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/03/2016 | 100.00 | 00008074517462 | CLARICE ALMEIDA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/03/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/03/2016 | 351.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/03/2016 | 431.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.290.102 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/03/2016 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0002389 | 11/03/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE DE 01/03/2016 A 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.512-1 NO DIA 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 11/03/2016 | 1818.28 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 16 A 19/02/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTERIO DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002387 | 11/03/2016 | 4145.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002392 | 11/03/2016 | 2350.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE MUCOPOLISSACARIDOSE, AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002395 | 11/03/2016 | 14305.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/03/2016 | 0.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 24.862-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 11/03/2016 | 265.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3026, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002402 | 11/03/2016 | 750.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS TENDAS, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 11/03/2016 | 850.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS OGF-4490, NQD-2724, NQD-3968, QFJ-3066, QFJ-3086, OFX-5187, QFJ-3096, OFX-8998, QFJ-3046, QFJ-3026, OGF-4480, NQB-7734, NQE-1775, QFJ-3066 E QFU-3178, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002407 | 11/03/2016 | 3000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, NA OCASIÃO DA COMEMORAÇÃOAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 11/03/2016 | 565.34 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3026, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/03/2016 | 447.18 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04/03/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA PROGRAMAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAUDE PGASS E DO GRUPO CONDUTOR DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 11/03/2016 | 1470.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO E HONORARIOS MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE VINICIUS MENDES SALES, RESIDENTE NA RUA JOSE VIRGINIO DOS SANTOS, S/N, FRANCISCO MENDES, NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002413 | 11/03/2016 | 600.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEDICA CUBANA NO PERIODO DE 021/02/2016 A 15/02/2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002415 | 14/03/2016 | 7662.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002416 | 14/03/2016 | 1997.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002417 | 14/03/2016 | 2458.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002419 | 14/03/2016 | 4365.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002420 | 14/03/2016 | 4774.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002423 | 14/03/2016 | 7110.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002425 | 14/03/2016 | 5422.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002427 | 14/03/2016 | 6049.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002428 | 14/03/2016 | 10993.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002429 | 14/03/2016 | 17817.96 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002430 | 14/03/2016 | 5365.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, UNIDADE BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002431 | 14/03/2016 | 10263.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002432 | 14/03/2016 | 2756.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002433 | 14/03/2016 | 2856.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 14/03/2016 | 520.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002440 | 14/03/2016 | 10404.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002441 | 14/03/2016 | 8015.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002442 | 14/03/2016 | 4044.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002444 | 14/03/2016 | 4025.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002445 | 14/03/2016 | 17332.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002446 | 14/03/2016 | 1431.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002451 | 14/03/2016 | 1359.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002454 | 14/03/2016 | 4023.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002456 | 14/03/2016 | 3711.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002457 | 14/03/2016 | 7131.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/03/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/03/2016 | 92.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/03/2016 | 104.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/03/2016 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/03/2016 | 889.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/03/2016 | 100.00 | 00029320190828 | RONALDO BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/03/2016 | 100.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/03/2016 | 100.00 | 00005248023432 | MARIA DAS DORES DIAS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/03/2016 | 100.00 | 00007941777436 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/03/2016 | 100.00 | 00001357323441 | MARIA MADALENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/03/2016 | 350.00 | 00075951428491 | TEREZA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/03/2016 | 100.00 | 00001388891476 | JACIANA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/03/2016 | 100.00 | 00006986428480 | MICAELLE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/03/2016 | 2500.00 | 00084089342449 | EDIVAL ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS DURANTE A OPERAÇÃO TAPA BURACO NO CALÇAMENTO DA RUA TENENTE ZUCA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/03/2016 | 2500.00 | 00080607390425 | FRAN€UALDO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, TAPA BURACO DO CALÇAMENTO DA RUA TENENTE ZUCA, NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014014922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/03/2016 | 345.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/03/2016 | 3500.00 | 00007934099428 | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DEVIDO A OXIDAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PONTE DE FERRO QUE LIGA O SORRILANDIA I E SORRILANDIA II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/03/2016 | 2500.00 | 00011905073402 | JOSE CARLOS DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO FREI DAMIÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2014014923, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/03/2016 | 65.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/03/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 14/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/03/2016 | 70.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/03/2016 | 1720.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO RANCHO DOS CIGANOS PEDRO MAIA NO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/03/2016 | 3.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/03/2016 | 1720.00 | 00061263192572 | ADEMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO RANCHO DOS CIGANOS PEDRO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/03/2016 | 1720.00 | 00009722066471 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO RANCHO DOS CIGANOS PEDRO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/03/2016 | 1720.00 | 00002080233564 | JULIERME RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO RANCHO DOS CIGANOS PEDRO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/03/2016 | 299.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/03/2016 | 1720.00 | 00002529686467 | FRANCINALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO RANCHO DOS CIGANOS PEDRO MAIA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/03/2016 | 100.00 | 00009388032470 | FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/03/2016 | 100.00 | 00013189782466 | MICHELLE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/03/2016 | 185.87 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3521-1042 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 12/03/2016, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/03/2016 | 120.59 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 07/03/2016, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/03/2016 | 109.24 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3521-2897 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 07/03/2016, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/03/2016 | 100.00 | 00006532413488 | MARIA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/03/2016 | 131.17 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTAS DO TELEFONE DE Nº (83) 3521-2639 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 07/11/2015, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/03/2016 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002463 | 15/03/2016 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002465 | 15/03/2016 | 1000.00 | 00076903710434 | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NACIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002466 | 15/03/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 15/03/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/03/2016 | 600.00 | 00030077699491 | AVELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA CONFORME CONTRATO N°. 005/2015 - MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/03/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000772015 | 0002476 | 15/03/2016 | 80249.24 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, CRECHES E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/03/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002493 | 15/03/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0002497 | 15/03/2016 | 26812.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0002498 | 15/03/2016 | 18332.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/03/2016 | 255.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA POR CÓPIAS DIGITALIZADAS DO PROCESSO - TARIFA FOTOCÓPIA, ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862376, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/03/2016 | 255.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA FOTOCÓPIA, ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862375, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/03/2016 | 315.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/03/2016 | 5154.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.574.360.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/03/2016 | 153.81 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/03/2016 | 91.57 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 15/03/2016 | 5015.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/03/2016 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002462 | 15/03/2016 | 3240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 15/03/2016 | 1340.00 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CALIBRAGEM E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 15/03/2016 | 605.00 | 00004594279465 | GERALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CABELEREIRA E MANICURE DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DO BAIRRO CENTRO, ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 15/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002494 | 15/03/2016 | 12950.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 16/03/2016 | 160.00 | 19300913000151 | IUÇARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA-EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE THEREZA NICOLY ABRANTES BATISTA, RESIDENTE NA AV. ANGELIM, 74, ANGELIM, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 16/03/2016 | 160.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ESPERMOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO GONÇALVES BRAGA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 16/03/2016 | 980.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA C OSTA - ME | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA "AMIGO DO PEITO" NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 16/03/2016 | 165.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EXAME LABORATORIAL DE MIELOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO DAMIÃO GOMES, RESIDENTE NO SITIO CADEADO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/03/2016 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.260.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/03/2016 | 2462.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.110.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/03/2016 | 854.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.140.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/03/2016 | 3969.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.187.990.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/03/2016 | 119.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.940.101 DEBITADO NA C/C N°. 42.259-2 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.940.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/03/2016 | 113.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.310.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/03/2016 | 1242.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.200.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/03/2016 | 61.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 33.862-1 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/03/2016 | 2412.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.880.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/03/2016 | 679.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.210.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.180.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/03/2016 | 1043.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.910.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/03/2016 | 2019.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.300.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/03/2016 | 1223.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.230.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.890.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/03/2016 | 3848.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/03/2016 | 871.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.492.870.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.580.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.430.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/03/2016 | 1571.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.187.980.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/03/2016 | 549.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 43.837-5 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/03/2016 | 1988.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.050.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/03/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/03/2016 | 1084.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.186.290.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.250.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/03/2016 | 143.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.950.101 DEBITADO NA C/C N°. 42.316-5 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/03/2016 | 4159.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.450.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.220.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/03/2016 | 1013.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.130.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/03/2016 | 1712.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.590.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.120.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/03/2016 | 1827.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.186.280.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/03/2016 | 97.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.940.101 DEBITADO NA C/C N°. 42316-5 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/03/2016 | 42.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.492.870.102 NA C/C N°. 1.417-6 B. BRADESCO EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/03/2016 | 1178.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.310.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/03/2016 | 1803.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/03/2016 | 1988.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.070.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.950.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/03/2016 | 50.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.100.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/03/2016 | 214.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.300.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/03/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.130.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/03/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.870.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/03/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.460.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.060.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/03/2016 | 1318.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.440.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/03/2016 | 826.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.240.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/03/2016 | 265.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.040.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/03/2016 | 1214.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.140.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/03/2016 | 13.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.187.980.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/03/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.188.010.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/03/2016 | 119.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.492.870.101, DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/03/2016 | 199.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.920.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/03/2016 | 948.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.930.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/03/2016 | 1298.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.190.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/03/2016 | 168.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.090.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/03/2016 | 148.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.950.101 DEBITADO NA C/C N°. 43.272-5 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/03/2016 | 3002.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.860.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/03/2016 | 1210.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.510.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/03/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.188.000.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/03/2016 | 1336.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.187.280.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/03/2016 | 1135.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.186.570.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/03/2016 | 10.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/03/2016 | 549.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/03/2016 | 7.04 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/03/2016 | 8.21 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO, EM 16/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/03/2016 | 54.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/03/2016 | 319.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA 120 K, CONFORME NOTA FISCAL N°. 263 EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/03/2016 | 361.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/03/2016 | 33.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/03/2016 | 193.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/03/2016 | 29.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/03/2016 | 49.39 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS/ENCARGOS NA CONTA N°. 14.902-0 BRADESCO, EM 17/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/03/2016 | 594.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/03/2016 | 6.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/03/2016 | 50.56 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/03/2016 | 2169.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.090.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/03/2016 | 304.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.080.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/03/2016 | 1847.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.700.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/03/2016 | 184.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.710.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/03/2016 | 4542.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.320.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/03/2016 | 607.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.620.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/03/2016 | 2111.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.420.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/03/2016 | 1337.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.150.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/03/2016 | 3322.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.180.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/03/2016 | 3368.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.200.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/03/2016 | 788.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.800.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/03/2016 | 165.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.060.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.440.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/03/2016 | 837.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.630.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/03/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.310.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/03/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.140.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/03/2016 | 271.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.923.780.101, DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/03/2016 | 26710.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.970.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/03/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.120.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/03/2016 | 457.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.020.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/03/2016 | 2551.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.760.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/03/2016 | 440.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.690.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/03/2016 | 4570.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.010.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/03/2016 | 52.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.188.030.101, DEBITADO NA C/C N°. 5.709-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/03/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.030.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/03/2016 | 685.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.188.030.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/03/2016 | 2105.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.040.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/03/2016 | 1734.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.608.188.030.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/03/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.950.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/03/2016 | 482.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.923.780.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/03/2016 | 421.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.050.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/03/2016 | 98.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.188.030.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/03/2016 | 1954.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.730.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/03/2016 | 289.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.160.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/03/2016 | 246.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.650.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/03/2016 | 461.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.110.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/03/2016 | 4616.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.100.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/03/2016 | 3296.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.958.990.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/03/2016 | 88.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.750.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/03/2016 | 4390.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.720.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/03/2016 | 0.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.188.030.101, DEBITADO NA C/C N°. 5.561-1 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/03/2016 | 1221.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.790.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/03/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.170.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/03/2016 | 894.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.680.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/03/2016 | 1814.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.430.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/03/2016 | 122.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.770.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/03/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.958.980.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/03/2016 | 154.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.923.920.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/03/2016 | 195.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.740.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/03/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.000.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/03/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.190.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/03/2016 | 610.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.055.770.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/03/2016 | 294.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.070.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/03/2016 | 3328.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.130.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/03/2016 | 921.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.960.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/03/2016 | 1317.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.959.330.101 DEBITADO NA C/C N°. 23.373-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/03/2016 | 6023.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.607.958.970.101 DEBITADO NA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/03/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.940.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/03/2016 | 1023.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.607.958.640.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/03/2016 | 34.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 17/03/2016 | 72.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.315-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 17/03/2016 | 664.93 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22/01/2016, 03 E 04/02/2016, 22/02/2016 E 15 A 17/03/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/03/2016 | 82802.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 17/03/2016 | 13006.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 23.311-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002615 | 17/03/2016 | 4136.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002620 | 17/03/2016 | 10956.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0002637 | 17/03/2016 | 6125.74 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 17/03/2016 | 11.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.932-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002653 | 18/03/2016 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480, OGF-4490, NQD-9895, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734-4210, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 18/03/2016 | 798.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 35.512-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002666 | 18/03/2016 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 18/03/2016 | 160.42 | 41220930000138 | PEDRO FERRAGEM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0002668 | 18/03/2016 | 5540.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9640, OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E CAPS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00074/2013 DO CONTRATO DE Nº 00032/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/03/2016 | 58.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 18/03/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/03/2016 | 0.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 6.612-5 BB EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/03/2016 | 2050.00 | 22216990000132 | ANTONIO ROGERIO COELHO 01698278365 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÕES NO PERIODO DE JANAEIRO A MARÇO DE 2016, DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E MICRO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002655 | 18/03/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/03/2016 | 459.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/03/2016 | 114.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/03/2016 | 2413.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME PAGAMENTO NA C/C N° 4.384-2. BB EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/03/2016 | 36291.04 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/03/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/03/2016 | 800.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/03/2016 | 2700.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°. 665, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/03/2016 | 57.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/03/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/03/2016 | 202.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 21/03/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/03/2016 | 67.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/03/2016 | 220.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/03/2016 | 360.00 | 00075951096472 | EVERTON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA DE ÁGUA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 018343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0002700 | 21/03/2016 | 2680.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA EM MEDIDAS DIFERENTES, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/03/2016 | 387.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/03/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/03/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 21/03/2016 | 85.37 | 00006486451424 | KLEBIANA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 23/02/2016, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO SETOR, PROMOVIDO PELA AGEVISA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 21/03/2016 | 5633.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO DE Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002674 | 21/03/2016 | 520.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002676 | 21/03/2016 | 944.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA QFJ-3046, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002677 | 21/03/2016 | 25438.91 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 21/03/2016 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 21/03/2016 | 447.18 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 04/03/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA PROGRAMAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAUDE DE PGASS E DO GRUPO CONDUTOR DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002681 | 21/03/2016 | 609.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002682 | 21/03/2016 | 472.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 21/03/2016 | 85.37 | 00001153419432 | ADRIANA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 23/02/2016, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO SETOR, PROMOVIDO PELA AGEVISA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0002685 | 21/03/2016 | 31892.20 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002686 | 21/03/2016 | 104.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002687 | 21/03/2016 | 312.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 21/03/2016 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002692 | 21/03/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 21/03/2016 | 161.66 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 23/02/2016, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO SETOR, PROMOVIDO PELA AGEVISA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 21/03/2016 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE ISABELLY FERNANDES QUITILIANO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 18, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 21/03/2016 | 664.93 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 07 A 08, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21 E 23 A 24/01/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0002697 | 21/03/2016 | 3260.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 21/03/2016 | 200.95 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 23/02/2016, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE O CONTROLE DO AEDES AEGYPTI E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO SETOR, PROMOVIDO PELA AGEVISA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 21/03/2016 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 21/03/2016 | 2264.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA, 56, ESTREITO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002702 | 21/03/2016 | 52.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 21/03/2016 | 2389.00 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE GESSO E GESSO PARA FUNDIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DOS NUCLEOS I E II, FREI DAMIÃO, ANDRE GADELHA E ALTO DO CRUZEIRO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002704 | 21/03/2016 | 884.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 21/03/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 21/03/2016 | 300.00 | 00057014655434 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 22/03/2016 | 567.96 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14 E 16 A 17/01/2016 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 22/03/2016 | 85.37 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03/03/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0002711 | 22/03/2016 | 17729.09 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 22/03/2016 | 85.37 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12/01/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 22/03/2016 | 1139.88 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 28 E 30/01/2016 A 01/02/2016. NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 22/03/2016 | 948.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 09(NOVE) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 22/03/2016 | 85.37 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 05/03/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 22/03/2016 | 544.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO GELAGUA GARRAFÃO 20 LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 22/03/2016 | 85.37 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 A 02/03/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 22/03/2016 | 85.37 | 00028078354819 | JOSE REGINALDO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/02/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 22/03/2016 | 85.37 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 A 16/02/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 22/03/2016 | 664.93 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 E 19 A 20/01/2016. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 22/03/2016 | 284.97 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 10 A 11 E 13 A 14/01/2016 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 22/03/2016 | 85.37 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04/03/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 22/03/2016 | 1044.89 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 31/01/2016, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 22/03/2016 | 85.37 | 00005767523479 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 A 16/02/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 22/03/2016 | 949.90 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 29/01/2016, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0002746 | 22/03/2016 | 7721.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 22/03/2016 | 189.98 | 00009488014415 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 04 E 08 A 09/01/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3046. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 22/03/2016 | 759.92 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 13 A 14, 17 A 18, 20 A 21 E 25 A 26/01/2016. NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 22/03/2016 | 170.74 | 00004565408490 | DANIELA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12 E 28 A 29/02/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 22/03/2016 | 85.37 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 29/02/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 22/03/2016 | 474.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05(CINCO) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 22/03/2016 | 94.99 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 29/02/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 22/03/2016 | 85.37 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16/02/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 22/03/2016 | 379.96 | 00011003260497 | LUCIANO ABRANTES MIRANDA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 03 A 04, 07 A 08, 15 A 16 E 22 A 23/01/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 22/03/2016 | 284.97 | 00013024381821 | JOSÉ GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 A 23, 24 A 25 E 28 A 29/01/2016 NO VEICULO DE PLACA QFJ-30566. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 22/03/2016 | 85.37 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/03/2016. NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 22/03/2016 | 189.98 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04/03/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU NOS SETORES DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 22/03/2016 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 A 26/02/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/03/2016 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/03/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002716 | 22/03/2016 | 395.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, SENDO 05 (CINCO) SPLITS DE 12.000 BTUS NO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002713 | 22/03/2016 | 237.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE12.000 E 9.000 BTUS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002759 | 22/03/2016 | 237.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE12.000 E 9.000 BTUS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/03/2016 | 267.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 20.247-9, EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/03/2016 | 594.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/03/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/03/2016 | 897.99 | 00022882619863 | JORGE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA AO SR. JORGE LUIZ GOMES PARA TRATATIVAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/03/2016 | 942.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBRANÇA - TARIFA, DEBITADA NA CC 14.900-4, EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/03/2016 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 00005220720118150371 NA C/C N°. 14900-4 B. BRADESCO EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/03/2016 | 12.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 00048718220138150371, EM NOME DA SRA. MARIA ELZA DE ANDRADE NA C/C N°. 20.248-7 B. BRADESCO EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/03/2016 | 657.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 00048718220138150371 NA C/C N°. 20.247-9 B. BRADESCO EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/03/2016 | 1498.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 00005220720118150371 NA C/C N°. 20.247-9 B. BRADESCO EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/03/2016 | 1291.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 00048718220138150371 NA C/C N°. 20.247-9 B. BRADESCO EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/03/2016 | 565.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 00048718220138150371 NA C/C N°. 20.247-9 B. BRADESCO EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/03/2016 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 00005220720118150371 NA C/C N°. 14.902-0 B. BRADESCO EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002733 | 22/03/2016 | 25673.17 | 03372105000160 | BKL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 91, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/03/2016 | 94.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/03/2016 | 364.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/03/2016 | 1560.00 | 00008426261400 | FERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DE 09 (NOVE) MILHEIROS DE PEDRA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/03/2016 | 350.00 | 00005252450498 | MARIA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/03/2016 | 34.90 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 22/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/03/2016 | 280.00 | 00006550828910 | NATALIA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/03/2016 | 300.00 | 00009255264443 | VERONICA RODRIGUES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/03/2016 | 300.00 | 00009685125422 | YANNE CAMILA TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/03/2016 | 280.00 | 00010635392429 | ANA CLEIDE DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/03/2016 | 280.00 | 00007328404493 | FABIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002734 | 22/03/2016 | 8662.25 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002769 | 22/03/2016 | 900.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO 02 (DOIS) FREEZERS COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS COM TROCA DE FILTRO SECADOR, ALÉM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172015 | 0002770 | 22/03/2016 | 711.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS E 03 (TRES) DE 9.000 BTUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/03/2016 | 700.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERVAÇÃO DE FECHADURAS NA RESPONSABILIDADE DO SETOR DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002790 | 23/03/2016 | 77.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SATISFAZENDO A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4.227, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/03/2016 | 250.00 | 00010247337420 | BRUNO LIMA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002801 | 23/03/2016 | 1147.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SATISFAZENDO A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4229, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/03/2016 | 250.00 | 00001530392489 | SAMARA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002814 | 23/03/2016 | 433.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SATISFAZENDO A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/03/2016 | 280.00 | 00004924144401 | PATRICIA BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002821 | 23/03/2016 | 217.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, SATISFAZENDO A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 4228, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/03/2016 | 55.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/03/2016 | 414.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/03/2016 | 1302.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.850.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/03/2016 | 194.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.830.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/03/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/03/2016 | 9.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.855.790.101, DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/03/2016 | 3579.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.800.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/03/2016 | 1768.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.710.103 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/03/2016 | 643.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.855.790.102, DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/03/2016 | 691.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.860.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/03/2016 | 264.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.870.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/03/2016 | 1944.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.859.110.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/03/2016 | 646.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.840.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/03/2016 | 735.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.858.580.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/03/2016 | 783.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.820.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/03/2016 | 1291.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.858.490.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/03/2016 | 499.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.710.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/03/2016 | 337.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.858.900.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/03/2016 | 671.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.1730.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/03/2016 | 3211.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.859.130.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/03/2016 | 876.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.860.410.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/03/2016 | 148.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.130.102 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/03/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.859.810.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/03/2016 | 847.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.855.790.103, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/03/2016 | 565.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.858.310.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/03/2016 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/03/2016 | 441.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.512-1 NO DIA 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/03/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/03/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EVENTO REALIZADO PARA AS INCRIÇÕES DA TARIFA SOCIAL DA ENERGIA ELÉTRICA DOS BENEFICIARIOS REGISTRADOS NO CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOBAIRRO MULTIRÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/03/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EVENTO REALIZADO PARA AS INCRIÇÕES DA TARIFA SOCIAL DA ENERGIA ELÉTRICA DOS BENEFICIARIOS REGISTRADOS NO CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOCENTRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/03/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 DE ESTRUTURA METÁLICA PARA EVENTO REALIZADO PARA AS INCRIÇÕES DA TARIFA SOCIAL DA ENERGIA ELÉTRICA DOS BENEFICIARIOS REGISTRADOS NO CADASTRO UNICO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOBAIRRO ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/03/2016 | 2000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS DO INTERESSE DA EDILIDADE NO SITE FOLHA DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/03/2016 | 1000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 23/03/2016 | 206.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFX-4188, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002789 | 23/03/2016 | 957.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 23/03/2016 | 695.91 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3086, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 23/03/2016 | 335.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3086, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002812 | 23/03/2016 | 5006.37 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0002813 | 23/03/2016 | 1935.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 23/03/2016 | 1057.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 23.311-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002828 | 24/03/2016 | 780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002829 | 24/03/2016 | 710.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002830 | 24/03/2016 | 944.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA QFJ-3026, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002836 | 24/03/2016 | 2600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA NQD-3968, QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0018/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0073/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/03/2016 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/03/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/03/2016 | 369.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/03/2016 | 654.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.490.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/03/2016 | 509.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.810.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/03/2016 | 262.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.480.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/03/2016 | 2623.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.470.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/03/2016 | 60.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/03/2016 | 239.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/03/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 24/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/03/2016 | 46.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002852 | 28/03/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/03/2016 | 330.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/03/2016 | 89.92 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/03/2016, PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUIERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/03/2016 | 82.92 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/03/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/03/2016 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/03/2016 | 167.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 10.685-2 BB EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/03/2016 | 216.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/03/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002839 | 28/03/2016 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/03/2016 | 880.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE MARÇO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/03/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/03/2016 | 144.60 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007, REFERENTE A MARÇO DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0002847 | 28/03/2016 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0002846 | 28/03/2016 | 50000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE SOUSA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002844 | 28/03/2016 | 1584.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002849 | 28/03/2016 | 1046.16 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 28/03/2016 | 4096.39 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE LAYSLA CRISTIANA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA PE. IZIDRO DE SÁ, 18, GUANABARA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002859 | 29/03/2016 | 104.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 29/03/2016 | 3300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA CARDIOVASCULAR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA GONÇALVES, RESIDENTE A RUA CILINHA GADELHA, 17, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0002872 | 29/03/2016 | 670.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002878 | 29/03/2016 | 624.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 29/03/2016 | 175.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002884 | 29/03/2016 | 676.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002904 | 29/03/2016 | 416.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0002910 | 29/03/2016 | 52.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/03/2016 | 1520.20 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/03/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/03/2016 | 1800.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/03/2016 | 4526.55 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/03/2016 | 312.55 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS FLEX E FITAS ISOLANTES, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1760 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/03/2016 | 10735.23 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/03/2016 | 4568.07 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO DA ESTAÇÃO CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ATRASO EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/03/2016 | 833.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA DOCA BENEVIDES GADELHA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/03/2016 | 80.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/03/2016 | 496.83 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/03/2016 | 4560.25 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA M. JOAQUIM PINTO, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/03/2016 | 536.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BOM JESUS, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/03/2016 | 1388.20 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/03/2016 | 1275.62 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BOM JESUS, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/03/2016 | 6128.65 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE CULTURA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA FUNDAÇÃO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/03/2016 | 60.73 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA E M E F PAPA PAULO VI CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/03/2016 | 201.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ATRASO E ANEXA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/03/2016 | 2986.21 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/03/2016 | 8074.21 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA E M E F PAPA PAULO VI CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ATRASO EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/03/2016 | 9346.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA REPETIDORA CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ATRASO E ANEXA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002892 | 29/03/2016 | 638.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFE-7556, SATISFAZENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/03/2016 | 880.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE MARÇO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/03/2016 | 880.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/03/2016 | 144.60 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007 COM VENCIMENTO NO DIA 07/03/2016, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/03/2016 | 67.15 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALICATE AMPERIMETRO LOTUS 6760, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1757 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160069784, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/03/2016 | 3000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/03/2016 | 18210.02 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/03/2016 | 115.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE CULTURA, A CARGO DA FUNDAÇÃO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/03/2016 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/03/2016 | 3019.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA 3703 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA C/C N° 7.397-0 BB EM 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002877 | 29/03/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/03/2016 | 116.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/03/2016 | 3356.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME CODIGO DE RECEITA 3703 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA C/C N° 7.397-0 BB EM 29/03/2016, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/03/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/03/2016 | 46.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/03/2016 | 29.71 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTAS DO TELEFONE DE Nº 170-0991 0 1 EM ANEXO, PERTENCENTES AO PROCON, COM VENCIMENTOS EM 01/03/20164, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/03/2016 | 545.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/03/2016 | 434.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA-PB, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/03/2016 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA M. JOAQUIM PINTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/03/2016 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BOM JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/03/2016 | 246.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/03/2016 | 145.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002869 | 29/03/2016 | 2165.25 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DE PLACA: MNL-9430, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 805, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/03/2016 | 28.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA DOCA BENEVIDES GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/03/2016 | 2443.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/03/2016 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/03/2016 | 80.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/03/2016 | 80.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/03/2016 | 164.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO ROSÁRIO, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0002900 | 29/03/2016 | 12095.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULO DE PLACAS: QFF-5228/CAÇAMBA AMARELA 1113/RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 803, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/03/2016 | 12707.53 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ATRASO EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/03/2016 | 220.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/03/2016 | 1139.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/03/2016 | 536.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BOM JESUS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/03/2016 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA (SEDE) DA LIMPEZA PÚBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/03/2016 | 3287.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/03/2016 | 528.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/03/2016 | 59.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/03/2016 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/03/2016 | 754.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.810.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/03/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.380.090.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/03/2016 | 148.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.100.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/03/2016 | 176.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.810.101 DEBITADO NA C/C N°. 25.336-7 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/03/2016 | 0.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.880.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/03/2016 | 1623.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.950.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/03/2016 | 154.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.384.920.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/03/2016 | 625.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.810.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/03/2016 | 2048.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.070.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/03/2016 | 47.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.382.360.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/03/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.180.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/03/2016 | 975.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.056.030.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/03/2016 | 3650.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.381.070.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/03/2016 | 4.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.378.500.101, DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/03/2016 | 3347.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.160.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/03/2016 | 547.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.384.100.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.608.881.720.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/03/2016 | 1870.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.060.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/03/2016 | 1060.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.382.950.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/03/2016 | 845.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.055.790.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/03/2016 | 476.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.382.270.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/03/2016 | 216.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.383.080.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/03/2016 | 309.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.379.880.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/03/2016 | 516.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.383.590.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/03/2016 | 644.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.386.760.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.080.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/03/2016 | 63.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.810.101 DEBITADO NA C/C N°. 41.258-9 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/03/2016 | 1542.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.384.590.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/03/2016 | 30.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.880.101, DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/03/2016 | 82.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.880.101, DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.384.540.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/03/2016 | 528.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.880.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/03/2016 | 4008.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.940.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/03/2016 | 4.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.890.101, DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/03/2016 | 3153.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.386.320.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/03/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.900.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/03/2016 | 608.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.384.050.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.580.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/03/2016 | 897.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.055.010.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/03/2016 | 0.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.880.101, DEBITADO NA C/C N°. 5.709-6 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/03/2016 | 2275.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.570.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/03/2016 | 547.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.383.820.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/03/2016 | 717.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.056.040.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/03/2016 | 693.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.386.300.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/03/2016 | 705.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.379.350.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/03/2016 | 99.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.056.060.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/03/2016 | 1089.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.386.730.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/03/2016 | 4390.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.190.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/03/2016 | 1174.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.890.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/03/2016 | 77.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.378.500.102, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/03/2016 | 2844.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.385.280.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/03/2016 | 66.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.810.101 DEBITADO NA C/C N°. 25.338-3 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.170.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/03/2016 | 550.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.056.050.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/03/2016 | 47.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.880.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/03/2016 | 364.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.387.010.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/03/2016 | 726.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.055.770.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/03/2016 | 470.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.385.690.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/03/2016 | 568.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.110.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/03/2016 | 714.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.810.101 DEBITADO NA C/C N°. 42.259-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/03/2016 | 2444.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.385.640.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/03/2016 | 1550.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.055.800.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/03/2016 | 838.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.995.870.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/03/2016 | 4107.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.380.540.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/03/2016 | 92.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.570.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.609.055.780.101, DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/03/2016 | 366.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.385.610.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/03/2016 | 3273.90 | 00097892092404 | JOSE ILTON PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 032/2016, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JOSÉ ILTON PATRÍCIO DE ALMEIDA, EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/03/2016 | 1044.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.379.640.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/03/2016 | 919.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.090.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/03/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.381.980.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/03/2016 | 284.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 11.610.385.250.101, DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/03/2016 | 675.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/03/2016 | 7503.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME PAGAMENTO NA C/C N° 4.384-2. BB EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/03/2016 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 6.612-5 BB EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/03/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160069900, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/03/2016 | 1280.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REVESTIMENTO, DESTINADO AO POÇO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.985, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/03/2016 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.515-6 NO DIA 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/03/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.513-X NO DIA 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002928 | 30/03/2016 | 13228.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 30/03/2016 | 30272.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 30/03/2016 | 6300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 30/03/2016 | 7958.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 30/03/2016 | 53067.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 30/03/2016 | 97437.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 30/03/2016 | 2360.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 30/03/2016 | 36977.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 30/03/2016 | 76967.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/03/2016 | 606.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 30/03/2016 | 18258.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 30/03/2016 | 129650.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 30/03/2016 | 11103.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0002967 | 30/03/2016 | 3360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 30/03/2016 | 71535.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 30/03/2016 | 9956.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 30/03/2016 | 0.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.315-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/03/2016 | 24102.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 30/03/2016 | 100393.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/03/2016 | 30011.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 30/03/2016 | 16034.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/03/2016 | 91368.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU - EFET), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 30/03/2016 | 24973.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/03/2016 | 75547.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 30/03/2016 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA CARDIOVASCULAR, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO ESTRELA DANTAS, RESIDENTE A RUA NELSON MEIRA, 81, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 30/03/2016 | 6048.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 30/03/2016 | 324969.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 30/03/2016 | 115208.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/03/2016 | 9340.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 30/03/2016 | 61492.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 30/03/2016 | 44616.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 30/03/2016 | 65965.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 30/03/2016 | 2529.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 30/03/2016 | 128780.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 30/03/2016 | 21890.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/03/2016 | 62000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU - EFET), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 30/03/2016 | 9461.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 30/03/2016 | 88105.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 30/03/2016 | 34000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 30/03/2016 | 7957.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 30/03/2016 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.932-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003054 | 31/03/2016 | 10024.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003055 | 31/03/2016 | 16167.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003057 | 31/03/2016 | 15887.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003059 | 31/03/2016 | 6994.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 31/03/2016 | 2519.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 31/03/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO. REALIZADO NO PACIENTE CRISTOVÃO VICENTE DE ANDRADERESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, FREI DAMIÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 31/03/2016 | 980.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE, DESTINADO AO PACIENTE DENYS MATHEUS PAULI, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE BARRETO, 29, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 31/03/2016 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. REALIZADO NO PACIENTE GILCEMAR GERSON PEREIRA SILVA RESIDENTE NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003072 | 31/03/2016 | 104.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003073 | 31/03/2016 | 2518.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003077 | 31/03/2016 | 5076.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 31/03/2016 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. REALIZADO NA PACIENTE EVA GOMES FERREIRA DOS SANTOS. RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA III SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003080 | 31/03/2016 | 364.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003081 | 31/03/2016 | 12900.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003083 | 31/03/2016 | 832.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003086 | 31/03/2016 | 7544.54 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0003091 | 31/03/2016 | 312.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 31/03/2016 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RAFAHEL PEREIRA SILVA. RESIDENTE NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/03/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/03/2016 | 414.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003063 | 31/03/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO SITIO PEREIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003076 | 31/03/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO BAIRRO RAQUEL GADELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASKASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/03/2016 | 7900.00 | 12722179000170 | ASKASA-ASSOCIA€AO DE KARATE SAMURAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO POR MEIO DE DOAÇÃO, DESTINADA À ASKASA, PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CONTINUADAS DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL AO QUAL ATENDE 55 (CINQUENTA E CINCO) ALUNOS GRATUITAMENTE, BEM COMO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VIAGENS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DEMAIS PROGRAMAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 31/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 31/03/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014015071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0003053 | 31/03/2016 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/03/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 283.144-9 BB EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/03/2016 | 423.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/03/2016 | 17.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/03/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.050.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/03/2016 | 998.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.930.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/03/2016 | 1248.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.940.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/03/2016 | 2144.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.996.040.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/03/2016 | 732.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.910.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/03/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.609.995.920.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/03/2016 | 179.84 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE TENENTE ANANIAS-RN NO DIA 09/03/2016, PARA ENTREGAR À DELEGACIA DE POLICIA CIVIL E CONSELHO TUTELAR DE TENENTE ANANIAS-RN, RELATÓRIO A RESPEITO DE UM SUPOSTO ABUSO SEXUAL DE UMA CRIANÇA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DR. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/03/2016 | 400.00 | 00010703655485 | AYRTON OLIVEIRA FORMIGA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/03/2016 | 9430.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/03/2016 | 556.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/03/2016 | 188.79 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/03/2016 | 7365.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO DE SOUSA-PB A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/04/2016 | 1322.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/04/2016 | 157.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003113 | 01/04/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/04/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003135 | 01/04/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/04/2016 | 315.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS NA RESPONSABILIDADE DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/04/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N° 11.350-6 BB NO DIA 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003144 | 01/04/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/04/2016 | 150.00 | 00010242445470 | JOAO IGOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/04/2016 | 350.00 | 00008078897413 | CARME LUCIA CASIMIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/04/2016 | 3067.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.112373 DEBITADO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/04/2016 | 4107.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.112373 DEBITADO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/04/2016 | 3461.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.112373 DEBITADO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/04/2016 | 3325.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.112373 DEBITADO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003094 | 01/04/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003102 | 01/04/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/04/2016 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003120 | 01/04/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003123 | 01/04/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/04/2016 | 174.71 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE CDL E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/04/2016 | 60.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003145 | 01/04/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - PROGRAMA FAZER NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/04/2016 | 1447.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.392-0 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/04/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/04/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 01/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/04/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 01/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/04/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/04/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003119 | 01/04/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO BAIRRO LAGOA DOS PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003132 | 01/04/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO NÚCLEO III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003138 | 01/04/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO BAIRRO MATUMBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003111 | 01/04/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/04/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/04/2016 | 227.32 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA CONDUZIR FAMILIARES A CIDADE DE CAICO - RN, PARA CONDUZIR FAMILIARES, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS E ENTREGA DOS PERTENCES AO ADOLESCENTE O QUAL CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO NA UNIDADDE DO CEDUC, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/04/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.515-6 NO DIA 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003131 | 01/04/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/04/2016 | 179.56 | 00006486691492 | SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE REALIZAR VISITAS E ENTREGA DOS PERTENCES AO ADOLESCENTE O QUAL CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO NA UNIDADE CEDUC, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/04/2016 | 94.19 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR TÉCNICOS DO CREAS A CIDADE DE CAICO - RN, PARA CONDUZIR FAMILIARES, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS E ENTREGA DOS PERTENCES AO ADOLESCENTE O QUAL CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO NA UNIDADDE DO CEDUC, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0003098 | 01/04/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00010965815404 | GONÇALO RUFINO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA PROJETADA, SN, NÚCLEO HABITACIONAL II, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS - AGC NUCLEO II, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00057824533468 | MARIA ILZA CALADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA ESTEVAM MARINHO, SN, SÃO GONÇALO, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS - AGC SÃO GONÇALO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00042510899449 | RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA PROJETADA, 14-B, NÚCLEO HABITACIONAL III, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS - AGC NUCLEO III, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003134 | 01/04/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00010895361434 | RAIMUNDO GONÇALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO À RUA DA CAIXA D'ÁGUA, SN, NÚCLEO HABITACIONAL I, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS - AGC NUCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/04/2016 | 319.10 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS FLEX E FITAS ISOLANTES, CONFOME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.761 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/04/2016 | 1780.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/04/2016 | 1780.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0003104 | 01/04/2016 | 40000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DO REFERIDO FUNDO MUNICIPAL, BEM COMO DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITAM EXCLUSIVAMENTE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME INEXIGIVEL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO Nº 0021/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0003112 | 01/04/2016 | 17005.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-7734, OGF-4490, NQD-8035 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/04/2016 | 931.61 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/04/2016 | 2450.00 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA CXA-1589, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/04/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003130 | 01/04/2016 | 3800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQB-7734, OGF-4490, NQD-8035 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/04/2016 | 1780.00 | 00055261124468 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MMT-5881, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 01/04/2016 | 1326.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/04/2016 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA LACERDA RODRIGUES RESIDENTE NA RUA DR FRANCISCO PAULO COELHO, 01, ZU SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/04/2016 | 1780.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNN-7835, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/04/2016 | 1780.00 | 00004881970402 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNR-2328, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/04/2016 | 1780.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003156 | 01/04/2016 | 148722.59 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003161 | 02/04/2016 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR, DE COR AZUL, ANO DE FABRICAÇÃO 2010 E PLACA NWF-8923/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003182 | 04/04/2016 | 3186.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/04/2016 | 33127.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/04/2016 | 258.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO CORTADOR DE GRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003192 | 04/04/2016 | 15225.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/04/2016 | 155.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/04/2016 | 87061.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/04/2016 | 1284.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003224 | 04/04/2016 | 8730.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/04/2016 | 7172.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/04/2016 | 28158.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/04/2016 | 20597.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003233 | 04/04/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/04/2016 | 20356.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA II DE LOTAÇÃO 3013 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/04/2016 | 22071.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/04/2016 | 14952.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003255 | 04/04/2016 | 4500.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERAC., ANO MODELO: 1998, DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/04/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/04/2016 | 29665.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/04/2016 | 5330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/04/2016 | 32294.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003267 | 04/04/2016 | 9000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/04/2016 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/04/2016 | 6225.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003289 | 04/04/2016 | 4500.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANT, COR BEGE, ANO 1986, DE PLACA JLU-9602/BA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/04/2016 | 9357.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/04/2016 | 44336.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003297 | 04/04/2016 | 2300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA, COR BRANCA, ANO 1979, DE PLACA MZI-3197/RN, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/04/2016 | 170.00 | 00012156483400 | ITALO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/04/2016 | 13291.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/04/2016 | 280.00 | 00091861160453 | MARIA BARBOSA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/04/2016 | 100.00 | 00097885045404 | CICERA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTA SECRETARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/04/2016 | 250.00 | 00083940855472 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/04/2016 | 6175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/04/2016 | 14436.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/04/2016 | 100.00 | 00007319283425 | MARILIA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/04/2016 | 18637.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/04/2016 | 6420.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/04/2016 | 230.00 | 00006954239402 | WELLINTANIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/04/2016 | 17085.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/04/2016 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/04/2016 | 225.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/04/2016 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/04/2016 | 300.00 | 00091830206400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/04/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/04/2016 | 96360.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/04/2016 | 38162.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/04/2016 | 88598.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/04/2016 | 21015.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/04/2016 | 43399.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/04/2016 | 914521.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/04/2016 | 223951.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 04/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/04/2016 | 3491.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/04/2016 | 41321.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/04/2016 | 106834.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/04/2016 | 51389.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/04/2016 | 174179.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/04/2016 | 24902.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/04/2016 | 26.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 15.816-X BB EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/04/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/04/2016 | 10585.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/04/2016 | 3328.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.392-0 BANCO DO BRASIL EM 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/04/2016 | 75073.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/04/2016 | 22729.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/04/2016 | 45.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/04/2016 | 26574.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/04/2016 | 45.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/04/2016 | 46.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/04/2016 | 46.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/04/2016 | 45.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/04/2016 | 49.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/04/2016 | 19630.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/04/2016 | 58.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 04/04/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 04/04/2016 | 6987.95 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, RAQUEL GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 04/04/2016 | 396.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 04/04/2016 | 1686.75 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE DANIELLE LEANDRO VIRGINIO, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO NONATO MARQUES, 36, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003175 | 04/04/2016 | 3095.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003188 | 04/04/2016 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003194 | 04/04/2016 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATODE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 04/04/2016 | 1499.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MULT HP LASER MONO M127. ESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 04/04/2016 | 1900.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 04/04/2016 | 206.15 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-3178, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 04/04/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 04/04/2016 | 516.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TOZINHO GADELHA . RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 04/04/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 04/04/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE RAYSSA SONALLY CATANÃO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 04/04/2016 | 640.53 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 04/04/2016 | 1900.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 04/04/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE FRANSUAR DO NASCIMENTO VIEIRA, RESIDENTE NA RUA VISCONDE BARBACENA, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 04/04/2016 | 462.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 04/04/2016 | 1268.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 04/04/2016 | 450.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 04/04/2016 | 379.15 | 08605774000158 | A COSMETICA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS EQUIPES DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003284 | 04/04/2016 | 3154.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003298 | 04/04/2016 | 3460.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 04/04/2016 | 1900.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0003181 | 04/04/2016 | 672.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER E TROCA DE CHIP E CILINDRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/04/2016 | 26202.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/04/2016 | 11590.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/04/2016 | 21863.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/04/2016 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/04/2016 | 7330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/04/2016 | 21608.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/04/2016 | 8800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/04/2016 | 28576.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/04/2016 | 69840.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/04/2016 | 14772.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/04/2016 | 880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/04/2016 | 19494.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/04/2016 | 33561.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/04/2016 | 1630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/04/2016 | 70.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA ESCRITURA PARTICULAR DE DOAÇÃO DO SÍTIO BARROCAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/04/2016 | 10184.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/04/2016 | 18087.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/04/2016 | 12300.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/04/2016 | 2856.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/04/2016 | 10687.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/04/2016 | 1280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/04/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/04/2016 | 8186.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/04/2016 | 9664.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/04/2016 | 5836.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/04/2016 | 2350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/04/2016 | 22060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/04/2016 | 31354.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/04/2016 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/04/2016 | 13094.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/04/2016 | 1844.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/04/2016 | 15417.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/04/2016 | 1800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES", NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/04/2016 | 1800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA CULTURAL NO 1º FESTIVAL DE BREGA REGIONAL DE SOUSA-B, 2ª SEMANA ELIMINATÓRIA NA PROGRAMAÇÃO "A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 27 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/04/2016 | 13735.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/04/2016 | 1800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA CULTURAL NO 1º FESTIVAL DE BREGA REGIONAL DE SOUSA-B, 2ª SEMANA ELIMINATÓRIA NA PROGRAMAÇÃO "A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 20 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/04/2016 | 1800.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA CULTURAL NO 1º FESTIVAL DE BREGA REGIONAL DE SOUSA-B, 2ª SEMANA ELIMINATÓRIA NA PROGRAMAÇÃO "A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 13 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/04/2016 | 19380.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/04/2016 | 31577.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/04/2016 | 14911.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 124 REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/04/2016 | 9280.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM, DE COD 121, REFERENTE A ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/04/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/04/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/04/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/04/2016 | 910.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE 26 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL CONTRA AS DOENÇAS CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003304 | 05/04/2016 | 5401.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 05/04/2016 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA - UN | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE CONGELAÇÃO NA PACIENTE BRUNA DE LIMA BARROS CANDIDO, RESIDENTE A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003308 | 05/04/2016 | 2835.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003309 | 05/04/2016 | 3852.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003316 | 05/04/2016 | 7638.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003319 | 05/04/2016 | 4595.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00021/2016 DO CONTRATO DE Nº 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003321 | 05/04/2016 | 5000.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0003322 | 05/04/2016 | 3080.60 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003330 | 05/04/2016 | 3604.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 05/04/2016 | 3000.00 | 00006043340445 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA CAPINAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 05/04/2016 | 3189.41 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JPA/GRU E GRU/JPA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003338 | 05/04/2016 | 1670.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/04/2016 | 84.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.11.611.249.110.102 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/04/2016 | 34.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.11.611.249.110.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/04/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/04/2016 | 918.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/04/2016 | 280.00 | 00000891782460 | MARCIA MARIA FERNANDES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/04/2016 | 200.00 | 00078940567404 | FRANCINEIDE FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/04/2016 | 180.00 | 00010271939435 | MARIA DA CONCEIÇAO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/04/2016 | 100.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/04/2016 | 300.00 | 00009936315413 | MARIA JANCILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/04/2016 | 180.00 | 00011353355403 | TEREZA SUSANA JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/04/2016 | 300.00 | 00012007202700 | FERNANDA KELLY ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/04/2016 | 350.00 | 00005211602439 | FRANCISCO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/04/2016 | 282.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003315 | 05/04/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/ 15.180, DE PLACA MQM-6026/PB, CHASSI 9BWNE72S65R532912, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015, CONTRATO N°. 0054/2015-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/04/2016 | 105.00 | 00043701507449 | BENEDITO CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EM PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES AO DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014015113 E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/04/2016 | 400.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/04/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/04/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/04/2016 | 886.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003339 | 05/04/2016 | 12750.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/04/2016 | 253.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003342 | 06/04/2016 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CARR DE PLACA MMS-9833 E ANO DE FABRICAÇÃO 1998, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003344 | 06/04/2016 | 9000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, ANO 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003363 | 06/04/2016 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR, DE COR AZUL, ANO DE FABRICAÇÃO 2010 E PLACA NWF-8923, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00270/2015-CPL, ITEM 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/04/2016 | 107.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/04/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/04/2016 | 912.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0003388 | 06/04/2016 | 15000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/04/2016 | 150.00 | 00011418066494 | UBERLANIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/04/2016 | 350.00 | 00006905009474 | JANY RACHELL ABRANTES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/04/2016 | 230.00 | 00005954897450 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/04/2016 | 400.00 | 00007510114446 | RENATA VANESSA DURAND PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/04/2016 | 350.00 | 00003755474441 | JEANE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/04/2016 | 150.00 | 00009476979429 | FERNANDA JESSICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/04/2016 | 200.00 | 00070328190446 | MYRELLE MARQUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/04/2016 | 200.00 | 00070328126438 | MYCHELLE MARQUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/04/2016 | 150.00 | 00041464265453 | SONIA FERNANDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0003343 | 06/04/2016 | 25794.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.545. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/04/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 06/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0003376 | 06/04/2016 | 77123.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0003379 | 06/04/2016 | 4780.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) ADESIVOS E 08 (OITO) FAIXAS DE TAMANHOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 555, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0003381 | 06/04/2016 | 17384.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.546. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/04/2016 | 332.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/04/2016 | 37.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/04/2016 | 126.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.031.000.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/04/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.031.060.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/04/2016 | 379.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.031.430.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/04/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.031.050.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/04/2016 | 4636.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.031.040.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/04/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.030.800.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/04/2016 | 3128.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11611.030.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/04/2016 | 871.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.11.611.030.790-101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/04/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.031.010.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/04/2016 | 1260.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.030.990.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/04/2016 | 978.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.030.910.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003345 | 06/04/2016 | 2910.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE PARA TODOS REALIZADO NAS COMUNIDADES DE PEREIROS, PITOMBEIRA, MATUMBO E NOS BAIRROS DOCA GADELHA, POVO DE DEUS, PIOLHOS E CIGANOS . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 06/04/2016 | 550.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA MASTER 08/13 LAM. DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQB-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003368 | 06/04/2016 | 1100.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AO FUNCIONARIO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 06/04/2016 | 500.00 | 00052642208400 | AERCIO BRASILEIRO VIEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10(DEZ) VENTILADORES DE COLUNA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/04/2016 | 400.00 | 00008743336442 | JAIR DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GÊSSO CONFORME NF N°. 2014015140 EMITIDA EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0003391 | 06/04/2016 | 1350.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) ADESIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 06/04/2016 | 4198.50 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, 150 (CENTO E CINQUENTA) BANHEIRAS P/ BEBE 22 (VINTE E DOIS) LITROS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/04/2016 | 284.87 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003378 | 06/04/2016 | 5648.16 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/04/2016 | 539.61 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003389 | 06/04/2016 | 5357.01 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/04/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003356 | 06/04/2016 | 5609.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.549, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003365 | 06/04/2016 | 5679.46 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.548, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003390 | 06/04/2016 | 6314.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.547, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003399 | 07/04/2016 | 1800.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C. COMUM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.517. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003406 | 07/04/2016 | 1885.53 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.558, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003410 | 07/04/2016 | 1700.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C. COMUM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.518. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003427 | 07/04/2016 | 2656.02 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.559, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003438 | 07/04/2016 | 1500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, GASOLINA C. COMUM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1.519. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003392 | 07/04/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NO RANCHO DOS CIGANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003403 | 07/04/2016 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 03 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003435 | 07/04/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DOS PIOLHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003402 | 07/04/2016 | 9000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.515 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/04/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003419 | 07/04/2016 | 1884.94 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E ELIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/04/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/04/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/04/2016 | 236.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 35.290-X NO DIA 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003393 | 07/04/2016 | 21864.75 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003395 | 07/04/2016 | 2023.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003405 | 07/04/2016 | 6018.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 07/04/2016 | 420.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, REALIZADA NOS BAIRROS: GUANABARA, BOA VISTA, VARZEA DA CRUZ E COMUNIDADE DOS CIGANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 07/04/2016 | 490.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS, REALIZADA NOS BAIRROS: POVO DE DEUS, DOCA GADELHA, LAGOA DOS PATOS, SITIO PEREIROS E MATUMBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003429 | 07/04/2016 | 3284.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003430 | 07/04/2016 | 2704.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003432 | 07/04/2016 | 8337.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NÃO PERECIVIES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252013 | 0003433 | 07/04/2016 | 229392.74 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003436 | 07/04/2016 | 3893.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 07/04/2016 | 2840.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ 05KG BC, EXTINTOR AGUA 10LTS, PLACA ROTA DE FULGA FOTOLUMINISCENTE E LUMINARIA DE EMERGENCIA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO ANGELIN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003441 | 07/04/2016 | 4640.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LTS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, E TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003443 | 07/04/2016 | 7235.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NÃO PERECIVIES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/04/2016 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.613.320.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/04/2016 | 2511.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.613.310.102 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/04/2016 | 23.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.11.611.613.310.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/04/2016 | 486.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/04/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/04/2016 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 19.111-6 BB EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0003394 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003396 | 07/04/2016 | 13000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.512. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003397 | 07/04/2016 | 6830.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMBREAGEM, FREIO, SUSPENÇÃO PARCIAL DO MOTOR, PARTE ELETRICA E DIREÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NPX-6871, NPY-1693, MON-4241 E OET-1251. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003400 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/04/2016 | 700.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0003413 | 07/04/2016 | 28510.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-6871/NPY-1693/MON-4241, TODOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 815. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/04/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 07/04/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 07/04/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/04/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0003428 | 07/04/2016 | 11866.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OET-1251/MON-4241, TODOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 816. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 07/04/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003440 | 07/04/2016 | 23000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.510. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003415 | 07/04/2016 | 2076.71 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR.ANDRÉ AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/04/2016 | 200.00 | 00006122049441 | ANA PAULA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/04/2016 | 124.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003401 | 07/04/2016 | 11000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003411 | 07/04/2016 | 14000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003417 | 07/04/2016 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS - DAESA - DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/04/2016 | 623.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/04/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 07/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003457 | 08/04/2016 | 2870.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/04/2016 | 930.00 | 00036511064468 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22/02/2015 A 31/03/2016, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: 05 CONSERTOS DO PNEU DA PATROL; 08 CONSERTOS DOS PNEUS DO CAÇAMBÃO (PLACA QFF- 5228), 06 CONSERTOS DA ENCHEDEIRA, 03 CONSERTOS DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 03 CONSERTOS DOS PNEUS DA CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0003474 | 08/04/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/04/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/04/2016 | 900.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DEFOFO DN300 E LUVAS DE CORRER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 490, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/04/2016 | 711.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/04/2016 | 147.36 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/04/2016 | 820.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003452 | 08/04/2016 | 2685.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/04/2016 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003461 | 08/04/2016 | 3704.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/04/2016 | 350.00 | 00003049121408 | VANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003478 | 08/04/2016 | 3086.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/04/2016 | 300.00 | 00004456519460 | HELIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003469 | 08/04/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01/04/2016 ATE 30/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/04/2016 | 338895.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/04/2016 | 5.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/04/2016 | 1.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 6.612-5 BB EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/04/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/04/2016 | 10801.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 4.384-2 BB EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/04/2016 | 288.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/04/2016 | 118.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003498 | 08/04/2016 | 2465.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E ELIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 08/04/2016 | 8907.86 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS CAPS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,FARMACIA BASICA, SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003450 | 08/04/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 08/04/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003454 | 08/04/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 08/04/2016 | 12804.48 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 08/04/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO. REALIZADO NO PACIENTE CRISTOVAO VICENTE DE ANDRADE , RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, FREI DAMIÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 08/04/2016 | 8527.43 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 08/04/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, RESIDENTE A RUA JOÃO MOREIRA, 196, ANGELIN, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 08/04/2016 | 4376.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 08/04/2016 | 13097.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 08/04/2016 | 137.10 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 08/04/2016 | 9515.82 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 08/04/2016 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. REALIZADO NO PACIENTE GILCEMAR GERSON PEREIRA SILVA , RESIDENTE NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003481 | 08/04/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 08/04/2016 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RAFAHEL PEREIRA SILVA , RESIDENTE NA RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 08/04/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA ARNOBIO BEZERRA DA SILVA, 20, CJ. ZU SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003490 | 08/04/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003491 | 08/04/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0003493 | 08/04/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 08/04/2016 | 6063.73 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CAPS, POLICLINICA, SAMU, OTOCLINICA, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR, CENTRO DE REABILITAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 08/04/2016 | 13274.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 08/04/2016 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. REALIZADO NA PACIENTE EVA GOMES FERREIRA DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.515-6 NO DIA 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/04/2016 | 359.74 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL NA FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003468 | 08/04/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003476 | 08/04/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE DE 01/04/2016 A 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003482 | 08/04/2016 | 3012.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | PERFURAÇÕES E INSTALAÇÕES DE POÇOS TUBULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/04/2016 | 582.00 | 00069040206449 | JOSE ARAUJO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) VAZÕES DE POÇOS ARTESIANOS NO CÚCLEO HABITACIONAL I, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014015158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003494 | 08/04/2016 | 2379.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/04/2016 | 36.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003500 | 10/04/2016 | 300000.00 | 05459594000117 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003502 | 11/04/2016 | 6626.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003503 | 11/04/2016 | 4440.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO EM DOMICILIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2014 DO CONTRATO DE Nº 0211/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 11/04/2016 | 787.63 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 11/04/2016 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003508 | 11/04/2016 | 3820.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 11/04/2016 | 3000.00 | 00008441948402 | JOSIVAN LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E FORRAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 11/04/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO IRINEU, 57, CJ. FREI DAMIÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 11/04/2016 | 96.92 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 11/04/2016 | 140.97 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 11/04/2016 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003525 | 11/04/2016 | 4050.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 11/04/2016 | 41.94 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 11/04/2016 | 275.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 11/04/2016 | 52.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 11/04/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO LOPES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA MANOEL PEREIRA GADELHA, S/N, MARIA RACHEL, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003531 | 11/04/2016 | 15103.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 11/04/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE FRANCERLANDIO MACENA DA CRUZ, RESIDENTE NA RUA JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO, S/N, RACHEL GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0003534 | 11/04/2016 | 3840.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3968, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003533 | 11/04/2016 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/04/2016 | 1300.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS À SRA. SANDRA MARIA P. DOS SANTOS, NÃO ASSOCIADA, EM 11/04/2016, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM VISOR, VESTIMENTA, PARAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/04/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/04/2016 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PANES INFORMÁTICAS, DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROGRAMAS JUNTO AO SETOR DE FINANÇAS E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/04/2016 | 270.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/04/2016 | 26.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/04/2016 | 2500.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA DOS NA ADMINISTRAÇÃO DE MINICURSO DE MINICURSO SOBRE PREGÃO PRESENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS AULAS, REALIZADO EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/04/2016 | 400.00 | 00000092456421 | ALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003505 | 11/04/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/04/2016 | 110.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000622015 | 0003517 | 11/04/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003518 | 11/04/2016 | 9050.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/04/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/04/2016 | 816.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003522 | 11/04/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/04/2016 | 2952.51 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/04/2016 | 570.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/04/2016 | 80.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, INCLUSÕES E CONSULTAS JUNTO AO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/04/2016 | 4252.86 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA-PB, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/04/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/04/2016 | 162.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/04/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/04/2016 | 4887.28 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/04/2016 | 200.00 | 00001034436490 | ALEXSANDRA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/04/2016 | 1950.00 | 00064544389453 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURAS DE 30 (TRINTA) COLCHÕES, DESTINADOS À CASA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/04/2016 | 350.00 | 00006406363493 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/04/2016 | 200.00 | 00004526649422 | MARIA GORETH TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/04/2016 | 320.00 | 00011582230480 | KELLY LORRAYNE TRAJANO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/04/2016 | 350.00 | 00070177743450 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/04/2016 | 300.00 | 00079835287449 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/04/2016 | 400.00 | 00010777921405 | ALYSSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/04/2016 | 320.00 | 00006569886495 | SAYONNARA ROBERTA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/04/2016 | 250.00 | 00008278695415 | MARIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/04/2016 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/04/2016 | 400.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/04/2016 | 292.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 16.603-0 BB EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/04/2016 | 504.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/04/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.512-1 NO DIA 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/04/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/04/2016 | 673.76 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/04/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/04/2016 | 897.99 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATATIVAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2016, CONFORME TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/04/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 12/04/2016 | 625.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QFG-7656, QFJ-3046, QFJ-3096, QFJ-3066, QFJ-3076, NQD-3968, NPV-7695, NQD-8035, OGF-4490 E OGF-4480, , QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 12/04/2016 | 142.73 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003565 | 12/04/2016 | 2611.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003572 | 13/04/2016 | 15506.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 13/04/2016 | 0.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003576 | 13/04/2016 | 10504.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 13/04/2016 | 447.18 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/04/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PORTARIA Nº 405 QUE TRATA DA MICROCEFALIA E NO DIA 12/04/2016 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 13/04/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCERLANDIO MACENA DA CRUZ, RESIDENTE A RUA JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO, S/N, RACHEL GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003582 | 13/04/2016 | 6948.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003583 | 13/04/2016 | 4726.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 13/04/2016 | 598.66 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/04/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PORTARIA Nº 405 QUE TRATA DA MICROCEFALIA E NO DIA 12/04/2016 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 13/04/2016 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CATANÃO DA SILVA , RESIDENTE NA RUA ANDRE GADELHA DE SOUSA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 13/04/2016 | 447.18 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11/04/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PORTARIA Nº 405 QUE TRATA DA MICROCEFALIA E NO DIA 12/04/2016 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 13/04/2016 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. REALIZADO NA PACIENTE LUZIA MARIA MARQUES, RESIDENTE NA RUA SEVERINO CARDOSO, S/N, AUTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003591 | 13/04/2016 | 22354.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/04/2016 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/04/2016 | 890.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA COM TROCA DE FILTROS DE AR DO MOTOR E DO AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/04/2016 | 39268.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/04/2016 | 1500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/04/2016 | 664.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/04/2016 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/04/2016 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0003585 | 13/04/2016 | 22673.30 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/04/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/04/2016 | 710.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/04/2016 | 62.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 13/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/04/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/04/2016 | 315.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/04/2016 | 44.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/04/2016 | 7060.40 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC E LUVAS DE CORRER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/04/2016 | 296.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/04/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/04/2016 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 14/04/2016 | 84.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003595 | 14/04/2016 | 1553.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR DO BRASIL . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003596 | 14/04/2016 | 1965.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0003597 | 14/04/2016 | 7050.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003598 | 14/04/2016 | 3068.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0003599 | 14/04/2016 | 41000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003600 | 14/04/2016 | 4264.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4490, MOQ-7734, NQE-1775 E NQI-6512, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0003601 | 14/04/2016 | 25736.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-4490, MOQ-7734, NQE-1775 E NQI-6512, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003602 | 14/04/2016 | 3150.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-7695. QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003603 | 14/04/2016 | 1850.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-3968. QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 14/04/2016 | 3968.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO É COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM. ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR. CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 14/04/2016 | 2050.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ROÇADEIRA HUSQVARNA MODELO 236/R. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 14/04/2016 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 14/04/2016 | 949.90 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 29/02/2016, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003608 | 14/04/2016 | 15000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQD-6564, MOD-8793, MMT-5881, NQA-4855, MNN-7834 E HMJ-2924, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003609 | 14/04/2016 | 4855.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR DO BRASIL . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2016 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003610 | 14/04/2016 | 20000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 14/04/2016 | 949.90 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 04, 06 A 08, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21, 23 A 24 E 26 A 28/03/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003613 | 14/04/2016 | 14000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 14/04/2016 | 759.92 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 13 A 14, 17 A 19 E 22 A 23/03/2016. NO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003615 | 14/04/2016 | 2537.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR DO BRASIL . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 14/04/2016 | 1139.88 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 29/02/2016. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003618 | 14/04/2016 | 2359.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 14/04/2016 | 2264.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA, 56, ESTREITO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 14/04/2016 | 5000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 14/04/2016 | 854.91 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/02/2016, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 14/04/2016 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECO DOPPLER E ELETRO REALIZADO NA PACIENTE DIANA VITORIA PEREIRA DE FIGUEIREDO, RESIDENTE A RUA TIBURTINO GOMES DE SÁ, S/N, JD. SORRILANDIA II, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 14/04/2016 | 949.90 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26/02/2016 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003627 | 14/04/2016 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003628 | 14/04/2016 | 4575.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0003629 | 14/04/2016 | 25290.07 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 14/04/2016 | 284.97 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 10 A 11 E 13 A 14/03/2016 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 14/04/2016 | 5000.00 | 00001128323346 | SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0003632 | 14/04/2016 | 1319.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, E OS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003634 | 14/04/2016 | 8987.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 14/04/2016 | 189.98 | 00026310864491 | ABEL AMANCIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 A 04 E 07 A 08/01/2016 NO VEICULO DE PLACA QFJ-3046, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003636 | 14/04/2016 | 4032.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2016 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003637 | 14/04/2016 | 11013.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTOS DE PLACA NPW-9308 E NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINIA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 14/04/2016 | 1139.88 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 29/03/2016. NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 14/04/2016 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003640 | 14/04/2016 | 1815.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 15/04/2016 | 142.73 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/04/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/04/2016 | 351.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/04/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/04/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/04/2016 | 32.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/04/2016 | 262.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/04/2016 | 3020.00 | 00002505727457 | JOAO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DA GRUTA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003653 | 18/04/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/04/2016 | 50.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/04/2016 | 243.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/04/2016 | 2300.00 | 00011616560495 | CARLOS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO ALTO DA GRUTA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, CONFORME NOTA FIISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/04/2016 | 233.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/04/2016 | 16.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/04/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 18/04/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE GERUZA PEREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, PROJETO MARIZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 18/04/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PIEDADE ALVES FONTES, RESIDENTE NO SITIO RECANTO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003655 | 18/04/2016 | 24587.51 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 18/04/2016 | 3193.57 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE PALOMMA PEREIRA DE ABRANTES LOPES, RESIDENTE NA RUA BASILIO SILVA, 01, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003658 | 18/04/2016 | 8510.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 18/04/2016 | 150.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONNER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 18/04/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE MARIA CELIA ABRANTES, RESIDENTE NA RUA DA MECANICA, S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 18/04/2016 | 253.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 19/04/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 01 (UM) MEMBRO. REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA TAVARES DA SILVA , RESIDENTE NA RUA ASSIS ROCHA, 4, AREIAS, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 19/04/2016 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 27/03/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 19/04/2016 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECO-CARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA SALUSTIANO JOSE PINTO, 30, JARDIM BRASILIA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003671 | 19/04/2016 | 32029.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 19/04/2016 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 16/04/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003673 | 19/04/2016 | 4200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 19/04/2016 | 94.99 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14/04/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 19/04/2016 | 189.98 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 A 09/04/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 11 A 12/04/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 19/04/2016 | 94.99 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 24/03/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 19/04/2016 | 4141.61 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA CARDOSO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA II, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 19/04/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE LUIZA LUIZIANA FERREIRA LASARO, RESIDENTE NA RUA SADY FERNANDES, 05, AREIAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 19/04/2016 | 94.99 | 00007046328455 | RAQUEL DAVILA GOMES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11/04/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 19/04/2016 | 76.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0003684 | 19/04/2016 | 1759.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E OS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 19/04/2016 | 94.99 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 28/03/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003690 | 19/04/2016 | 16443.34 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003691 | 19/04/2016 | 20667.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003692 | 19/04/2016 | 2072.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003693 | 19/04/2016 | 7257.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 19/04/2016 | 94.99 | 00028649280862 | FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 10 A 11/04/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 19/04/2016 | 359.74 | 00027650472434 | EUGENIA DA NOBREGA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/03/2016 E 01/04/2016. PARA TRATAR DE ASSUNTO DO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/04/2016 | 1675.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. REALIZADO NAS PACIENTES JOSIELE LEANDRO DE SOUSA E MARIA SOARES FERREIRA , RESIDENTES EM SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 19/04/2016 | 94.99 | 00007511741495 | ARIANE ROCHA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 A 16/03/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003701 | 19/04/2016 | 7113.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003702 | 19/04/2016 | 8467.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 19/04/2016 | 284.97 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA 47 | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15 A 16, 21 A 23/03/2016 E 01 A 02/04/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003710 | 19/04/2016 | 20993.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 19/04/2016 | 94.99 | 00001253714460 | ROBERTA AMADAR DE ABREU | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 19/03/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 19/04/2016 | 189.98 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 A 09 E 11 A 12/04/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 19/04/2016 | 94.99 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13 A 14/04/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 19/04/2016 | 189.98 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 A 16/03/2016 E 01(UMA) PARA JOÂO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 24/03/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 19/04/2016 | 94.99 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 19/03/2016. NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003721 | 19/04/2016 | 601.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 19/04/2016 | 94.99 | 00006204537458 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 A 28/03/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 19/04/2016 | 189.98 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L F DE SOUSA 49 | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 A 28/03/2016 E 11 A 12/04/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 19/04/2016 | 180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01(UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 12.000 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/04/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/04/2016 | 16583.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003666 | 19/04/2016 | 900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS DE DISCIPLINADORES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003668 | 19/04/2016 | 1475.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NA COMUNIDADE SÃO VICENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003677 | 19/04/2016 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003681 | 19/04/2016 | 1180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003686 | 19/04/2016 | 900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS DE DISCIPLINADORES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 03 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003708 | 19/04/2016 | 1180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003723 | 19/04/2016 | 1180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 03 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003725 | 19/04/2016 | 900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA)METRO DE DISCIPLINADORES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/04/2016 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/04/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 19/04/2016 | 7350.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS DE FUNERAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/04/2016 | 2600.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003674 | 19/04/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/04/2016 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/04/2016 | 603.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/04/2016 | 119.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 19/04/2016 | 228.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/04/2016 | 3000.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°. 671, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/04/2016 | 14.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 19/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/04/2016 | 1500.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATAS, REGISTRO DE REGIMENTO, REGISTRO DE ESTATUTO, RECONHECIMENTO DE FIRMA DE PROCURAÇÕES ELETRONICAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/04/2016 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/04/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB NO DIA 19/04/2016,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/04/2016 | 250.00 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 19/04/2016 | 220.00 | 00007387527466 | FRANCIVANIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 19/04/2016 | 220.00 | 00004139312424 | ELIANA MOREIRA ARAGAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/04/2016 | 450.00 | 13783392000154 | EDSELMA MARQUES DE MEDEIROS 48621862468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, MULTIFUNCIONAL E SISTEMA PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/04/2016 | 250.00 | 00041463641400 | MARIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/04/2016 | 2458.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/04/2016 | 2458.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 20/04/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/04/2016 | 5885.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE 107 (CENTO E SETE) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.515, DECRETO 410/2015 PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/04/2016 | 23155.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE 421 (QUAQTROCENTOS E VINTE E UM) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.515, DECRETO 410/2015 PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTEO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/04/2016 | 347.20 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO CORTADOR DE GRAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/04/2016 | 98.93 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/04/2016 | 48.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/04/2016 | 2516.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 4.384-2 BB EM 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/04/2016 | 279.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/04/2016 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 6.612-5 BB EM 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/04/2016 | 1000.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS DO INTERESSE DA EDILIDADE NO SITE WWW.FOLHA DO SERTÃO.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/04/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 20/04/2016 | 189.98 | 00001270963457 | ERIVANIA MARIA SOARES MARQUES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/03/2016 E 01/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO TFD JUNTO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 20/04/2016 | 1560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA OEX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/04/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/04/2016 | 243.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/04/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/04/2016 | 270.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/04/2016 | 135.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.11.613.874.470.102 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/04/2016 | 683.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/04/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/04/2016 | 92.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/04/2016 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 22/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/04/2016 | 400.00 | 00003452104419 | LANNUZIA SIMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/04/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/04/2016 | 42.60 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 29/10/2015, PARA DEIXAR ADOLESCENTE NO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLICIA CIVIL, DRA. YVNACORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/04/2016 | 300.00 | 00034960695897 | GERALDO GADELHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/04/2016 | 594.49 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNILARIA, DESTINADO AO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/04/2016 | 200.00 | 00010874311403 | NATALIA BESERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/04/2016 | 1237.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/04/2016 | 200.00 | 00011864676493 | KALINE FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/04/2016 | 250.00 | 00005012830482 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/04/2016 | 300.00 | 00033376355800 | FRANCISCO JAMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/04/2016 | 100.00 | 00005885046450 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/04/2016 | 450.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/04/2016 | 200.00 | 00003450946463 | DAMIAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/04/2016 | 300.00 | 00012362512452 | DEYVERSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/04/2016 | 200.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, DESTINADO AO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/04/2016 | 180.00 | 00006575968414 | SANDRA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/04/2016 | 300.00 | 00097060232400 | GILMAR DE SALES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/04/2016 | 300.00 | 00007051655400 | FRANCISCA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/04/2016 | 300.00 | 00007067635489 | FRANCISCA JANAIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/04/2016 | 58.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 25/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/04/2016 | 414.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/04/2016 | 76.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003784 | 25/04/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0003793 | 25/04/2016 | 9800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO DE PLACAS: QFC-5620 PIPA E PÁ MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 829, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0003800 | 25/04/2016 | 2100.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERIVÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, HIDRÁULICO E SERVIÇO DE SOLDA DE TANQUE DO PIPA, TODOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS. (PLACAS QFC-5620/PA-MECANICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/04/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/04/2016 | 180.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/04/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160072451, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003797 | 25/04/2016 | 2840.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDO NA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/04/2016 | 10.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 34.519-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 25/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/04/2016 | 20.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.701-7 PELO BANCO DO BRASIL EM 25/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/04/2016 | 13.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 43.284-9 PELO BANCO DO BRASIL EM 25/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/04/2016 | 18.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 43.360-8 PELO BANCO DO BRASIL EM 25/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/04/2016 | 10.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 41.707-6 PELO BANCO DO BRASIL EM 25/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003763 | 25/04/2016 | 472.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003764 | 25/04/2016 | 21439.13 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 25/04/2016 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE POLISSONOGRAFIA-APNEIA DE SONO. REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROF. TRAJANO, 49, ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003780 | 25/04/2016 | 948.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 25/04/2016 | 650.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM EXAME DO BERA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA DE SOUSA LEITE, RESIDENTE A RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 24, GUANABARA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0003791 | 25/04/2016 | 3150.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 25/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 25/04/2016 | 2000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NO TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO C/ ANTI-VEGF DO OLHO DIREITO. REALIZADO NO PACIENTE JOSE NILDO GONÇALVES DE SÁ. RESIDENTE NA RUA ADEMAR RUFINO SILVA, 124, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003803 | 26/04/2016 | 3332.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQD-6564, MOD-8793, MMT-5881, NQA-4855 E OGC-3278. QUE PRESTAM SERVIÇO AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 26/04/2016 | 450.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCADA DE FERRO EM TUBO 20x40, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003835 | 26/04/2016 | 1410.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA NO CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003844 | 26/04/2016 | 4750.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1 NO DIA 30/04/2016. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2015 DO CONTRATO DE Nº 0100/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/04/2016 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO, AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO, DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/04/2016 | 299.33 | 00067625258491 | JOÃO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DO DEMONSTRATIVO E DO PLANO DE AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSELHO DE POLITICAS SOCIAIS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003807 | 26/04/2016 | 2800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/04/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS PARA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DO DEMONSTRATIVO E DO PLANO DE AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/04/2016 | 223.59 | 00005217003456 | EMANUELA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DO DEMONSTRATIVO E DO PLANO DE AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/04/2016 | 223.59 | 00001271094479 | MARIA DOS REMEDIOS XAVIER LACERDA 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DO DEMONSTRATIVO E DO PLANO DE AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/04/2016 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/04/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/04/2016 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/04/2016 | 29.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/04/2016 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/04/2016 | 164.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 10.685-2 BB EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/04/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014015277, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/04/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/04/2016 | 1195.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433590-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/04/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433534-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/04/2016 | 78.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433426-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/04/2016 | 87.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433634-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.248-7 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/04/2016 | 282.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433589-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/04/2016 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433426-00004 DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/04/2016 | 79.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433511-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/04/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433515-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/04/2016 | 1095.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433634-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/04/2016 | 921.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433585-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/04/2016 | 269.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/04/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433463-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/04/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001433531-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/04/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0003815 | 26/04/2016 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/04/2016 | 403.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003825 | 26/04/2016 | 2400.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA POSSE DO NOVO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/04/2016 | 215.22 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/04/2016 | 2600.00 | 00007934099428 | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E RETOQUES DOS MESMOS NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/04/2016 | 1512.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DEFOFO DN300 E ANEIS DE BORRACHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 497, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/04/2016 | 150.00 | 00006565963410 | ERIDAN NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/04/2016 | 150.00 | 00007316665424 | MARIA DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/04/2016 | 200.00 | 00006732328409 | MARIA LENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/04/2016 | 300.00 | 00010297963430 | FELICIA THAFARA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/04/2016 | 100.00 | 00098281623420 | ESTELITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/04/2016 | 300.00 | 00099272164400 | JUCELIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/04/2016 | 100.00 | 00007661980495 | EDNA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/04/2016 | 350.00 | 00004955725430 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/04/2016 | 200.00 | 00008718766471 | PALOMA MARIA BIZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/04/2016 | 180.00 | 00010274617439 | EDUARDO RAMON ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/04/2016 | 150.00 | 00097882038415 | MARIA JOSE DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/04/2016 | 300.00 | 00006225516476 | PETRUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 27/04/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/04/2016 | 730.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/04/2016 | 66.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/04/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/04/2016 | 785.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.170.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/04/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.130.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/04/2016 | 354.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.200.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/04/2016 | 1980.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.11.614.336.790-102 DEBITADO NA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/04/2016 | 4039.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.120.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/04/2016 | 1004.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.180.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/04/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.335.150.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/04/2016 | 242.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001461650-00004 DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 27/04/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.334.630.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/04/2016 | 269.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA PROCESSUAL (DESPESAS PROCESSUAIS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/04/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.336.340.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/04/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.230.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/04/2016 | 1058.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.190.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/04/2016 | 360.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.613.874.480.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/04/2016 | 282.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.335.890.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/04/2016 | 921.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.335.850.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/04/2016 | 845.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.140.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/04/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.335.310.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/04/2016 | 568.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.240.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/04/2016 | 54.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.11.614.336.790-103 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/04/2016 | 4400.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°.20160001461650-00004 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/04/2016 | 77.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.613.334.260.102 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/04/2016 | 374.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.160.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/04/2016 | 158.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.335.340.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/04/2016 | 1384.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.220.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/04/2016 | 100.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.11.613.874.470.101 DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/04/2016 | 79.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.335.110.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/04/2016 | 138.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.210.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/04/2016 | 1380.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.110.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/04/2016 | 2208.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.336.720.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/04/2016 | 1195.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.335.900.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/04/2016 | 754.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.611.249.150.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/04/2016 | 1.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.11.614.334.260.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/04/2016 | 4118.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.613.874.470.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/04/2016 | 154.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.336.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/04/2016 | 9.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/04/2016 | 16.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/04/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 01/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014015298, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/04/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014015297, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/04/2016 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/04/2016 | 28.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/04/2016 | 750.00 | 10905797000120 | MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO E MATRICULA DO CURSO DE PERICIA AMBIENTAL, PALESTARDO PELA EMPRESA MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS, CONFORME OFICIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.515-6 NO DIA 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003861 | 27/04/2016 | 3000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003881 | 27/04/2016 | 3000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM COMEMORAÇÃO A REINAUGURAÇÃO DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/04/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/04/2016 | 4100.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE PARTICIPARAM DAS INSCRIÇÕES DA TARIFA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 27/04/2016 | 1560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISISÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFE-7256 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 27/04/2016 | 94.99 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 A 11/03/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003879 | 27/04/2016 | 15074.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 27/04/2016 | 770.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3968, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003897 | 27/04/2016 | 1277.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 27/04/2016 | 1142.40 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 27/04/2016 | 321.10 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003912 | 28/04/2016 | 11650.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 28/04/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE GERALCINA PEREIRA FELIX, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003923 | 28/04/2016 | 11443.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/04/2016 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT DE BRINQUEDO INTERATIVO HORA DO CONTO, PARA USO DOS FACILITADORES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/04/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 2014015300. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0003921 | 28/04/2016 | 6122.58 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/04/2016 | 1440.24 | 00042510228404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 10 ª CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER RELIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, NA CONDIÇÃO DE DELEGADA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 34.512-1 NO DIA 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/04/2016 | 202.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007, REFERENTE A MARÇO DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0003918 | 28/04/2016 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/04/2016 | 880.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE ABRIL DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/04/2016 | 53.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/04/2016 | 880.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE ABRIL DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/04/2016 | 16.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/04/2016 | 405.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/04/2016 | 6319.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°.11.614.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/04/2016 | 1952.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.11.614.336.790-102 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 27/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/04/2016 | 368.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0003926 | 28/04/2016 | 19333.33 | 03372105000160 | BKL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM UTILIZSAÇÃO DE VEICULO LINHA VIVA COM ISOLAÇÃO DE ATE 46 KV, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/04/2016 | 84.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 28/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003928 | 28/04/2016 | 25296.48 | 03372105000160 | BKL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 92, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/04/2016 | 95.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/04/2016 | 566.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/04/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/04/2016 | 684.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO - FIAT/SIENA - PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000782015 | 0003952 | 29/04/2016 | 35400.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO CLASSIC LS 1.0, DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL E A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 20.499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/04/2016 | 1080.18 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29/04 À 01/05/2016, PARA DEIXAR UMA ADOLESCENTE COM SEU GENITOR EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA 7ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DR. JEREMIAS DE CÁSSIO CARNEIRO DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/04/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO - FORD/FIESTA - PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/04/2016 | 1080.18 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29/04 À 01/05/2016, PARA DEIXAR UMA ADOLESCENTE COM SEU GENITOR EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO JUIZ DA 7ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DR. JEREMIAS DE CÁSSIO CARNEIRO DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/04/2016 | 359.12 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENCAMINHAR OS CONSELHEIROS PARA VIAJAREM À BRASÍLIA-DF, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004004 | 29/04/2016 | 2891.76 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A SRA.FERNANDA SANTOS, SR. VANILSON SANTOS E O SR. FRANCISCO ARAUJO, DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE DOIS CONSELHEIROS TUTELARES A UMA ADOLESCENTE PARA RESIDENCIA DE SEU GENITOR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/04/2016 | 62.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/04/2016 | 8793.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 4.384-2 BB EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/04/2016 | 528.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/04/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 283.144-9 BB EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/04/2016 | 1084.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF, REFERENTE À AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA DE Nº 1107, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003984 | 29/04/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/04/2016 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 6.612-5 BB EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/04/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/04/2016 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/04/2016 | 909.34 | 00052650618434 | ALEXEI DIMITRI LEITE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2016 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE PERICIA AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003942 | 29/04/2016 | 900.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 60 (METROS) DE DISCIPLINADORES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003987 | 29/04/2016 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003992 | 29/04/2016 | 1770.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO CURRALINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003995 | 29/04/2016 | 1180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO NUCLEO II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004006 | 29/04/2016 | 1180.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/04/2016 | 700.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SR. JOÃO HÉLIO EM ENCONTRO DO CONSELHO CONFORME BOLETO DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL) A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/04/2016 | 73.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS (ESCRITURAIS E RECONHECIMENTO DE FIRMA), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 29/04/2016 | 30272.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 29/04/2016 | 44210.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 29/04/2016 | 105061.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 29/04/2016 | 102860.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 29/04/2016 | 136931.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 29/04/2016 | 6300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 29/04/2016 | 22025.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 29/04/2016 | 17417.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003944 | 29/04/2016 | 14955.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 29/04/2016 | 63362.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 29/04/2016 | 20147.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 29/04/2016 | 81703.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 29/04/2016 | 6048.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 29/04/2016 | 318369.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 29/04/2016 | 944.40 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 29/04/2016 | 62099.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 29/04/2016 | 126356.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 29/04/2016 | 14000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 29/04/2016 | 35605.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 29/04/2016 | 792.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 29/04/2016 | 30663.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 29/04/2016 | 26944.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 29/04/2016 | 72000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 29/04/2016 | 270.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 29/04/2016 | 51968.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003969 | 29/04/2016 | 13916.98 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 29/04/2016 | 95301.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 29/04/2016 | 9262.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0003974 | 29/04/2016 | 3134.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 29/04/2016 | 25303.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 29/04/2016 | 132296.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 29/04/2016 | 7564.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 29/04/2016 | 52526.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 29/04/2016 | 67404.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 29/04/2016 | 117328.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 29/04/2016 | 12369.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 29/04/2016 | 1800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE BORNHAUSEN GONZAGA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA NESTOR JOSE SARMENTO, 82, CENTRO, SOUSA-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002553-58.2015.815.0371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 29/04/2016 | 4086.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0003996 | 29/04/2016 | 7146.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 29/04/2016 | 10948.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 29/04/2016 | 3950.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, ALMOXARIFADO E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 29/04/2016 | 6183.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 29/04/2016 | 745.80 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO E HONORARIOS MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE UBERLANDIA ESTRELA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 29/04/2016 | 13189.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 29/04/2016 | 825.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAA ACADEMIAS NOS BAIRROS: GUANABARA, FREI DAMIÃO E DR ZEZE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 29/04/2016 | 332.40 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 02/05/2016 | 4100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004010 | 02/05/2016 | 20376.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SILVA MARIZ, S/N, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 0007/2014 DO CONTRATO DE Nº 0148/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 20/03/2016 A 20/03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004012 | 02/05/2016 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004013 | 02/05/2016 | 34461.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM EQUIPAMENTOS EM FREQUENCIA 5.8 MEGAS EM TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2014 DO CONTRATO DE Nº 0241/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004018 | 02/05/2016 | 39960.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO EM DOMICILIO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2014 DO CONTRATO DE Nº 0211/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004020 | 02/05/2016 | 31788.10 | 05459594000117 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202014 | 0004022 | 02/05/2016 | 22656.00 | 00091857520459 | JOSE EMERSON DE SOUSA ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE GADELHA DE SOUSA, 35, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 00020/2014 DO CONTRATO DE Nº 0224/2014. RELATIVO AO PERIODO DE 17/04/2016 A 17/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004023 | 02/05/2016 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DOCONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004024 | 02/05/2016 | 39600.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM EQUIPAMENTOS EM VELOCIDADE 20 MEGAS NAS ACADEMIAS DA SAUDE DOS BAIRROS SÃO JOSE, FREI DAMIÃO E GUANABARA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2014 DO CONTRATO DE Nº 0241/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0004027 | 02/05/2016 | 7146.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 02/05/2016 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGF-4480. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0004033 | 02/05/2016 | 241098.60 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS- TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0004038 | 02/05/2016 | 20376.00 | 00002630452425 | MARIA NATIVIDADE CESARIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BASILIO SILVA, 56, ESTREITO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME DISPENSA DE Nº 00004/2016 DO CONTRATO DE Nº 00047/2016. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0004040 | 02/05/2016 | 27098.61 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 02/05/2016 | 75.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) PEN DRIVE.. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0004053 | 02/05/2016 | 12000.00 | 00003101913861 | ROSANGELA ALEXANDRE NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DEP. LINDOLFO PIRES, 07, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD. CONFORME LICITAÇÃO DA MODALIDADE DE DISPENSA DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00051/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0004055 | 02/05/2016 | 3134.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0004056 | 02/05/2016 | 13916.98 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004059 | 02/05/2016 | 9330.19 | 05459594000117 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0004061 | 02/05/2016 | 69150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0004041 | 02/05/2016 | 4798.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004049 | 02/05/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004034 | 02/05/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4015n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/05/2016 | 2030.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VAZÕES DE POÇOS NO JARDINS E CAPS, REVESTIMENTO NO POÇO DA RODOVIÁRIA E INSTALAÇÃO DE DOIS CATA-VENTOS NA MALHADA DA PEDRA E BULANDEIRA (NUCLO I), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004047 | 02/05/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/05/2016 | 880.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/05/2016 | 37.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004057 | 02/05/2016 | 832.15 | 21417350000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA NF N°. 15 SOBRE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS E REPETIDORES, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, AMPLIAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TESTES DE FUNCIONALIDADE COM A SUBSTITUIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (PINTURA NO ASFALTO/PLACAS COM POSTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004019 | 02/05/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0004028 | 02/05/2016 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004030 | 02/05/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - PROGRAMA FAZER NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0004039 | 02/05/2016 | 6750.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004043 | 02/05/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004046 | 02/05/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/05/2016 | 16.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/05/2016 | 270.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/05/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004060 | 02/05/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÕES, REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/05/2016 | 205.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 00045590920138150371 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/05/2016 | 250.00 | 00006095979498 | FRANCISCO GILBERTO CLEMENTO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004015 | 02/05/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004016 | 02/05/2016 | 1696.06 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR.VANILSON SILVA E O SR. FRANCISCO ARAUJO, DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE PARA RESIDENCIA DE SEU GENITOR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/05/2016 | 2014.95 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO GRAND SIENA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P A/G, ANO DE FABRICAÇÃO 2014/2015 E PLACA OGG-4164A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004014 | 02/05/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE MAIO DE 2016 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004045 | 02/05/2016 | 4732.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 210. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004062 | 02/05/2016 | 4940.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 211. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0004063 | 02/05/2016 | 5148.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 212. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004017 | 02/05/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/05/2016 | 10000.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR ESTEIRAS, MARCA/MODELO-CATERPILLAR, MED. D4E, SÉRIE 77W 0894-MOTOR DIESEL - CARTP SÉRIE N°. 46V, 7064, PART. ELÉTRICA 24 VOLTS, CONTR. HIDR143 ESTEIRAS DE 36 SEÇÕES/SAPATAS DE40 CMM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/05/2016 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHA/DIESEL, MARCA/MODELO M. BENZ/L-1620, AZUL, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, MODELO 2011, PLACA NWF-8923/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/05/2016 | 162.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/05/2016 | 589.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/05/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/05/2016 | 4450.00 | 00005828709410 | SAVANNA PEREIRA DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE/DIESEL, PLACA MYL-1639-PB DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO N°. 00273/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004058 | 02/05/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/05/2016 | 2558.69 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004067 | 03/05/2016 | 4500.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERAC., ANO MODELO: 1998, DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/05/2016 | 118.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/05/2016 | 399.30 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/05/2016 | 4826.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA-PB, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/05/2016 | 439.45 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004081 | 03/05/2016 | 9000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, ANO 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/05/2016 | 10346.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/05/2016 | 5173.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/05/2016 | 487.74 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/05/2016 | 7983.90 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004096 | 03/05/2016 | 4500.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/BASCULANT, COR BEGE, ANO 1986, PLACA - JLU-9602/BA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORMECONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/05/2016 | 7605.06 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/05/2016 | 1072.06 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BOM JESUS(FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/05/2016 | 868.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA-PB (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004109 | 03/05/2016 | 2300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA, COR BRANCA, ANO 1979, FORD F4000, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/05/2016 | 86.49 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/05/2016 | 80.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PARQUE INFANTIL (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/05/2016 | 935.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/05/2016 | 12680.63 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA CAPANEMA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004131 | 03/05/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/05/2016 | 10515.62 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/05/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 03/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/05/2016 | 300.00 | 00087311275415 | JOANA DARC FERNANDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/05/2016 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/05/2016 | 250.00 | 00002527401490 | PATRICIA MARIA LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/05/2016 | 350.00 | 00005396555467 | JOSE CLEONE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/05/2016 | 1952.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/05/2016 | 837.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.339.240.101 DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/05/2016 | 54.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.336.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/05/2016 | 1181.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.336.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/05/2016 | 1192.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.336.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/05/2016 | 6319.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.61.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/05/2016 | 43.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/05/2016 | 52.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.336.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/05/2016 | 1150.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.339.280.101 DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/05/2016 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.338.080.101 DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/05/2016 | 3259.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.338.650.101 DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/05/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.339.740.101 DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/05/2016 | 10.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.760.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/05/2016 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/05/2016 | 351.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.338.020.101 DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/05/2016 | 22.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 12.065-0 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/05/2016 | 4015.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/05/2016 | 734.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/05/2016 | 162.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.336.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/05/2016 | 9070.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/05/2016 | 85698.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/05/2016 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.616.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/05/2016 | 380.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.740.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/05/2016 | 39.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.336.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/05/2016 | 380.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 00045590920138150371 DEBITADO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/05/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.614.337.740.101 DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/05/2016 | 552.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.750.103 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/05/2016 | 468.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/05/2016 | 26.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 15.816-X BB EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/05/2016 | 5.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/05/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/05/2016 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/05/2016 | 263.67 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/05/2016 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO, AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO, DESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 03/05/2016 | 1900.00 | 00006604658171 | DAGMAR CARCABEUR CALDERIN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 03/05/2016 | 51.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 03/05/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 03/05/2016 | 1152.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 03/05/2016 | 1900.00 | 00006695216126 | RUDEN PUPO CUESTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 03/05/2016 | 2142.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 03/05/2016 | 174.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 03/05/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 03/05/2016 | 1900.00 | 00006598173140 | DAGMARIS GRINAN LEYVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 03/05/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 03/05/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 03/05/2016 | 75.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004137 | 04/05/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 04/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 04/05/2016 | 87.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 04/05/2016 | 630.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS, REALIZADA NOS BAIRROS DO PIOLHO, COMUNIDADE CIGANOS, NUCLEO II, NOCLEO I E NOS SITIOS SÃO VICENTE E CURRALINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0004148 | 04/05/2016 | 14955.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004150 | 04/05/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 04/05/2016 | 94.99 | 00009533399473 | ANDERSON BRAZ FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 24/03/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004160 | 04/05/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004161 | 04/05/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004163 | 04/05/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 04/05/2016 | 447.18 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 28/03/2016, PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DA VIGILANCIA JUNTO A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E NO DIA 07/04/2016 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO II SEMINARIO SOBRE ATENDIMENTO HUMANIZADO PARA LESBICAS E BISSEXUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 04/05/2016 | 94.99 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 24/03/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 04/05/2016 | 385.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, REALIZADA NOS BAIRROS: AREIAS, JOSE LINS DO REGO, FREI DAMIÃO, ANDRE GADELHA E JD. IRACEMA NO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0004177 | 04/05/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004168 | 04/05/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/05/2016 | 29.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/05/2016 | 15.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO NO DIA 04 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 04/05/2016 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/05/2016 | 333.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/05/2016 | 350.00 | 00011412067499 | ERICK BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/05/2016 | 1100.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/05/2016 | 200.00 | 00043702244468 | VALDIR LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/05/2016 | 350.00 | 00004822127486 | PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004138 | 04/05/2016 | 40750.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 268, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0004142 | 04/05/2016 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004143 | 04/05/2016 | 5998.40 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO - SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004145 | 04/05/2016 | 15382.40 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004146 | 04/05/2016 | 10721.07 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 04/05/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004152 | 04/05/2016 | 13996.27 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004155 | 04/05/2016 | 7564.44 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004157 | 04/05/2016 | 13596.37 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0004158 | 04/05/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004162 | 04/05/2016 | 1200.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004172 | 04/05/2016 | 11996.80 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRALINHO, LOGRADOURO, FLORESTA - SOUSA; REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIRO ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004173 | 04/05/2016 | 6998.13 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/05/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004178 | 04/05/2016 | 12263.40 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 04/05/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004151 | 04/05/2016 | 9000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, ANO 2011, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO 240/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/05/2016 | 2292.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/05/2016 | 10000.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR ESTEIRAS, MARCA/MODELO-CATERPILLAR, MED. D4E, SÉRIE 77W 0894-MOTOR DIESEL - CARTP SÉRIE N°. 46V, 7064, PART. ELÉTRICA 24 VOLTS, CONTR. HIDR143 ESTEIRAS DE 36 SEÇÕES/SAPATAS DE40 CMM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004174 | 04/05/2016 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, COR BRANCA PLACA MMS-9833/PB, COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 1998, MODELO 1998, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO 240/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/05/2016 | 191.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/05/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/05/2016 | 95.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/05/2016 | 88.80 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORCAS, PARAFUSOS E BARRA ROSC ZINCADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N°. 208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/05/2016 | 755.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004183 | 05/05/2016 | 12818.67 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/05/2016 | 15.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 05/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004197 | 05/05/2016 | 9797.39 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA (MANHÃ); RIACHÃO DOS ANÍZIOS, CAIÇARA, CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA (TARDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004216 | 05/05/2016 | 6992.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/05/2016 | 250.00 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/05/2016 | 350.00 | 00033841454453 | JOSE GERALDO DE PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/05/2016 | 350.00 | 00010222942452 | GEANDSON ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/05/2016 | 350.00 | 00050046659404 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/05/2016 | 250.00 | 00006628871401 | FLAVIO EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/05/2016 | 350.00 | 00026230208415 | FRANCISCO DINARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/05/2016 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/05/2016 | 494.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/05/2016 | 948.45 | 00057008930453 | GERALDO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 100/2016, PROCESSO N°. 0006334-59.2013.815.0371, 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB E PAGO ATRAVÉS DA C/C N°. 7.397-0 BB EM 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/05/2016 | 3731.18 | 00043703828404 | VICENTE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 020/2016, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB, CREDOR VICENTE JUVENCIO DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/05/2016 | 1314.97 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 243/2015, EXPEDIDO PEL JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0001520-48.2006.815.0371, CREDOR FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO, ATRAVÉS DA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/05/2016 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/05/2016 | 700.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 05/05/2016 | 5.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0004182 | 05/05/2016 | 5006.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 05/05/2016 | 3916.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, ALMOXARIFADO, FARMACIA BASICA E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 05/05/2016 | 5256.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 05/05/2016 | 2491.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 05/05/2016 | 250.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES, RESIDENTE NA RUA ANTONIO MARTINS, 187, ANGELIM, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 05/05/2016 | 30.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE DE TV LCD 10/71 DESTINADO AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0004194 | 05/05/2016 | 9200.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 05/05/2016 | 240.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004199 | 05/05/2016 | 987.46 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00335/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 05/05/2016 | 1658.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 05/05/2016 | 365.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 05/05/2016 | 5369.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 05/05/2016 | 725.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DE SAUDE DOS BAIRROS DR. ZEZE. FREI DAMIÃO E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0004218 | 06/05/2016 | 73693.39 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 06/05/2016 | 3.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0004233 | 06/05/2016 | 24535.18 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0004242 | 06/05/2016 | 61203.61 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0004249 | 06/05/2016 | 10179.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/05/2016 | 1750.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO MUSICAL "DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA" NA ETAPA FINAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/05/2016 | 1750.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO MUSICAL "DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA" NA 2ª SEMANA ELIMINATÓRIA NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/05/2016 | 1750.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO MUSICAL "DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA" NA ETAPA SEMIFINAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/05/2016 | 1750.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO MUSICAL "DOMINGO ALEGRE NA PRAÇA" NA 1ª SEMANA ELIMINATÓRIA NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO "A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 03 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/05/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/05/2016 | 150.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.750.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/05/2016 | 341.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.710.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/05/2016 | 32.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.750.101 DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/05/2016 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.178.060.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/05/2016 | 632.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.770.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/05/2016 | 287.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.800.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/05/2016 | 734.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.760.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/05/2016 | 942.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.780.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/05/2016 | 3429.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.178.220.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/05/2016 | 744.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.615.177.790.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/05/2016 | 387.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/05/2016 | 16.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/05/2016 | 17.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 19.111-6 BB EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/05/2016 | 300.00 | 00000935447407 | FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/05/2016 | 320.00 | 00078863392404 | JOSE ISAIAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/05/2016 | 300.00 | 00010274533413 | THALIA FERNANDA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/05/2016 | 250.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/05/2016 | 400.00 | 00005264076464 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/05/2016 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO E FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0004227 | 06/05/2016 | 4590.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03 (TRES) PLACAS COM ILUMINAÇÃO INTERNA E 20 (VINTE METROS DE PORTAIS DE ENTRADA DE EVENTO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0004231 | 06/05/2016 | 2500.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE OBRAS E ASSESSORIA TECNICA, CONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL, EM 13/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014015442, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0004237 | 06/05/2016 | 4661.33 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/05/2016 | 159.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/05/2016 | 584.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/05/2016 | 110.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/05/2016 | 6300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/05/2016 | 32253.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/05/2016 | 107323.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 09/05/2016 | 22322.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 09/05/2016 | 15914.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0004273 | 09/05/2016 | 2500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/05/2016 | 8572.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 09/05/2016 | 23510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA II DE LOTAÇÃO 3013 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/05/2016 | 62471.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/05/2016 | 139.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0004323 | 09/05/2016 | 2500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/05/2016 | 22153.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/05/2016 | 28319.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/05/2016 | 29905.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/05/2016 | 5330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/05/2016 | 9930.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004364 | 09/05/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/05/2016 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/05/2016 | 32698.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/05/2016 | 554.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/05/2016 | 48786.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0004275 | 09/05/2016 | 97002.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA GARANTIA DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO DE Nº 6.798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/05/2016 | 22179.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/05/2016 | 3535.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/05/2016 | 93229.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/05/2016 | 44062.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0004320 | 09/05/2016 | 19000.63 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.800. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/05/2016 | 237285.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/05/2016 | 39874.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0004334 | 09/05/2016 | 27001.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6.799. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/05/2016 | 918120.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/05/2016 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 09/05/2016 | 12923.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/05/2016 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/05/2016 | 13123.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/05/2016 | 18062.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 09/05/2016 | 6420.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/05/2016 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/05/2016 | 250.00 | 00091830265415 | DAMIAO ANTONIO FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/05/2016 | 6900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/05/2016 | 95176.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/05/2016 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/05/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/05/2016 | 250.00 | 00009017034432 | CAMILO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/05/2016 | 2605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/05/2016 | 200.00 | 00068979177887 | ARLINDO SABINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/05/2016 | 22402.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/05/2016 | 16.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/05/2016 | 11025.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/05/2016 | 73005.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/05/2016 | 49446.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/05/2016 | 25863.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/05/2016 | 78948.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/05/2016 | 423.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/05/2016 | 26012.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/05/2016 | 174826.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/05/2016 | 18647.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/05/2016 | 24814.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/05/2016 | 18268.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/05/2016 | 880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/05/2016 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/05/2016 | 75359.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 09/05/2016 | 20078.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/05/2016 | 31019.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/05/2016 | 1630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/05/2016 | 16749.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/05/2016 | 10184.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/05/2016 | 12300.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/05/2016 | 5100.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA INAUGURAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ALTO DA GRUTA DA COMUNIDADE DE SÃO GONÇALO E COMEMORAÇÕES E ANALGURAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/05/2016 | 2295.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/05/2016 | 11860.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/05/2016 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 09/05/2016 | 18124.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/05/2016 | 25803.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/05/2016 | 11961.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0004345 | 09/05/2016 | 316.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER E TROCA DE CHIP E CILINDRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/05/2016 | 28128.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/05/2016 | 8980.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/05/2016 | 21720.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/05/2016 | 8800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 09/05/2016 | 32544.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/05/2016 | 19702.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/05/2016 | 13333.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/05/2016 | 14031.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 124 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/05/2016 | 9303.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM, DE COD 121, REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 09/05/2016 | 1844.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/05/2016 | 13899.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/05/2016 | 15302.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 09/05/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/05/2016 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/05/2016 | 10182.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/05/2016 | 7450.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/05/2016 | 22720.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/05/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/05/2016 | 1580.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/05/2016 | 31145.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/05/2016 | 7738.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE A MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004253 | 09/05/2016 | 4000.98 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004260 | 09/05/2016 | 6000.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004266 | 09/05/2016 | 8001.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004267 | 09/05/2016 | 5000.95 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0004268 | 09/05/2016 | 41409.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004272 | 09/05/2016 | 8001.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004278 | 09/05/2016 | 2500.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0004281 | 09/05/2016 | 3824.31 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004282 | 09/05/2016 | 7001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0004287 | 09/05/2016 | 6120.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004288 | 09/05/2016 | 4000.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004292 | 09/05/2016 | 2000.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004298 | 09/05/2016 | 6000.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 09/05/2016 | 600.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004312 | 09/05/2016 | 4001.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004313 | 09/05/2016 | 8000.38 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004317 | 09/05/2016 | 3500.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004328 | 09/05/2016 | 1500.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004330 | 09/05/2016 | 10001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004335 | 09/05/2016 | 12002.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004341 | 09/05/2016 | 8502.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004342 | 09/05/2016 | 5800.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004357 | 09/05/2016 | 2500.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004363 | 09/05/2016 | 1500.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004365 | 09/05/2016 | 2000.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 09/05/2016 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE VELDELEMONISTAGUOGRAFIL, REALIZADA NO PACIENTE ISAAC FERREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA JULIO FERREIRA, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004370 | 09/05/2016 | 10105.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E OS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004375 | 09/05/2016 | 4002.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004377 | 09/05/2016 | 6500.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0004382 | 10/05/2016 | 28359.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPV-7695, NPX-8047, OFX-8998, OFY-5187, NQD-3575, NQC-6716, NPR-1727 E MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU E NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004394 | 10/05/2016 | 5650.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, NPX-8047, OFX-8998, OFY-5187, NQD-3575, NQC-6716, NPR-1727 E MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU E SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 10/05/2016 | 13234.68 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0004402 | 10/05/2016 | 5850.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 10/05/2016 | 65.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 10/05/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIÃO VICENTE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DOMINGOS AFONSO, 85, ANGELIN, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 10/05/2016 | 315.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 10/05/2016 | 65.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 10/05/2016 | 12938.87 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 10/05/2016 | 138.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 10/05/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE PUNÇÃO/BIOPSIA ASPIRATIVA DA MAMA, REALIZADA NA PACIENTE ANGELA GONÇALVES DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA CAIXA D`AGUA, S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0004448 | 10/05/2016 | 5345.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 10/05/2016 | 125.10 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MANIPULADOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004458 | 10/05/2016 | 3114.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 10/05/2016 | 8616.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 10/05/2016 | 110.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 10/05/2016 | 720.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE URGENCIA, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA PEREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM NABUCO, 31, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0004466 | 10/05/2016 | 5930.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 10/05/2016 | 4422.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 10/05/2016 | 9673.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 10/05/2016 | 13413.53 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/05/2016 | 11500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004392 | 10/05/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/05/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/05/2016 | 2807.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/05/2016 | 348.39 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO SOCIAL AZARIAS A. GADELHA, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/05/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0004463 | 10/05/2016 | 5050.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PADRONIZADOS PARA CARROS, MOTOS E SALAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004464 | 10/05/2016 | 5536.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/05/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/05/2016 | 14364.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 13/21 PROCESSO N°. 61.352.236-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/05/2016 | 18864.73 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/27 PROCESSO N°. 439.354.951 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/05/2016 | 13100.29 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 19/27 PROCESSO N°. 61.252.700-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/05/2016 | 10827.82 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 34/41 PROCESSO N°. 429.240.805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/05/2016 | 19735.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 19/27 PROCESSO N°. 460.444.174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/05/2016 | 1977.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/27 PROCESSO N°. 473.914.204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/05/2016 | 9742.66 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 13/20 PROCESSO N°. 61.354.107-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/05/2016 | 11527.71 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 61.242.628-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/05/2016 | 11201.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 473.273.187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/05/2016 | 9432.02 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 61.242.610-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/05/2016 | 5.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/05/2016 | 9615.69 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 34/41 PROCESSO N°. 429.240.813 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/05/2016 | 49689.19 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 32/39 PROCESSO N°. 430.370.865 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/05/2016 | 11468.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 61.242.612-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/05/2016 | 11652.24 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 61.242.641-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/05/2016 | 18349.73 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 61.242.606-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/05/2016 | 607.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 19/26 PROCESSO N°. 460.444.166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/05/2016 | 15089.47 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 61.245.122-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/05/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/05/2016 | 12533.07 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 13/21 PROCESSO N°. 308.695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/05/2016 | 9354.11 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 19/27 PROCESSO N°. 61.249.105-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/05/2016 | 0.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 6.612-5 BB EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/05/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/05/2016 | 11556.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 61.242.649-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/05/2016 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/05/2016 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/05/2016 | 864.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/05/2016 | 11407.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 61.242.636-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/05/2016 | 9973.02 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 13/21 PROCESSO N°. 61.359.120-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/05/2016 | 7545.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 13/21 PROCESSO N°. 61.354.111-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/05/2016 | 19374.10 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 61.242.599-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/05/2016 | 19344.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 4.384-2 BB EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/05/2016 | 13704.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 20/28 PROCESSO N°. 61.242.646-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/05/2016 | 9157.87 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/05/2016-PARCELA 13/21 PROCESSO N°. 61.354.101-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/05/2016 | 200.00 | 00008758025405 | MAYARA KELLY DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/05/2016 | 560.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE QUATRO COROAS FUNERÁRIAS PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/05/2016 | 200.00 | 00007317756431 | ELICLEIDE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/05/2016 | 350.00 | 00002830742486 | ELIOMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/05/2016 | 300.00 | 00009085039460 | BRENDA BEATRIZ NUNES MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/05/2016 | 350.00 | 00070139133402 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/05/2016 | 300.00 | 00005271721469 | KLEBER SANTANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/05/2016 | 300.00 | 00007541528471 | JANILLE MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/05/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N° 11.350-6 BB NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/05/2016 | 350.00 | 00008261483444 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/05/2016 | 200.00 | 00070350576416 | SAVIO CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/05/2016 | 200.00 | 00005586233444 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/05/2016 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004405 | 10/05/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 01/04/2016 ATE 30/04/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/05/2016 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 10/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0004436 | 10/05/2016 | 283020.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 6.600 (SEIS MIL E SEISSENTAS) MOCHILAS ESCOLARES, 6.600 (SEIS MIL E SESSENTOS) ESTOJOS ESCOLARES E 800 (OITOCENTAS) BOLSAS ESCOLARES COM DUAS DIVISÓRIAS TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 417. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0004380 | 10/05/2016 | 4953.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PAINEIS TIPO FACHADA E 05 (CINCO) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/05/2016 | 207.08 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/05/2016 | 725.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/05/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/05/2016 | 11241.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004418 | 10/05/2016 | 4500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERIVÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, HIDRÁULICO, TROCA DE COMPRESSOR E PARTE ELÉTRICA DE VEICULOS E MAQUINAS, TODOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PLACAS QFC-5620, QFF-5228, PA-MECANICA E RETROESCAVADEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/05/2016 | 6074.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/05/2016 | 6067.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/05/2016 | 9105.01 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/05/2016 | 968.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNCIPAL ANTONIO MARIZ, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0004441 | 10/05/2016 | 17500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO DE PLACAS: QFC-5620 QFF-5228, PÁ MECANICA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 829, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/05/2016 | 5173.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/05/2016 | 2286.71 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/05/2016 | 5620.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/05/2016 | 9105.01 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNCIPAL ANTONIO MARIZ, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/05/2016 | 2307.46 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/05/2016 | 843.09 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/05/2016 | 1150.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS, CONFECÇÕES DE PORCAS E GRADES E USINAR LUVAS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/05/2016 | 121.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/05/2016 | 11241.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/05/2016 | 1300.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA BUCHA EM BRONZE E CONSERTO DE MOTOR BOMBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014015470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/05/2016 | 5322.60 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA JARDIM SANTANA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/05/2016 | 18210.02 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNCIPAL ANTONIO MARIZ, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/05/2016 | 651.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/05/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/05/2016 | 95.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 11/05/2016 | 1049.40 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PARQUE INFANTIL, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 11/05/2016 | 2334.62 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 11/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 11/05/2016 | 5885.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE 107 (CENTO E SETE) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.515, DECRETO 410/2015 PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 11/05/2016 | 23155.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE RECURSO PARA O PROGRAMA PASSE LIVRE CORRESPONDENTE 421 (QUATROCENTOS E VINTE UM) ALUNOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.515, DECRETO 410/2015 PARA UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/05/2016 | 37840.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/05/2016 | 300.00 | 00010746591470 | ESTEFANIA BRAGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/05/2016 | 250.00 | 00009816625440 | PAULO JESSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/05/2016 | 300.00 | 00071324089415 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/05/2016 | 320.00 | 00001034155482 | ANA CELIA DA COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/05/2016 | 250.00 | 00010274635410 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/05/2016 | 496.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO 2016 DO VEICULO - CLASSIC/CHEVROLET LS - PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/05/2016 | 320.00 | 00095197460482 | FRANCISCO ANTUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/05/2016 | 603.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004488 | 11/05/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/05/2016 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA E A PREFEITURA MUNICIPA DE SOUSA - NEGOCIAÇÃO DE DEBITO DO CONTRATO 35415 - PAGAMENTO DE PARCELA ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862484, CONTA CORRENTE N° 4.385-0 BB EM 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/05/2016 | 0.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 11/05/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/05/2016 | 3800.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA E ADESIVADAS EM ALTA RESOLUÇÃO, NA COR AZUL, MEDINDO 0,40CM X 0,25CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/05/2016 | 4055.48 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/05/2016 | 401.90 | 00007693926445 | RAYANNE TALENA FORMIGA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS À PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM DE PREFEITOS DA PARAÍBA, ORGANIZADO PELO TCE/PB, NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2016 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 11/05/2016 | 401.90 | 00008785243477 | ANA PAULA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS À PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM DE PREFEITOS DA PARAÍBA, ORGANIZADO PELO TCE/PB, NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2016 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 11/05/2016 | 323.32 | 00004760079416 | TERCINA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 11/05/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA, RES. NA RUA PROJETADA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 11/05/2016 | 200.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NA CONSULTA REUMATOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE EUDIVAN COSTA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA NAPOLEÃO FERREIRA SOUSA, 28, MULTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 11/05/2016 | 590.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, NQC-6716, NQD-3575, QFJ-3066, QFJ-3096, OFX-8998, MQI-6512, NQD3968 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 11/05/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE POLLIANA DANTAS DA SILVA RES. NA RUA SEVERINO FRANÇA DE ANDRADE, S/N, MARIA RACHEL, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/05/2016 | 230.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA FUNDAÇÃO MUNCIPAL DE CULTURA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA FUNDAÇÃO, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/05/2016 | 121.46 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL ADMINISTRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/05/2016 | 1078.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CREDENDO VIDES, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/05/2016 | 121.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMÓVEL ADMINISTRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/05/2016 | 201.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/05/2016 | 121.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SOUSA-PB, REFERENTE AOS MESES EM ATRASO, CONFORME FATURA EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/05/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0004536 | 12/05/2016 | 9295.00 | 21417350000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL QUE CONSTITUI EM REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 15 PLACAS COM POSTES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, MANUTENÇÃO DE09 GRUPOS FOCAIS COMPLETOS COM 29 SEMÁFOROS E 29 REPETIDORES COM CONTADORES REGRESSIVOS DIGITAIS DE LED, 09 CONTROLADORES, TROCA DE BORRACHA DE LED, TROCA DE LAMPADAS, REPARO EM CABOS E DIVERSOS CONSERTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/05/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014015481, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/05/2016 | 684.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/05/2016 | 250.00 | 00011730442480 | JOSEANE AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/05/2016 | 250.00 | 00076033929420 | FRANCISCA QUIXABEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/05/2016 | 144.15 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO(FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/05/2016 | 121.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO DAS FRUTAS (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/05/2016 | 345.15 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA CAPANEMA (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/05/2016 | 77.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/05/2016 | 344.67 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA MUNICIPAL (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/05/2016 | 260.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/05/2016 | 2388.89 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA CAPANEMA, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/05/2016 | 201.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MERCADO DAS FRUTAS SOUSA-PB, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/05/2016 | 4397.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO MERCADO PUBLICO DE SOUSA-PB, (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/05/2016 | 5173.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/05/2016 | 57.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DOCA BENEVIDES GADELHA (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/05/2016 | 86.49 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO(FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/05/2016 | 243.30 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/05/2016 | 980.27 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/05/2016 | 80.72 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA M. JOAQUIM PINTO (FATURAS EM ATRASO) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/05/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/05/2016 | 653.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004554 | 13/05/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/05/2016 | 62.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/05/2016 | 432.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/05/2016 | 598.66 | 00022882619863 | JORGE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA AO SR. JORGE LUIZ GOMES PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA EM ÓRGÃO PÚBLICOS DESTE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/05/2016 | 5.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/05/2016 | 238.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.986.630.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/05/2016 | 3273.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.986.060.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/05/2016 | 1210.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.985.680.103 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/05/2016 | 33.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.967.040.102 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/05/2016 | 3461.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.945.630.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/05/2016 | 62.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.945.630.101 DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/05/2016 | 893.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.967.040.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/05/2016 | 327.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.986.070.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/05/2016 | 325.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.986.020.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/05/2016 | 640.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.967.090.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/05/2016 | 29.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/05/2016 | 2000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 13/05/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES ESPECIALIZADO DE SAUDE PUNÇÃO DE NÓDULO DE TIREÓIDE. REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA FERREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM NABUCO, 31, ESTAÇÃO, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 16/05/2016 | 336.14 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE ANA EMILIA MALVINO FERREIRA DA COSTA, RES. NA RUA INES MARIZ, 17, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004565 | 16/05/2016 | 17800.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQD-6564, MOD-8793, MMT-5881, NQA-4855, MNN-7834 E HMJ-2924. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 16/05/2016 | 759.92 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 02, 07 A 08, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 21, 23 A 24 E 26 A 28/04/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004568 | 16/05/2016 | 27000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 16/05/2016 | 598.66 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 A 17/05/2016 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 16/05/2016 | 6.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 16/05/2016 | 447.18 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 A 17/05/2016 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004578 | 16/05/2016 | 7440.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTOS DE PLACAS NPW-9308 E NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004582 | 16/05/2016 | 20000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004583 | 16/05/2016 | 2200.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTOS DE PLACAS NPW-9308 E NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004585 | 16/05/2016 | 2780.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 16/05/2016 | 447.18 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 A 17/05/2016 PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 16/05/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA ANTUNES RESIDENTE NA RUA CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, S/N, RACHEL GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004590 | 16/05/2016 | 9780.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0004581 | 16/05/2016 | 850.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016, ASSINADO EM 09/05/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/05/2016 | 42.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004567 | 16/05/2016 | 16000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.545 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/05/2016 | 5095.00 | 00029936705491 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DIVERSAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, JOSÉ VICENTE, EMÍLIO PIRES E DA ALAMEDA DA ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 16/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/05/2016 | 286.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004570 | 16/05/2016 | 14000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004573 | 16/05/2016 | 11550.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/05/2016 | 258.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004576 | 16/05/2016 | 9000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/05/2016 | 47.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004580 | 16/05/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004589 | 16/05/2016 | 19800.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.542. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 17/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/05/2016 | 2700.00 | 22947211000179 | VICENTE ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO E TROCA DE RIPAS E CAIBROS DAS ESCOLAS: E.M.E.F. PAPA PAULO VI E E.M.E.F. JOSÉ REIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/05/2016 | 14663.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, DEBITADO NA C/C 24.373-6 EM 17/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/05/2016 | 300.00 | 00009424220405 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/05/2016 | 300.00 | 00008752688461 | CAMILA MICAELLE FERREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/05/2016 | 300.00 | 00001400431441 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/05/2016 | 350.00 | 00006448611428 | MARIA DE FATIMA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB NO DIA 17/05/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/05/2016 | 350.00 | 00011060822490 | RAFAEL FERNANDO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/05/2016 | 2051.12 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA(FATURAS EM ATRASO - MESES 04/06/07/08/09/10/11/12/2008 E 10/11/12/2013) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/05/2016 | 5322.60 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA SANTANA(FATURAS EM ATRASO - MESES 08 E 09 DE 2015) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/05/2016 | 5173.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE(FATURAS EM ATRASO - MES 08/2015 E 09/2015) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/05/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/05/2016 | 2653.75 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO (FATURAS EM ATRASO - MESES 10, 11 E 12 DE 2013) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/05/2016 | 95.36 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/05/2016 | 339.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/05/2016 | 41.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/05/2016 | 279.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/05/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/05/2016 | 6.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/05/2016 | 1239.51 | 00026230704404 | MARIA DO SOCORRO G SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 374/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR MARIA DO SOCORRO G SARMENTOATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/05/2016 | 3731.05 | 00029936730410 | ONEZIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 375/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR ONÉZIA FERREIRA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/05/2016 | 216.14 | 00033842035420 | FRANCISCA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 367/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR FRANCISCA DE SOUSA DANTAS, ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/05/2016 | 465.21 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 381/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/05/2016 | 3731.05 | 00027450724472 | IOLANDA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 378/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR IOLANDA FERREIRA VIEIRA ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/05/2016 | 37.33 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 371/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/05/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 375/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/05/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 377/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/05/2016 | 3731.05 | 00027645258420 | FRANCISCA AMELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 377/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR FRANCISCA AMELIA DE SOUSA ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DOBRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/05/2016 | 3731.05 | 00041465253491 | IRACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 373/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR IRACI MARIA DA SILVA ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/05/2016 | 27.08 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 367/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/05/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 373/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/05/2016 | 3731.05 | 00039574318400 | FRANCISCA FRANCINETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 368/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR FRANCISCA FRANCINETE DA COSTA, ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/05/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 369/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/05/2016 | 258.79 | 00020508891434 | MARIA GON€ALVES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 372/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR MARIA GONÇALVES ESTRELA ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/05/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 375/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/05/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 370/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/05/2016 | 3731.05 | 00041465652434 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 369/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR TEREZINHA BARBOSA DA SILVA, ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/05/2016 | 54.03 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 367/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/05/2016 | 930.42 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 381/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/05/2016 | 57.15 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 379/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/05/2016 | 3731.05 | 00022541586434 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 376/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR MARIA DE LOURDES BATISTA ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/05/2016 | 309.87 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 374/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/05/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 368/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/05/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 369/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/05/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 3803/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DESOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/05/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 377/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/05/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 376/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/05/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 368/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/05/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 370/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/05/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 378/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/05/2016 | 3721.70 | 00018117473453 | ALZENIR DE ABRANTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 381/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-0720008150371, CREDOR ALZENIR DE ABRANTES MARQUES ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/05/2016 | 3731.05 | 00039575950453 | JOAO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 380/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR JOÃO MENDES CAVALCANTE ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/05/2016 | 457.21 | 00016122313491 | IRACY SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 379/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR IRACI SILVA BARBOSA ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/05/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 378/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/05/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 380/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/05/2016 | 149.35 | 00057009716404 | ANA ARISTOTELES DE SOUSA 23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 374/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR ANA ARISTÓTELES DE SOUSA, ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DOBRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/05/2016 | 114.30 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 379/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/05/2016 | 3731.05 | 00049865269449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 370/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000340-07.2000.815.0371, CREDOR MARIA JOSÉ DA SILVA ATRAVÉS DA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/05/2016 | 18.67 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 371/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/05/2016 | 932.75 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 376/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/05/2016 | 32.35 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 372/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/05/2016 | 466.38 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 373/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/05/2016 | 154.93 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 374/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: JEOVA VIEIRA CAMPOS (HONORÁRIOS ADVOCATICIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/05/2016 | 64.70 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE Nº 372/2015, REFERENTES AO VALOR DA EXECUÇÃO PARA PARTE AUTOR/CREDOR: FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA (HONORARIOS ADVOCATÍCIOS), EXARADA PELO JUIZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/05/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/05/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/05/2016 | 8.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELO BANCO DO BRASIL NA C/C N°. 35.290-X NO DIA 17/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 17/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/05/2016 | 539.61 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 18, 19, E 20 DE MAIO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL NA FUNADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/05/2016 | 284.97 | 00007545781430 | RAFAELA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 18, 19, E 20 DE MAIO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADORA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 17/05/2016 | 8000.00 | 07678950000380 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE SAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 17/05/2016 | 108.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 17/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 17/05/2016 | 250.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE AVANIZIA CUSTODIO, RESIDENTE NA RUA ALTO DO CATETE, S/N, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 17/05/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE EMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA AMERICO DANTAS DE ASSIS, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 17/05/2016 | 1.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 18/05/2016 | 5633.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO DE Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 18/05/2016 | 1139.88 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24, 26 A 28/03/2016 E 30/03/2016 A 01/04/2016 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 18/05/2016 | 1139.88 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24, 26 A 28/03/2016 E 30/03/2016 A 01/04/2016, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 18/05/2016 | 569.94 | 00091830354434 | KELLY SIMONE DOROTEU F.MORAIS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 08/04/2016 E 13/04/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 18/05/2016 | 1139.88 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 29/03/2016. NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004676 | 18/05/2016 | 5793.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 18/05/2016 | 540.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEINÇA AD NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORATO, RESIDENTE NO NUCLEO I, SÃO GONÇALO, SOUSA - PB. CONFORME PROCESSO DE Nº 037.2012.003.138-2 DO OFICIO DE Nº 0320/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 18/05/2016 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 18/05/2016 | 3193.57 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE PALOMMA PEREIRA DE ABRANTES LOPES RES. NA RUA BASILIO SILVA, 01, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0004681 | 18/05/2016 | 4200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 18/05/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE JUCELIO MANIÇOBA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, LAGOA DOS PATOS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 18/05/2016 | 949.90 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 29/03/2016. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0004685 | 18/05/2016 | 19249.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 18/05/2016 | 76.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 18/05/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA MENDES LIMA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0004689 | 18/05/2016 | 7610.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 18/05/2016 | 840.00 | 00009446564476 | MAYARA MENDES DAMIÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 18/05/2016 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 18/05/2016 | 1044.89 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24 E 26 A 28/03/2016, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004694 | 18/05/2016 | 9555.03 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/05/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/05/2016 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/05/2016 | 567.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/05/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/05/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/05/2016 | 46.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/05/2016 | 224.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 18/05/2016 | 4330.50 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO: CHAPAS ROLO, PORTA, JANELA E COLUNA, DESTINADOS À ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/05/2016 | 266.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/05/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 19/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/05/2016 | 65.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/05/2016 | 405.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/05/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 19/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/05/2016 | 28.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 19/05/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0004701 | 19/05/2016 | 12600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 19/05/2016 | 759.92 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 13 A 14, 18 A 21 E 25 A 26/04/2016. NO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 19/05/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CURRAL VELHO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 19/05/2016 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO CAMPOS FERREIRA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, ALTO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/05/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE ADONIAS FRANCISC O DE SOUSA, RESIDENTE NO SITIO MALHADA DA PEDRA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000372015 | 0004724 | 20/05/2016 | 12001.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E OS SETORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/05/2016 | 880.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE MAIO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/05/2016 | 183.10 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007, REFERENTE A ABRIL DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/05/2016 | 880.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE MAIO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/05/2016 | 880.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/05/2016 | 51.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/05/2016 | 258.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FIO CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO AOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 20/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/05/2016 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/05/2016 | 0.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 6.612-5 BB EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/05/2016 | 2017.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 4.384-2 BB EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/05/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00010268728470 | JOAN JEDTUM GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VICENTE GONÇALVES TRIGUEIRO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/05/2016 | 281.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/05/2016 | 2000.00 | 00011905073402 | JOSE CARLOS DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA VICENTE GONÇALVES TRIGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2014015553, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/05/2016 | 75.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/05/2016 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/05/2016 | 162.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA E. M. E. F. JOSÉ LOPES MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO JARDIM, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/05/2016 | 554.95 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/2013 À 02/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/05/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/05/2016 | 550.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/05/2016 | 250.00 | 00011181911451 | LAYANE PEREIRA DE O. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/05/2016 | 250.00 | 00011004460449 | LETICE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0004733 | 23/05/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/05/2016 | 341.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/05/2016 | 88.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/05/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/05/2016 | 396.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004735 | 23/05/2016 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SCFV - NO DIA 09 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0004742 | 23/05/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO SCFV - NO DIA 09 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0004731 | 23/05/2016 | 740.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA: MMN - 3230/PB E OFG - 4625/PB, PERTENCENTES A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0004738 | 23/05/2016 | 2390.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMN-3230 E OFG-4625, PERTENCENTES A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/05/2016 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 23/05/2016 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE URGENCIA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GOMES DE FREITAS, RESIDENTE NA RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 15, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 24/05/2016 | 157.60 | 08605774000158 | A COSMETICA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS EQUIPES DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 24/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 24/05/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA FURTADO DE ABRANTES, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO NONATO MARQUES, 19, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 24/05/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE SONIA MARIA CESAR, RESIDENTE NA RUA NELSON MEIRA, 137, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 24/05/2016 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADA NO PACIENTE GILVAN DONATO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, 39, JD. SORRILANDIA II, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 24/05/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE JANINY SUZELLY ARAUJO MOREIRA, RES. NA RUA VERONICA SILVEIRA, 37, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 24/05/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO COSTA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA OSVALDO ANUNCIATO COSTA, S/N, N. Sª DE FATIMA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 24/05/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE DAMIÃO BARBOSA DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 24/05/2016 | 91.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160077032, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 24/05/2016 | 7900.00 | 00039574687449 | LINDEMBERG FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE UMA ESCULTURA DE PADRE CÍCERO MEDINDO 2M DE ALTURA, ESCULPIDA EM CONCRETO ARMADO PARA SER COLOCADA NA PRAÇA PADRE CÍCERO, LOCALIZADA NA RUA VICENTE GONÇALVES RIBEIRO NETO, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 24/05/2016 | 1500.00 | 00008361268405 | DIEGO ROBSON DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRUS KASPERSKY NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/05/2016 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 24/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0004768 | 24/05/2016 | 600.00 | 00002560623404 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA RUA SALATIEL MARQUES PONTES, SN, ANDRÉ GADELHA, SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 24/05/2016 | 2000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004745 | 24/05/2016 | 1495.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 1º DE MAIO DE 2016 NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004773 | 24/05/2016 | 590.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 1º DE MAIO DE 2016 NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 24/05/2016 | 800.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TRAIFA DE EMPREENDIMENTOS/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO, ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862556, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 24/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 24/05/2016 | 360.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 24/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 24/05/2016 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/05/2016 | 101.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004753 | 24/05/2016 | 15000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, SERIE G18000919095 , DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004754 | 24/05/2016 | 9000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, COR AMARELA, ANO 2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004759 | 24/05/2016 | 9000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, SERIE G18000919095 , DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004766 | 24/05/2016 | 4500.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAR/CAMINHÃO/BASCULANT, COR BEGE, ANO 1986, DE PLACA JLU-9602/BA, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 24/05/2016 | 376.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 24/05/2016 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHA/DIESEL, MARCA/MODELO M. BENZ/L-1620, AZUL, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, MODELO 2011, PLACA NWF-8923/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 24/05/2016 | 116.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004777 | 24/05/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULOS TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/ 15.180, DE PLACA MQM-6026/PB, CHASSI 9BWNE72S65R532912, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00054/2015, CONTRATO N°. 0054/2015-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004778 | 24/05/2016 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, ANO/MODELO-2008, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00241/2015-CPL, ITEM 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004779 | 24/05/2016 | 4500.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERAC., ANO MODELO: 1998, DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004780 | 24/05/2016 | 2300.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, COR BRANCA, ANO 1979, DE PLACA MZI-3197/RN, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00244/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542015 | 0004783 | 24/05/2016 | 6000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, DE COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 1998 E PLACA MMS-9833/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO N°. 00240/2015-CPL, ITEM 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/05/2016 | 350.00 | 00007889118481 | SERGIO MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/05/2016 | 300.00 | 00064543234472 | MARIA DO SOCORRO NUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/05/2016 | 300.00 | 00006798434428 | LANA BATISTA DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 24/05/2016 | 350.00 | 00004033220496 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 24/05/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/05/2016 | 200.00 | 00067428754453 | FRANCISCO TAVARES BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 25/05/2016 | 350.00 | 00070032516479 | MARIA JOAQUINA BATISTA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/05/2016 | 300.00 | 00012154943438 | FRANCISCA PAULA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/05/2016 | 350.00 | 00071068022477 | ANDRE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 25/05/2016 | 79.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/05/2016 | 3739.20 | 07999029000178 | MACARIO INJETADOS E EMBALAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO GARI COM CABO E VASSOURAS PIAÇAMIL COM CABO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/05/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/05/2016 | 3200.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°. 673, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/05/2016 | 376.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 25/05/2016 | 1413.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 112373 DEBITADO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 25/05/2016 | 101.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.980.870.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 25/05/2016 | 826.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.968.310.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 25/05/2016 | 60.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.945.630.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 25/05/2016 | 252.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.981.380.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 25/05/2016 | 71.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.618.859.460.101 DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 25/05/2016 | 837.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.982.120.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 25/05/2016 | 382.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.968.320.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 25/05/2016 | 162.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.618.860.010.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 25/05/2016 | 1192.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.979.840.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 25/05/2016 | 429.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 759 DEBITADO DIRETAMENTE DA APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 25/05/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.984.220.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 25/05/2016 | 579.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.968.050.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/05/2016 | 2383.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.985.090.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 25/05/2016 | 3485.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.968.370.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 25/05/2016 | 2693.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.984.810.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 25/05/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.970.350.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/05/2016 | 1277.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.979.640.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 25/05/2016 | 3492.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 759 DEBITADO DIRETAMENTE DA APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/05/2016 | 266.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.967.090.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/05/2016 | 1105.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.969.260.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/05/2016 | 1018.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.980.860.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/05/2016 | 2275.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.985.570.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/05/2016 | 1342.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.618.859.460.102 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/05/2016 | 1260.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.981.320.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/05/2016 | 957.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.985.680.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.816-X BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/05/2016 | 1105.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.968.770.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/05/2016 | 1749.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.985.680.101 DEBITADO NA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/05/2016 | 1308.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.985.570.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.816-X BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/05/2016 | 1302.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.984.290.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/05/2016 | 221.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.969.990.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/05/2016 | 325.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.985.620.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.816-X BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/05/2016 | 912.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.967.660.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/05/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.968.720.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/05/2016 | 374.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.980.590.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/05/2016 | 1260.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.981.370.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/05/2016 | 162.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 112373 DEBITADO NA C/C N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/05/2016 | 193.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.982.160.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/05/2016 | 3568.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.970.770.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/05/2016 | 1058.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.984.640.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/05/2016 | 1100.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.982.150.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/05/2016 | 1806.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.616.985.050.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 25/05/2016 | 629.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/05/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/05/2016 | 16.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004800 | 25/05/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004802 | 25/05/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 08 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004810 | 25/05/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 22 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0004818 | 25/05/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" ESPECIAL DIA DAS MÃES, NO DIA 07 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 25/05/2016 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/05/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/05/2016 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 27/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 27/05/2016 | 1804.67 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 27/05/2016 | 355.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 27/05/2016 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DOIS PORTE ANESTESICO REALIZAR (SEDAÇÃO). REALIZADO NOS PACIENTES JOÃO VICTOR E ISABELLE FERNANDES QUINTILIANO DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/05/2016 | 53.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/05/2016 | 188.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 10.685-2 BB EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/05/2016 | 359.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/05/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/05/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/05/2016 | 86.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/05/2016 | 452.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/05/2016 | 300.00 | 00004657849417 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/05/2016 | 300.00 | 00007486379406 | PRECILIA MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/05/2016 | 350.00 | 00004414516404 | FRANCISCA GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/05/2016 | 8317.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME FATURA ANEXA, EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004874 | 30/05/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/05/2016 | 121.93 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/05/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/05/2016 | 634.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/05/2016 | 8040.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 4.384-2 BB EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/05/2016 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/05/2016 | 46.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/05/2016 | 0.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 6.612-5 BB EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/05/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004919 | 30/05/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR (FAZER NOGÓCIO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 30/05/2016 | 49482.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/05/2016 | 66000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 30/05/2016 | 24136.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 30/05/2016 | 66846.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 30/05/2016 | 191522.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 30/05/2016 | 142280.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 30/05/2016 | 3205.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 30/05/2016 | 930.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 30/05/2016 | 31537.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 30/05/2016 | 88187.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004877 | 30/05/2016 | 17711.96 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 30/05/2016 | 70000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 30/05/2016 | 11108.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 30/05/2016 | 35546.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 30/05/2016 | 139806.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 30/05/2016 | 10948.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 30/05/2016 | 103200.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 30/05/2016 | 27328.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 30/05/2016 | 6300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 30/05/2016 | 109421.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 30/05/2016 | 9116.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 30/05/2016 | 342.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 30/05/2016 | 7564.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 30/05/2016 | 33954.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 30/05/2016 | 96935.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/05/2016 | 64133.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 30/05/2016 | 45210.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 30/05/2016 | 154743.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 30/05/2016 | 118237.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004906 | 30/05/2016 | 3919.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 30/05/2016 | 23775.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/05/2016 | 830.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 30/05/2016 | 16842.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 30/05/2016 | 52326.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 30/05/2016 | 76687.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 30/05/2016 | 59175.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 30/05/2016 | 26428.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 30/05/2016 | 7757.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 30/05/2016 | 11476.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/05/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 2014015590, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/05/2016 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE CONTA CORRENTE "MINHA CASA, MINHA VIDA" PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA N°. 329-1 CEF EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/05/2016 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE MANUTENÇÃO DE CADASTRO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 329-1 EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/05/2016 | 396.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/05/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/05/2016 | 1600.00 | 00002703169493 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO JUNINA PARA O ANEXO DO MERCADO CENTRAL PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/05/2016 | 598.66 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016, DESTINADA A EVENTO NO SEBRAE (PREFEITO EMPREENDEDOR) DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/05/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/05/2016 | 2432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/05/2016 | 598.66 | 00001951708490 | FRANCISCO JONES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016, DESTINADA A EVENTO NO SEBRAE (PREFEITO EMPREENDEDOR) DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/05/2016 | 598.66 | 00003056527457 | DANIEL GUEDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016, DESTINADA A EVENTO NO SEBRAE (PREFEITO EMPREENDEDOR) DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/05/2016 | 401.90 | 00004474267451 | GILVAN SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS À PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM DE PREFEITOS DA PARAÍBA, ORGANIZADO PELO TCE/PB, NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2016 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/05/2016 | 2000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 31/05/2016 | 1818.68 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 01 A 04/06/2016 PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 31/05/2016 | 5000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 31/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 04/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 31/05/2016 | 5000.00 | 00001128323346 | SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 31/05/2016 | 2414.44 | 00002834387460 | NOÊMIA RACHEL DE ARAÚJO GADELHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 01 A 04/06/2016 PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 31/05/2016 | 1818.68 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 01 A 04/06/2016 PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 31/05/2016 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 04/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 31/05/2016 | 250.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ABRANTES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA NICODEMOS GADELHA, 10, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 31/05/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 31/05/2016 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 04/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 31/05/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 31/05/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 31/05/2016 | 1818.68 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE, NO DIA 01 A 04/06/2016 PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0004953 | 31/05/2016 | 22901.62 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/05/2016 | 9673.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME CODIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPETENCIA 05/2016 E DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.351-4 EM 31/05/2016 - PARCELA 06/41 PROCESSO N°. 429.240813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/05/2016 | 39.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/05/2016 | 10827.82 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME CODIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPETENCIA 05/2016 E DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.350-6 EM 31/05/2016 - PARCELA 06/41 PROCESSO N°. 429.240805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/05/2016 | 844.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME CODIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPETENCIA 05/2016 E DEBITO EM CONTA CORRENTE 11.351-4 EM 31/05/2016 - DIFERENÇA RECOLHIDA EM ATRASO DE PROCESSO PARCELADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/05/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA C/C N° 283.144-9 BB EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/05/2016 | 305.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFAS DEBITADAS NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0004940 | 31/05/2016 | 10300.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/05/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/05/2016 | 554.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/05/2016 | 219.85 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/05/2016 | 300.00 | 00060277653487 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/05/2016 | 200.00 | 00010446302481 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/05/2016 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS ATRAVÉS DE DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/05/2016 | 250.00 | 00000894330411 | ALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/05/2016 | 300.00 | 00006425233478 | ANA LUCIA MENDES DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 31/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/05/2016 | 37840.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0004981 | 01/06/2016 | 70.45 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005001 | 01/06/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0005005 | 01/06/2016 | 10255.96 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/06/2016 | 179.84 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/05/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI EM PARCERIA COM O MDS E A OIT REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/06/2016 | 179.84 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/05/2016 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI EM PARCERIA COM O MDS E A OIT REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/06/2016 | 89.92 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 15/04/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL, DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/06/2016 | 89.92 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11/05/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL, DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005017 | 01/06/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/06/2016 | 89.92 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 11/05/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL, DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/06/2016 | 89.92 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19/01/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL, DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/06/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N° 11.350-6 BB NO DIA 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/06/2016 | 89.92 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 12/04/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL, DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/06/2016 | 89.92 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/03/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL, DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/06/2016 | 198.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005071 | 01/06/2016 | 10035.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/06/2016 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2015 E CONTRATO N°. 00245/2015-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005075 | 01/06/2016 | 14500.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005085 | 01/06/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/06/2016 | 890.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00009280543490 | LUIS DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUIS DUARTE NETO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00032580266968 | EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EUGENIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00003695205482 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004689156484 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOSIANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00010504110489 | ALAN GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALAN GONÇALVES RUFINO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004967 | 01/06/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00071324089415 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ALVES FERREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00009366569480 | MARIA RIZELAN BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EVANDRO SARMENTO CAMÊLO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00073810223468 | LUZILMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUZILMAR GARRIDO DE MELO SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004572487421 | ROSILDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL MENDES PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00011179988434 | PEDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PEDRO LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004926370409 | ADRIANA MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ADRIANA MARCELINO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/06/2016 | 32.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00073814172434 | JOAO GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO GARRIDO DE MELO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00011684858437 | PLINIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PLINIO ALVES DE LIMA JUNIOR, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00001355218403 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00097060232400 | GILMAR DE SALES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GILMAR DE SALES SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00029563322878 | JOSE FRANCISCO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ FRANCISCO MACIEL BRAGA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00001475419481 | MARIA MADALENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA MADELENA SOBRINHA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002474730494 | ADRIANA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ADRIANA ROCHA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004987 | 01/06/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004689159408 | GILVANETE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. GILVANETE DA SILVA GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00001911234471 | MARIA GONCALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA GONÇALVES RAMALHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00010895361434 | RAIMUNDO GONÇALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO GONÇALVES SOBRINHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002096178452 | EILZO SARMENTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EILZO SARMENTO CAMELO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00098286838491 | MARIA DO SOCORRO GARRIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DO SOCORRO GARRIDO DA SILVA , CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00012275247491 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00016208544491 | JOAO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOÃO TOMÉ PAZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00008318078497 | ADELMO GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ADELMO GONÇALVES RUFINO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00006478694461 | CRISTIANA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. CRISTIANA DE ARAUJO LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00016208617472 | MARCOS PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCOS PEREIRA SARMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00073891487487 | YVO SARMENTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. YVO SARMENTO CAMELO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00028904214149 | PEDRO DE LIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. PEDRO DE LIRA MACIEL, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00024363430125 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002551035490 | MARIZA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIZA MARQUES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00009628827472 | LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00049866214400 | FLAVIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FLAVIO CLAUDINO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00008341032490 | JOSE HILTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ HILTON GOMES PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002970182483 | SILVANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SILVANO PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00009924595408 | FRANCISCO FÁBIO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FÁBIO MACIEL BRAGA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00097883905449 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOSEFA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00035076484828 | ALYSON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALYSON ALVES ARAUJO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/06/2016 | 500.00 | 00052645452434 | FRANCISCO CESAR CAMPOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES NA MANUTENÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 2014015663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00007141945490 | ERLANDIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ERLANDIO MENDES PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00003136665473 | MARIA DAS GRACAS CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DAS GRAÇAS CESAR, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005023 | 01/06/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00020763166472 | ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO LOPES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00073812668491 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCINALDO JOSE DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00069040206449 | JOSE ARAUJO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE ARAUJO DE LACERDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004291316402 | ALEXSANDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALEXSANDRO LUIZ DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00060115564420 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RONALDO FERREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00043701990425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00073898651487 | LUZINARIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUZINARIO SEVERINO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00015752216400 | SEBASTIAO RUFINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SEBASTIÃO RUFINO CESAR, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005036 | 01/06/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00096562846404 | IVONETE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. IVONETE ALMEIDA COSTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00080598293434 | GLÊCE SARMENTO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LUIZ ONOFRE FERREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00026310392468 | JOSE FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE FERREIRA LINS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00007061880473 | FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00019112408468 | ROSSIVAL VICENTE BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROSSIVAL VICENTE BRAGA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00013133492403 | ALLANE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ALLANE ANDRADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00007810701479 | ROSILENE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ROSILENE GONÇALVES DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002088701486 | ANAIRDA PIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANAIRDA PIRES DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005366741408 | DIANA SOARES DE MORAIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DIANA SOARES DE MORAIS ARAUJO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004760087435 | ISAIAS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ISAIAS RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00007666023464 | ILCA PATRICIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ILCA PATRICIO DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004043317425 | JACKSON MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JACKSON MENDES VIEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002953368469 | AROLDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. AROLDO GABRIEL DA COSTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00099249227434 | FRANCISCO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO MACIEL BRAGA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00073900788472 | FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO GUEDES MASCARENHAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00020190048875 | ARINALDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ARINALDO GABRIEL DA COSTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00008576553457 | FRANCISCO PATRICIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO PATRICIO DE ALMEIDA FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00022542302472 | SEBASTIAO GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. SEBASTIÃO GARRIDO DE ASSIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004506414497 | HONORINA LINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. HONORINA LINS CARNEIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005472177499 | ZIRLANIA ALVES DE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ZIRLANIA ALVES DE LIMA PAZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005606936488 | MARIA DO CARMO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SR. MARIA DO CARMO VIEIRA DE FIGUEIREDO , CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00023813989453 | JOSE ANANIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ ANANIAS FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00011179961404 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO MENDES DE LUCENA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004937383477 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DE ASSIS PAZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00003966247402 | ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA GARRIDO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00009295515404 | AMANDA GONÇALVES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. AMANDA GONÇALVES RUFINO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005656696480 | ANGEVANIA ANANIAS FURTADO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANGEVANIA ANANIAS FURTADO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004724376406 | ANGERLANIA ANANIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANGERLANIA ANANIAS FURTADO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005019704440 | MARCIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCIO ALVES DE ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00078862884400 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00088563359487 | CARLOS LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CARLOS LUIS DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00079839738453 | CLAUDIO DUARTE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CLAUDIO DUARTE ALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005011352439 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. COSMO MATIAS DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00091114144487 | FRANCISCA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004624714466 | MARCELO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCELO ALMEIDA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00095201130453 | MARILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARILENE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002513012496 | MARIA ZELIA PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ZELIA PAULINO FERREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00099256223449 | MARIA JOSE SOBREIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA JOSÉ SOBREIRA GARRIDO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00002584159406 | JOSUE MORAIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSUE MORAIS SANTANA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00028208471453 | FRANCISCO ALVES DA SILVA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ALVES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00053634179449 | EDILEUSA MARIA DA SILVA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EDILEUSA MARIA DA SILVA ESTRELA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00011442530472 | RAIMUNDO SULPINO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO SULPINO GUIMARÃES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00091830281453 | DIONEIDE RAMALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DIONEIDE RAMALHO DIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00006573960440 | EDILZA SARMENTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EDILZA SARMENTO CAMELO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005701850412 | JUNIOR DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUNIOR DIAS FERREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00053634683449 | JULIO DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JULIO DIAS FERREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00060276797434 | JOSE RILDEVANIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ RILDEVANIO DE ABRANTES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00073900613400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO ANTÔNIO FILHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004506380495 | FRANCISCA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA CARDOSO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00067623255487 | JOSE SIDINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE SIDINALDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00005875126442 | FRANCYNARIA SOARES DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCYNARIA SOARES DA SILVA ALMEIDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/06/2016 | 990.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00004713684406 | DANUZA ROCHA DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DANUZA ROCHA DE SOUSA RUFINO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00088564150468 | EDILENE MARIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EDILENE MARIA DA SILVA MENDES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00008030908466 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRS. ADRIANA DOS SANTOS SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00064542092453 | ALBERTO GARRIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALBERTO GARRIDO DE ASSIS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00026936802800 | FRANCISCO JUDIVAN MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO JUDIVAN MACIEL, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005110 | 01/06/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00003526084475 | MANOEL JAKES GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL JAKES GOMES BRILHANTE, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00060094818487 | MARCOS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCOS RAIMUNDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00069038368453 | LUZIMAR GARRIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LUZIMAR GARRIDO DE MELO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004968 | 01/06/2016 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0004980 | 01/06/2016 | 3120.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 01/06/2016 | 1780.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0004995 | 01/06/2016 | 249464.47 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013 DOCONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 01/06/2016 | 1780.00 | 00004881970402 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNR-2328, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 01/06/2016 | 1780.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/06/2016 | 2450.00 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA CXA-1589, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIILANCIA EM SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 01/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005055 | 01/06/2016 | 3854.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/06/2016 | 1780.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 01/06/2016 | 1780.00 | 00055261124468 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MMT-5881, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005095 | 01/06/2016 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DOCONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 01/06/2016 | 1780.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNN-7835, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 01/06/2016 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXIIº CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 04/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/06/2016 | 431.00 | 00037439014472 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS SALAS DO CREDENDO VIDES (CASA LAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0004966 | 01/06/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005114 | 01/06/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005111 | 01/06/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/06/2016 | 29.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005060 | 01/06/2016 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0005030 | 01/06/2016 | 60000.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DO ARTISTA VICENTE NERY PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 25/06/2016, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DENOMINADA "SÃO JOÃO DE TODOS 2016", CONFORME INEXIGIBILIDADE 00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0005117 | 01/06/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/06/2016 | 188.63 | 00005490471409 | ALISSON RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À MOSSORÓ-RN NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E VISITA TÈCNICA ÀS INSTALAÇÕES DO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/06/2016 | 188.63 | 00048626511434 | FRANCISCO ANDRADE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À MOSSORÓ-RN NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E VISITA TÈCNICA ÀS INSTALAÇÕES DO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/06/2016 | 188.63 | 00004075239446 | ADRIANA CUNHA DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À MOSSORÓ-RN NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO E VISITA TÈCNICA ÀS INSTALAÇÕES DO SIM-SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/06/2016 | 89.84 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/06/2016 | 1087.37 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/06/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 02/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 02/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 02/06/2016 | 1278.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 02/06/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 02/06/2016 | 480.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 02/06/2016 | 144.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 02/06/2016 | 765.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 02/06/2016 | 260.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNN-2291, NPX-8047, NPR-1727, NQB-7734, NQD-3575, QFJ-3076, NQC-6716, NPV-7695,NQE-1775, OGF-4490 E QFJ-3086, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 02/06/2016 | 864.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/06/2016 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/06/2016 | 5189.82 | 00017748458812 | FRANCISCO VASCONCELOS PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 242/2016 EM NOME DO SR. FRANCISCO VASCONCELOS PEREIRA DA SILVA, PROCESSO Nº 0001520-48.2006.815.0371, EXARADO NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA E PAGA ATRAVÉS DA C/C N° 4.385-0, CHEQUE N° 862579 DO BANCO DO BRASIL EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/06/2016 | 180.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/06/2016 | 90.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, INCLUSÕES E CONSULTAS JUNTO AO SPC BRASIL, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DA SECRETARIA DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 02/06/2016 | 80.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COMERCIO E REPRESENT. DE PROD. AGROPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 02/06/2016 | 1063.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/06/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/06/2016 | 250.00 | 00007045542402 | FRANCINILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/06/2016 | 200.00 | 00095362126415 | JOSILENE FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/06/2016 | 200.00 | 00087406829434 | FRANCISCA PERPETUA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/06/2016 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 02/06/2016 | 250.00 | 00009394909435 | ERIDIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 02/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/06/2016 | 401.90 | 00005472240441 | KEYLLA PINTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015, CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA-PB E PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2016, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRL, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/06/2016 | 323.32 | 00085373540404 | WALTER SCHLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A DIRETORA ADMINISTRATIVA PARA APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015, CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA-PB E PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA 2016, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRL, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0005144 | 02/06/2016 | 4585.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, PLACAS INAUGURAIS, FAIXAS E CRACHAS EM PAPEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PAPA PAULO VI, SINHÁ GADELHA, JOSÉ REIS, CLOTÁRIO GADELHA E ROMULO PIRES, SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/06/2016 | 3500.00 | 00007320564467 | JONATHAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2014015682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/06/2016 | 353.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/06/2016 | 3500.00 | 00005954914486 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2014015681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/06/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/06/2016 | 128.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/06/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/06/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/06/2016 | 26.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 15.816-X BB EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/06/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014015678, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/06/2016 | 711.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005158 | 03/06/2016 | 5287.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005164 | 03/06/2016 | 9023.68 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 03/06/2016 | 240.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTA ESPECIALIZADA NA PACIENTE DAIANE FELIX DE ALMEIDA, RESIDENTE A RUA JUVENCIO VIEIRA DA SILVA, SN, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 03/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/06/2016 | 4013.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 357 ANEXA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/06/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 04/06/2016 | 2891.57 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE JANAINA GOMES DOS SANTOS, RES. NO SITIO PARAISO, ZONA RURAL, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0005169 | 05/06/2016 | 583197.02 | 14343196000121 | MARIA CLECIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS, UTILIZAÇÃO DE VÉICULOS DE LINHA VIVA COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 46KV, NA ZONA URBANA E RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0005194 | 06/06/2016 | 2500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/06/2016 | 1979.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005202 | 06/06/2016 | 2674.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005203 | 06/06/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/06/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/06/2016 | 132.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0005179 | 06/06/2016 | 62000.02 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO DE Nº 7.030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0005183 | 06/06/2016 | 16000.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.031. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0005192 | 06/06/2016 | 12002.16 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/06/2016 | 2458.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/06/2016 | 2458.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005188 | 06/06/2016 | 3050.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0005207 | 06/06/2016 | 3960.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANERS E PAINEIS, SERVIÇOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N º 576 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005214 | 06/06/2016 | 3574.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 06/06/2016 | 1057.52 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS SRS.ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO E CARLOS HARLEN MARQUES, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF. (VOLTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0005242 | 06/06/2016 | 5235.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS E PAINEIS, SERVIÇOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N º 575 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/06/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/06/2016 | 15.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 19.111-6 BB EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/06/2016 | 9.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/06/2016 | 1100.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADINISTRATIVOS NA CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB PARA SUBSIDIAR DADOS A SEREM FORNECIDOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/06/2016 | 916.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 06/06/2016 | 2290.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005171 | 06/06/2016 | 1600.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 06/06/2016 | 728.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DOS BAIRROS GUANABARA, DR. ZEZÉ E FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005173 | 06/06/2016 | 6003.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005174 | 06/06/2016 | 6600.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005176 | 06/06/2016 | 2600.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 06/06/2016 | 1800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES ESPECIALIZADOS IMAGIONOLOGIA US DIAGNOSTICA DO CRANIO PARA MICROCEFALIA. REALIZADO NAS PACIENTES IONARA FERREIRA, MARIA LIVIA A. DE SOUSA, MARIA CLARA F. DINIZ E MARIA CLARA C. DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005178 | 06/06/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 06/06/2016 | 386.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005182 | 06/06/2016 | 7501.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005184 | 06/06/2016 | 1001.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 06/06/2016 | 420.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS, REALIZADA NAS COMUNIDADES: SOUSA I, VARZEAS DE SOUSA E MASSAPÊ DOS DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 06/06/2016 | 3575.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. REALIZADO NOS PACIENTES ADILES DIAS DE FREITAS, FRANCISCA NATALICIA DAS CHAGAS, REGINALDO S. MARQUES E SAMILLY MAYANNE DA SILVA COSTA, RESIDENTES EM SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 06/06/2016 | 5913.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005196 | 06/06/2016 | 5800.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005197 | 06/06/2016 | 4802.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 06/06/2016 | 1680.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005200 | 06/06/2016 | 2502.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0005201 | 06/06/2016 | 3825.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005204 | 06/06/2016 | 3000.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005206 | 06/06/2016 | 2801.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 06/06/2016 | 5605.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005212 | 06/06/2016 | 3499.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005213 | 06/06/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 06/06/2016 | 400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM COMPRESSOR TORAXICO. DESTINADO A PACIENTE LARISSA MORAIS DE SOUSA, RESIDENTE A RUA MARIA HERMINA, 52, JD. BRASILIA, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005216 | 06/06/2016 | 7900.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 06/06/2016 | 3830.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005219 | 06/06/2016 | 4800.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005220 | 06/06/2016 | 1500.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005221 | 06/06/2016 | 4000.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 06/06/2016 | 447.18 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 E 26/05/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005223 | 06/06/2016 | 7500.17 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005224 | 06/06/2016 | 3500.04 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005226 | 06/06/2016 | 3002.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005227 | 06/06/2016 | 6814.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005229 | 06/06/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005230 | 06/06/2016 | 2800.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005231 | 06/06/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005232 | 06/06/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005234 | 06/06/2016 | 9801.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005235 | 06/06/2016 | 15001.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 06/06/2016 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE TC. REALIZADO NAS PACIENTES ADILES DIAS DE FREITAS E FRANCISCA NATALICIA DAS CHAGAS, RESIDENTES EM SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0005240 | 06/06/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005241 | 06/06/2016 | 12000.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005180 | 06/06/2016 | 2946.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0005189 | 06/06/2016 | 4782.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEIS, ADESIVOS E PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005233 | 06/06/2016 | 2760.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ELIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005185 | 06/06/2016 | 2838.72 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.034, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 06/06/2016 | 3619.93 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.038, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 06/06/2016 | 3841.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.037, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 06/06/2016 | 4574.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.036, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005239 | 06/06/2016 | 2028.46 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.033, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005243 | 06/06/2016 | 3100.12 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.035, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005274 | 07/06/2016 | 3948.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK ENERMAX 600VA E NOTEBOOL UDP N3 WKS SERIES 15 CORE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO À AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005275 | 07/06/2016 | 751.60 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, SWETCH 8 PORTAS, ROTEADOR, CABO DE REDE E CONECTOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/06/2016 | 3808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/06/2016 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 07/06/2016 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/06/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005254 | 07/06/2016 | 546.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SWITCH 16P TLSF 1016, PEN DRIVE SONY 16G E TECLADOS BASICOS SLIM PRETO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 07/06/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE GILBERTO MARQUES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PIVANO GARCIA, 18, AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 07/06/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA NAZARE DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO NAZARE FORMIGA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 07/06/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE LEIDJANE MARIA DE FIGUEIREDO, RESIDENTE NA RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA, 20, JD. IRACEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 07/06/2016 | 300.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JOELMA FIRMINO DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA GUALBERTO FILHO, 85, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 07/06/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE PAAF GUIADO POR USG DA MAMA D, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA LUNGUINHO, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 07/06/2016 | 33.98 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 07/06/2016 | 5361.44 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE JULIENE ALVES PONTES BARROSO, RES. NA RUA ANIBAL DE SA, 114, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 07/06/2016 | 7831.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.527.196.800101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 07/06/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE SEBASTIANA MOREIRA ALECRIM, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 07/06/2016 | 91.98 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 07/06/2016 | 188.63 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A FORTALEZA - CE, NO DIA 03/06/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005298 | 07/06/2016 | 523.15 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 07/06/2016 | 641.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 07/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 07/06/2016 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO LUIZ DA SILVA ALVES, RESIDENTE NA RUA PRINCESA ISABEL, 01, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 07/06/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE ANA PAULA OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PEDRO ANACLETO, 71, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 07/06/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE ERIVAN FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA, 42, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/06/2016 | 5.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/06/2016 | 702.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005289 | 07/06/2016 | 1534.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 500GB E ESTABILIZADORES ENERMAZX 100VA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/06/2016 | 6943.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.106 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 BANCO DO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005260 | 07/06/2016 | 1126.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 500GB E MEMORIA DE NOTEBOOK DDR3 4 GB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 07/06/2016 | 896.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.104 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 07/06/2016 | 9229.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.105 DEBITADO NA C/C N°. 7397-0 BANCO DO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 07/06/2016 | 33560.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.111 DEBITADO NA C/C N°. 24.373-6 BANCO DO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 07/06/2016 | 26.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.103 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 07/06/2016 | 200.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.112 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 BANCO DO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/06/2016 | 131.13 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº 3521-2639 EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 07/06/2016 A DISPOSIÇÃO DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/06/2016 | 120.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº 3521-2897 EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 07/06/2016 A DISPOSIÇÃO DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005245 | 07/06/2016 | 9797.39 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA (MANHÃ); RIACHÃO DOS ANÍZIOS, CAIÇARA, CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA (TARDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005248 | 07/06/2016 | 5998.40 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEREIROS, PICADA - SOUSA (MANHÃ), PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/06/2016 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/06/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 07/06/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005257 | 07/06/2016 | 6998.13 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005259 | 07/06/2016 | 12171.60 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0005261 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/06/2016 | 186.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA E.M.E.F. JOSE LOPES MARTINS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, DEBITADO NA C/C 24.373-6 EM 07/06/2016, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005263 | 07/06/2016 | 10721.07 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 07/06/2016 | 1320.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005265 | 07/06/2016 | 13596.37 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005268 | 07/06/2016 | 11996.80 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, LOGRADOURO CURRALINHO, FLORESTA, CURRALINHO (MANHÃ E TARDE); REFERENTE AO MES DE MAIO DE2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005272 | 07/06/2016 | 12818.67 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005273 | 07/06/2016 | 15382.40 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: BARROCAS, ZÉ LOURENÇO, CAMPINHO, BENÇÃO DE DEUS, SANTA RITA, LOGRADOURO, MACACOS, LOGRADOURO (MANHÃ E TARDE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005278 | 07/06/2016 | 6992.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005279 | 07/06/2016 | 13996.27 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA - SOUSA (MANHÃ E TARDE), REFERENTE AO MES DE MAIO2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 07/06/2016 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005291 | 07/06/2016 | 12263.40 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 07/06/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005304 | 07/06/2016 | 7564.44 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 07/06/2016 | 69.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005306 | 07/06/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0005249 | 07/06/2016 | 2285.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/06/2016 | 657.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 07/06/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 07/06/2016 | 248.87 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/06/2016 | 16014.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/06/2016 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/06/2016 | 5725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/06/2016 | 32309.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/06/2016 | 5330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/06/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 08/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/06/2016 | 9561.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/06/2016 | 26855.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/06/2016 | 34228.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 08/06/2016 | 120379.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/06/2016 | 7872.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 08/06/2016 | 28318.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/06/2016 | 22810.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA II DE LOTAÇÃO 3013 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/06/2016 | 29280.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/06/2016 | 135.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/06/2016 | 839.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/06/2016 | 22441.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/06/2016 | 64447.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/06/2016 | 21449.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/06/2016 | 58183.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/06/2016 | 234630.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/06/2016 | 42832.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 08/06/2016 | 42196.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/06/2016 | 89988.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 08/06/2016 | 902187.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/06/2016 | 2391.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0005400 | 08/06/2016 | 4661.33 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/06/2016 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/06/2016 | 18062.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/06/2016 | 100985.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/06/2016 | 4810.12 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 06 A 09 DE JUNHO DE 2016, DESTINADAS A VIAGEM À BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DO TURISMO, AUDIÊNCIA COM O MINISTO BRUNO ARAUJO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES BEM COMO NOS GABINETES DOS SENADORES CÁSSIO CUNHA LIMA, RAIMUNDO LIRA E JOSÉ MARANHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/06/2016 | 5537.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/06/2016 | 13988.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 08/06/2016 | 13092.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 08/06/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 08/06/2016 | 5980.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 08/06/2016 | 2486.64 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS SRS.ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO E CARLOS HARLEN MARQUES, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF (IDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/06/2016 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/06/2016 | 11256.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 08/06/2016 | 16292.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 08/06/2016 | 24185.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/06/2016 | 18078.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/06/2016 | 75513.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/06/2016 | 1033.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/06/2016 | 24087.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/06/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 08/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 08/06/2016 | 75751.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/06/2016 | 10585.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 08/06/2016 | 22864.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 08/06/2016 | 48896.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 08/06/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 08/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/06/2016 | 177500.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0005373 | 08/06/2016 | 17649.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0005397 | 08/06/2016 | 3759.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/06/2016 | 32466.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 08/06/2016 | 1630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 08/06/2016 | 18369.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/06/2016 | 8754.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 08/06/2016 | 13327.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/06/2016 | 17002.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/06/2016 | 2414.34 | 00000091900409 | CARLOS HARLEN DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/06/2016 | 11972.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/06/2016 | 2685.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/06/2016 | 71855.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/06/2016 | 1080.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/06/2016 | 15232.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/06/2016 | 9055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/06/2016 | 20257.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/06/2016 | 27576.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 08/06/2016 | 8870.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/06/2016 | 830.00 | 00008441948402 | JOSIVAN LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETALHAMENTO DA PREFEITURA (SEDE) A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 08/06/2016 | 18020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/06/2016 | 25687.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/06/2016 | 11015.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/06/2016 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/06/2016 | 32396.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/06/2016 | 20261.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/06/2016 | 12356.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 08/06/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM, DE COD 121, REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/06/2016 | 14471.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 124 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 08/06/2016 | 14853.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/06/2016 | 1844.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 08/06/2016 | 16475.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/06/2016 | 34747.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0005330 | 08/06/2016 | 850.00 | 00007988340484 | PAULA MICKAELE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2016, ASSINADO EM 09/05/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/06/2016 | 5836.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 08/06/2016 | 7954.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/06/2016 | 1280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/06/2016 | 10434.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 08/06/2016 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 08/06/2016 | 23600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 08/06/2016 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 08/06/2016 | 7960.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROG) PBF PROT DE LOTAÇÃO 1424, REFERENTE A JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005415 | 09/06/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005427 | 09/06/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 29 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005401 | 09/06/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CAMINHADA DA MISERICORDIA NA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005407 | 09/06/2016 | 980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CAMINHADA DA MISERICORDIA NA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005413 | 09/06/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA CAMINHADA DA MISERICORDIA NA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005430 | 09/06/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CAMINHADA DA MISERICORDIA NA ESTATUA DE FREI DAMIÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0005414 | 09/06/2016 | 946.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0005418 | 09/06/2016 | 52882.38 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0005419 | 09/06/2016 | 53000.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/06/2016 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/06/2016 | 1395.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/06/2016 | 769.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 BB, EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/06/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/06/2016 | 1567.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.101 DEBITADO NA C/C N°. 19.111-6 BANCO DO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/06/2016 | 2591.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.101 DEBITADO NA C/C N°. 15.816-X BANCO DO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/06/2016 | 424.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.849.330.101 DEBITADO NA C/C N°. 7397-0 BANCO DO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/06/2016 | 871.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 BANCO DO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/06/2016 | 3916.73 | 00002591597430 | ALANY DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N° 030/2016 EM FAVOR DA SRA. ALANY DE OLIVEIRA SOUSA, PROCESSO N° 0003281-70.2013.815.0371, EXARADO NA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA E PAGO ATRAVÉS DA C/C N°. 4.385-0, CHEQUE N° 862571 DO BANCO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/06/2016 | 4281.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.849.320.102 DEBITADO NA C/C N°. 7397-0 BANCO DO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/06/2016 | 30127.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 BANCO DO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/06/2016 | 22.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.292.530.101 DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 BANCO DO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/06/2016 | 382.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.620.849.320.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/06/2016 | 115926.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 BANCO DO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/06/2016 | 89.92 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/06/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL, DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/06/2016 | 89.92 | 00076110915491 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DIARIA PARCIAL COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/06/2016 PARA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL, DRA. YVNA CORDEIRO DE SIQUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/06/2016 | 196.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA E.M.E.F. JOSE LOPES MARTINS, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, DEBITADO NA C/C 24.373-6 EM 09/06/2016, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/06/2016 | 94.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/06/2016 | 557.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/06/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 09/06/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005446 | 10/06/2016 | 655.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DOIS AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, MAIS UMA CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA DE GARRAFÃO 20L DESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL N°. 1507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/06/2016 | 609.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/06/2016 | 108.56 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005442 | 10/06/2016 | 400.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS CARGAS DE GÁS EM AR ONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS NA ESCOLA PAULO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/06/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 10/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0005502 | 10/06/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11/05/2016 ATE 10/06/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/06/2016 | 820.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/06/2016 | 11634.68 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/28 PROCESSO N°. 61.242.612-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/06/2016 | 11305.20 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/28 PROCESSO N°. 473.273.187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/06/2016 | 13222.71 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 20/27 PROCESSO N°. 61.252.700-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/06/2016 | 11760.36 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/28 PROCESSO N°. 61.242.641-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/06/2016 | 11574.68 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/28 PROCESSO N°. 61.242.636-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/06/2016 | 19553.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 61.242.599-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/06/2016 | 10919.39 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 35/41 PROCESSO N°. 429.240.805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/06/2016 | 0.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 6.612-5 BB, EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/06/2016 | 12656.10 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 14/21 PROCESSO N°. 308.695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/06/2016 | 9720.27 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 35/41 PROCESSO N°. 429.240.813 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/06/2016 | 18520.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/28 PROCESSO N°. 61.242.606-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005470 | 10/06/2016 | 95.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO 20 L NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/06/2016 | 613.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 20/26 PROCESSO N°. 460.444.166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/06/2016 | 16.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/06/2016 | 1530.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/06/2016 | 29952.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/06/2016 | 11513.35 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/28 PROCESSO N°. 61.242.649-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/06/2016 | 9755.39 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 14/20 PROCESSO N°. 61.354.107-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/06/2016 | 2177.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/06/2016 | 13831.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/28 PROCESSO N°. 61.242.646-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/06/2016 | 9247.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 14/21 PROCESSO N°. 61.354.101-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/06/2016 | 10070.91 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 14/21 PROCESSO N°. 61.359.120-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/06/2016 | 14505.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 14/21 PROCESSO N°. 61.352.236-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/06/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/06/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/06/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/06/2016 | 15229.49 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/28 PROCESSO N°. 61.245.122-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/06/2016 | 19919.42 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 20/27 PROCESSO N°. 460.444.174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/06/2016 | 9519.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/28 PROCESSO N°. 61.242.610-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/06/2016 | 11664.19 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/28 PROCESSO N°. 61.242.628-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/06/2016 | 50114.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 33/39 PROCESSO N°. 430.370.865 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/06/2016 | 9248.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 BB, EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/06/2016 | 19039.78 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/27 PROCESSO N°. 439.354.951 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/06/2016 | 7619.71 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 14/21 PROCESSO N°. 61.354.111-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/06/2016 | 9441.52 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 20/27 PROCESSO N°. 61.249.105-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 10/06/2016 | 13378.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 10/06/2016 | 8710.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005438 | 10/06/2016 | 317.85 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00335/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005441 | 10/06/2016 | 2600.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-3575 E NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇO AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005447 | 10/06/2016 | 2900.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 10/06/2016 | 4470.25 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0005455 | 10/06/2016 | 1959.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-6512, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 10/06/2016 | 810.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, NQI-6512, NQE-1775, QFJ-3076, NQD-3575, NQD-7734, NQC-6716, QFJ-3026, QFJ-3056, QFJ-3066, QFJ-3086, OFX-8998, NQD-8035, NPR-1727 E NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 10/06/2016 | 9838.30 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0005468 | 10/06/2016 | 17100.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0005473 | 10/06/2016 | 17400.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-3575 E NQC-6716, QUE PRESTAM SERVIÇO AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 10/06/2016 | 13079.59 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 10/06/2016 | 13559.41 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005449 | 10/06/2016 | 160.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PREATDO EM AMNUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL N° 1506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/06/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005452 | 10/06/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/06/2016 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/06/2016 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/06/2016 | 1500.00 | 08799173005273 | CAV-CENT.DE AMP.A VELHICE-JESUS,MARIA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DEPSESA COM CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/06/2016 | 2000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0005439 | 10/06/2016 | 400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11/05/2016 ATE 10/06/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005443 | 10/06/2016 | 340.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CARGA DE AR CONDICIONADO DE 9,000 BTUS, REALIZADOS NO CRAS II (ALTO DO CRUEIRO) A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0005450 | 10/06/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11/05/2016 ATE 10/06/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005451 | 10/06/2016 | 180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS NO CRAS II, ALTO DO CRUZEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005453 | 10/06/2016 | 180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005458 | 10/06/2016 | 530.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS COM REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CARGA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REALIZADOS RESPECTIVAMENTE NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CREDENDO VIDES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005466 | 10/06/2016 | 720.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE TRES RETIRADAS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, REALIZADOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0005493 | 10/06/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11/05/2016 ATE 10/06/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/06/2016 | 7900.00 | 24180682000120 | SERTÃO FORT SERV. DE SEGURANÇA E MON. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO NO EVENTO DO "SÃO JOÃO DE TODOS" CONFORME NF N°. 35 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/06/2016 | 227.51 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº 3521-1042 EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 12/06/2016 A DISPOSIÇÃO DO PROCON MUNICIPAL, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/06/2016 | 250.00 | 00005862931406 | ISABELLE KALINE OLIVEIRA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/06/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 13/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005528 | 13/06/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/06/2016 | 98.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/06/2016 | 386.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005560 | 13/06/2016 | 11550.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 13/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 13/06/2016 | 1024.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/06/2016 | 7000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS (HONORARIOS DE PERITO) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0005521 | 13/06/2016 | 240000.00 | 20077216000162 | WORK SHOW PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA ARTISTA MARILIA MENDONÇA NO DIA 24/06/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA "SÃO JOÃO DE TODOS 2016", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/06/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 13/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0005508 | 13/06/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, DURANTE OS DIAS 11/05/2016 A 10/06/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 13/06/2016 | 109.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 13/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/06/2016 | 109.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 13/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005517 | 13/06/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS USUÁRIOS DOS CRAS I E II, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/06/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 11 DE MAIO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/06/2016 | 89.92 | 00006486691492 | SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTA-PB, PARA TRANSFERENCIA DE UM JOVEM QUE É ACOMPANHADO PELO CREAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO DA COMUNIDADE BOA NOVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005530 | 13/06/2016 | 1160.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA, ESTRUTURA METÁLICA, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016, EVENTO REALIZADO PELO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 13/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005548 | 13/06/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016, EVENTO REALIZADO PELO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/06/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 13/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005561 | 13/06/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016, EVENTO REALIZADO PELO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/06/2016 | 47.40 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE PAULISTA-PB, ACOMPANHANDO OS TÉCNICOS PARA UMA TRANSFERÊNCIA DE JOVEM QUE É ACOMPANHADO PELO CREAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO DA COMUNIDADE BOA NOVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005569 | 13/06/2016 | 392.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016, EVENTO REALIZADO PELO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/06/2016 | 94.19 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 13 DE MAIO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ACOMPANHANDO OS FUNCIONARIOS PARA CONDUZIR UM ADOLESCENTE QUE É ACOMPANHADO POR PROFISSIONAIS DO CREAS A UMA INTERVENÇÃO COMPUSORIA NO CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/06/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 17 DE MAIO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/06/2016 | 189.98 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/06/2016 | 179.87 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REUNIÃO SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS NA PARAIBA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/06/2016 | 179.56 | 00006486691492 | SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 13 DE MAIO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA CONDUZIR UM ADOLESCENTE QUE É ACOMPANHADO POR PROFISSIONAIS DO CREAS A UMA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NO CENTRO TERAPEUTICO VIDAS TRANSFORMADAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 13/06/2016 | 1139.88 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 29/04/2016. NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 13/06/2016 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 13/06/2016 | 759.92 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 13 A 14, 17 A 18, 20 A 21 E 25 A 26/05/2016. NO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0005509 | 13/06/2016 | 14414.70 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00072/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 13/06/2016 | 1139.88 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 31/04/2016 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 13/06/2016 | 94.99 | 00004172456456 | ANGELA DAYANNA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 08/05/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 13/06/2016 | 94.99 | 00004078552463 | RIVANALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 A 29/04/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 13/06/2016 | 223.59 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06/06/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 13/06/2016 | 94.99 | 00007953546493 | BRUNO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 19/05/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 13/06/2016 | 3968.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO É COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM. ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR. CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 13/06/2016 | 1044.89 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24 E 26 A 28/04/2016, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 13/06/2016 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L F DE SOUSA 49 | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 08/05/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 13/06/2016 | 94.99 | 00064897648300 | EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 21/04/2016 NO VEICULO DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 13/06/2016 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE VECTOELETRONISTOGUOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA RIBEIRO ALVES, RESIDENTE NA TRAVESSA ANTONIO JOSE, 12, DR. ZEZÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0005531 | 13/06/2016 | 25923.82 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00071/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 13/06/2016 | 569.94 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 07 A 08, 13 A 14, 16 A 17, 22 A 23 E 25 A 27/04/2016. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0005533 | 13/06/2016 | 37004.70 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016, DO CONTRATO DE Nº 00070/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 13/06/2016 | 94.99 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 28 A 29/04/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 13/06/2016 | 275.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0005537 | 13/06/2016 | 20623.55 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00069/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 13/06/2016 | 94.99 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 29/04/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0005539 | 13/06/2016 | 8170.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA CO DOPPLE E COLONOSCOPIA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013, DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0005541 | 13/06/2016 | 24628.99 | 24100524000112 | MULTI LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00074/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 13/06/2016 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 13/06/2016 | 65.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 13/06/2016 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/06/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 13/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 13/06/2016 | 94.99 | 00005173117478 | DANIEL FRANCISCA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 A 30/04/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0005550 | 13/06/2016 | 17252.44 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS,. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00073/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 13/06/2016 | 220.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 13/06/2016 | 1044.89 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 11 A 12, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 28 A 30/05/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 13/06/2016 | 189.98 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04 E 09 A 10/05/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 13/06/2016 | 980.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE. DESTINADO A PACIENTE JENNIFER CRISTINA CORDEIRO DE ALMEIDA, RESIDENTE A RUA PROJETDA, S/N, CEHAP, MUTIRÃO, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0005555 | 13/06/2016 | 46400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 13/06/2016 | 3012.05 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIA DO CARMO QUEIROGA, RES. NA RUA FRANCISCO SARMENTO MOREIRA, 04, DR. ZEZÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 13/06/2016 | 1139.88 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 31/04/2016, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 13/06/2016 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 13/06/2016 | 94.99 | 00003416813421 | JOSE RIBAMAR D.DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11/05/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0005564 | 13/06/2016 | 3290.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 13/06/2016 | 980.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA C OSTA - ME | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA "AMIGO DO PEITO" NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 13/06/2016 | 392.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG. OBRIGATORIO 2016 PREF. A020368491 E IPVA 2016, DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 13/06/2016 | 1139.88 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 31/04/2016. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0005571 | 13/06/2016 | 32371.35 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 13/06/2016 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 13/06/2016 | 94.99 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 08/05/2016. NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 13/06/2016 | 474.95 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 A 25 E 30 A 31/05/2016, E 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 25 E 27 A 28/04/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480 E NO DIA 20 A 21/04/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 14/06/2016 | 1650.00 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA NO EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NOS PACIENTES DA POLICLINICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 14/06/2016 | 850.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECO-CARDIOGRAMA, HOLTER E MAPA, REALIZADO NOS PACIENTES MARIA APARECIDA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SANTA GERTRUDES E JOSE GOMES DE ASSIS, RESIDENTE A RUA JOSE G. DE OLIVEIRA, 19, JARDIM SORRILANDIA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO ALEXANDRE MARQUES GALVÃO, RESIDENTE A RUA ALIETE AUGUSTA DE SÁ, 24, BELA VISTA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005585 | 14/06/2016 | 2300.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ-3066. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005589 | 14/06/2016 | 6285.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005592 | 14/06/2016 | 3200.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-2291. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005594 | 14/06/2016 | 11626.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQD-6564, MOD-8793, MMT-5881, NQA-4855, MNN-7834 E HMJ-2924 . QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005596 | 14/06/2016 | 7090.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005602 | 14/06/2016 | 4500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-7695. QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 14/06/2016 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO DOS ANJOS LEITE, RESIDENTE A RUA PROJETADA, NUCLEO II, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 14/06/2016 | 258.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ESPIROMETRIA. REALIZADO NA PACIENTE LUZIA INGRAÇA DE MATOS RESIDENTE NO SITIO PIAU, ZONA RURAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005608 | 14/06/2016 | 21000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0005609 | 14/06/2016 | 17000.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005610 | 14/06/2016 | 4000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-3968. QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005612 | 14/06/2016 | 26000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 14/06/2016 | 1320.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOÃO MIGUEL RAMOS, 37, VARZEA DA CRUZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 14/06/2016 | 223.59 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/06/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 14/06/2016 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME DE YAG LAZER AMBOS OLHOS, REALIZADO NO PACIENTE ALIRIO BASILIO DA SILVA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 14/06/2016 | 310.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA PATRICIA DO NASCIMENTO. RESIDENTE NO SITIO MAE D'AGUA, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 14/06/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE OSSOS, REALIZADO NO PACIENTE ESPEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO II, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 14/06/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 58.055-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005650 | 14/06/2016 | 10000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTOS DE PLACAS NPW-9308 E NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005651 | 14/06/2016 | 11000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/06/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 14/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.807-4 PELO BANCO DO BRASIL EM 14/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/06/2016 | 94.99 | 00005686033463 | EDIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 11 DE MAIO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005645 | 14/06/2016 | 380.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, INCLUINDO UMA RECARGA DE GÁS REALIZADOS NO SETOR DO PETI A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1515 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005628 | 14/06/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005649 | 14/06/2016 | 4500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/06/2016 | 3200.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 110 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/06/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005633 | 14/06/2016 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.564 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/06/2016 | 1273.80 | 00079841880415 | ELIZANGELA ARAGAO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°.124/2016 EM BENEFÍCIO DA SRA. ELIZÂNGELA ARAGÃO DA NÓBREGA, PROCESSO N°. 0003483-47.2013.815.0371 EXP NA 4 ª VARA DA COMARCA DE SOUSA E PAGO ATRAVÉS DA C/C N°. 4.385-0-CH 8862604 DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/06/2016 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/06/2016 | 209.60 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE CDL E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/06/2016 | 1211.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/06/2016 | 4886.52 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (FATURAS EM ATRASO - DO MÊS 04 À 08 DE 2015 E 12/2015) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/06/2016 | 1376.57 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA M. JOAQUIM PINTO (FATURAS EM ATRASO - DO MÊS 03 À 12 DE 2006, 01 À 12 DE 2007, 01 À 11 DE 2008) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/06/2016 | 4904.79 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL(FATURAS EM ATRASO - DO MÊS 03 À 12 DE 2006 E 03/2007) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/06/2016 | 7494.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA (FATURAS EM ATRASO - MESES 11 E 12 DE 2011 E 01 E 02 DE 2012) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/06/2016 | 4791.84 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO (FATURAS EM ATRASO - MESES 11 E 12 DE 2012 E 10, 11 E 12 DE 2013) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/06/2016 | 158.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/06/2016 | 525.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/06/2016 | 793.67 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO(FATURAS EM ATRASO - 03 E 04 DE 2016) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/06/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 14/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/06/2016 | 27986.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/06/2016 | 250.90 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CORRER 60 MM KRONA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS - DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005639 | 14/06/2016 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005641 | 14/06/2016 | 11790.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005643 | 14/06/2016 | 15000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S-10 COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005647 | 14/06/2016 | 18000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/06/2016 | 250.00 | 00006231566447 | MARIA MADALENA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/06/2016 | 150.00 | 00070011070420 | EDRIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/06/2016 | 150.00 | 00009060667433 | FRANCISCA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/06/2016 | 300.00 | 00004948446475 | JOSE FILHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/06/2016 | 300.00 | 00010604346441 | RENAN VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/06/2016 | 250.00 | 00014232696830 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/06/2016 | 894.36 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 06 A 09 DE JUNHO DE 2016 PARA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA VISITAS E REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB - CASA DE SOUSA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO DO MUNICIPIO NA CAPITAL E ASSUNTOS INERENTES A CONVENIOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/06/2016 | 250.00 | 00010392587432 | LUCIO FLAVIO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/06/2016 | 150.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/06/2016 | 250.00 | 00006043340445 | LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/06/2016 | 300.00 | 00000024501433 | JOSENI TAVARES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/06/2016 | 300.00 | 00060797983449 | DAMIAO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005584 | 14/06/2016 | 2000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005590 | 14/06/2016 | 10500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL B S-10 COMUM, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.558. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/06/2016 | 16.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 14/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0005599 | 14/06/2016 | 380.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR ONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS BEM COMO UMA CARGA DE AR, REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005618 | 14/06/2016 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.557. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0005648 | 14/06/2016 | 16000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 15/06/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 15/06/2016 | 350.00 | 00027650995453 | JOSÉ BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 15/06/2016 | 350.00 | 00011853544418 | FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 15/06/2016 | 350.00 | 00006252530433 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 15/06/2016 | 1100.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/06/2016 | 592.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/06/2016 | 109.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/06/2016 | 2957.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 15/06/2016 | 100.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE AGUAS, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 15/06/2016 | 5500.00 | 00015123367420 | JOSE DARIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 15/06/2016 | 1026.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 15/06/2016 | 10.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 15/06/2016 | 1721.07 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°.166/2016 EM BENEFÍCIO DA SRA. MARIA IUCLEIA MENDES VALE, PROCESSO N°. 0005285-03.2001.815.0371 EXP NA 4 ª VARA DA COMARCA DE SOUSA E PAGO ATRAVÉS DA C/C N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 15/06/2016 | 55.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS (DILIGÊNCIAS) JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 15/06/2016 | 171.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MANGOTE, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DO PAC2 E UM RELE PARA BOMBA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE CARNAUBL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005658 | 15/06/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALCO 08X06, PARA O CONGRESSO DA MOCIDADE E SENHORAS QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MAIO DE 2016 NO PROJETO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005661 | 15/06/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PALCO 08X06, PARA EVENTO EVANGELICO DA ASSEMBLEIA MADUREIRA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE MAIO DE 2016 NO NÚCLEO HABITACIONAL II, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00006414866423 | JANYLLE CRISTINA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO SE SHOW MUSICAL NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016 NO BAIRRO DO GUANABARA NA CIDADE DE SOUSA, APÓS A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA ALEGRIA DE MATUTO CONFORME NOTA FISCAL N° 2014015818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005677 | 15/06/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA EVENTO EVANGELICO DA ASSEMBLEIA MADUREIRA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE MAIO DE 2016 NO NÚCLEO HABITACIONAL II, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0005686 | 15/06/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA O CONGRESSO DA MOCIDADE E SENHORAS QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 15 DE MAIO DE 2016 NO PROJETO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/06/2016 | 28.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 15/06/2016 | 115.44 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/06/2016 | 101.89 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 15/06/2016 | 100.53 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005652 | 15/06/2016 | 345.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NUCLEO II E SITIO CURRALINHO. CONFORM PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005655 | 15/06/2016 | 840.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 15/06/2016 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE URGENCIA, REALIZADO NA PACIENTE MARTIDES GOMES FERREIRA, RESIDENTE NA RUA CEL. ANTONIO SOARES, 50, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 15/06/2016 | 4800.00 | 01377303000190 | OTO-TECNICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO ABR: PLACA INTELLINGENT DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005662 | 15/06/2016 | 350.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 15/06/2016 | 1500.00 | 00008361268405 | DIEGO ROBSON DAS CHAGAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTI-VIRUS KASPERSKY, COM LICENÇA VALIDA POR 01(UM) ANO, NOS COMPUTADORES DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005667 | 15/06/2016 | 250.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FREI DAMIÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005675 | 15/06/2016 | 280.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FREI DAMIÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 15/06/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 15/06/2016 | 748.26 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005680 | 15/06/2016 | 460.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SÃO GONÇALO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0005682 | 15/06/2016 | 13241.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005683 | 15/06/2016 | 730.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ESTAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 16/06/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS MARTINS CANUTO CARNEIRO, RES. NA RUA PROJETADA, 02, ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0005708 | 16/06/2016 | 7615.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 16/06/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE JANYNE LUCIANA GOMES BATISTA, RES. NA RUA DEP. MANUEL GONÇALVES, 169, AREIAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 16/06/2016 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECO-CARDIOGRAMA INFANTIL, REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA CRUZ, RESIDENTE NA RUA JOSE GADELHA CAMARÃO, 46, ZÚ SILVA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0005714 | 16/06/2016 | 11099.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0005715 | 16/06/2016 | 7080.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-7734, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/06/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/06/2016 | 1016.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/06/2016 | 2000.00 | 00005531372477 | ROZILEIDE A.DA SILVA PATRICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ROZILEIDE ALVES DA SILVA PATRICIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/06/2016 | 9.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000032013 | 0005703 | 16/06/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/06/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/06/2016 | 135.56 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 16/06/2016 | 1728.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/06/2016 | 518.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/06/2016 | 250.00 | 00004347107412 | ANA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/06/2016 | 100.00 | 00009567238456 | FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/06/2016 | 250.00 | 00010840411464 | TAISA CRISTINA ESTRELA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/06/2016 | 100.00 | 00004766396464 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/06/2016 | 300.00 | 00006487799475 | FRANCISCO BRENO LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 16/06/2016 | 100.00 | 00005686158401 | MARIA ROSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/06/2016 | 100.00 | 00097891762449 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/06/2016 | 100.00 | 00009327106466 | TEREZA CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/06/2016 | 100.00 | 00008146451438 | ROSEMERY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 16/06/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 17/06/2016 | 516.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 17/06/2016 | 2077.78 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA SOBRE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/06/2016 | 1500.00 | 00080607390425 | FRAN€UALDO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE COLCHÃO DE AREIA NAS RUAS JOÃO MALVINO FILHO, VICENTE DAMIÃO E DOMICIANO PIRES CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015866 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/06/2016 | 1500.00 | 00007934099428 | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NIVELAMENTO DE COLCHÃO DE AREIA NAS RUAS JOÃO MALVINO FILHO, VICENTE DAMIÃO E DOMICIANO PIRES CONFORME NOTA FISCL N°.2014015865 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/06/2016 | 5000.00 | 00002930656409 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE AREIA USADA NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS NAS RUAS JOÃO MALVINO FILHO, VICENTE DAMIÃO E DOMICIANO PIRES NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/06/2016 | 77.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/06/2016 | 1017.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/06/2016 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 17/06/2016 | 2000.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. PAULO ROBERTO DA SILVA EM 11/05/2016, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM VISOR, VESTIMENTA, PARAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 239 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005722 | 17/06/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 125 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0005716 | 17/06/2016 | 13604.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005717 | 17/06/2016 | 250.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005721 | 17/06/2016 | 340.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005723 | 17/06/2016 | 180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ZÚ SILVA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005725 | 17/06/2016 | 1160.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FREI DAMIÃO, GUANABARA E JD. BRASILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005726 | 17/06/2016 | 400.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005727 | 17/06/2016 | 430.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005729 | 17/06/2016 | 530.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0005732 | 17/06/2016 | 540.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 20/06/2016 | 2400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE URGENCIA, REALIZADO NA PACIENTE UBERLANDIA ESTRELA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/06/2016 | 1950.00 | 00003771028493 | FERLANDES FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO PETI-TRABALHO INFANTIL PARA A AÇÃO REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 2014015875 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/06/2016 | 1875.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015892 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/06/2016 | 1875.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 2014015888 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/06/2016 | 807.00 | 00002793941441 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015903 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/06/2016 | 997.50 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/06/2016 | 1875.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME NOTA FISCAL 2014015886 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/06/2016 | 1875.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/06/2016 | 1875.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015893 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/06/2016 | 997.50 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 03633133-67 NO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140159899 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/06/2016 | 1875.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 2014015889 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/06/2016 | 997.50 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/06/2016 | 570.00 | 00003418104444 | MARIA JOSE SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET CONFORME NOTA FISCAL N°.2014015902 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 20/06/2016 | 997.50 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 03633133-67 NO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015901 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/06/2016 | 1875.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 2014015887 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 20/06/2016 | 997.50 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 03633133-67 NO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140159898 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/06/2016 | 997.50 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 20/06/2016 | 1875.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/06/2016 | 997.50 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/06/2016 | 997.50 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 03633133-67 NO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015900 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005770 | 20/06/2016 | 1670.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA 5X5 CHAPÉU DE BRUXA, 01 (UM) SOM DE PEQUENO PORTE PARA O PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA CONVÊNIO N°. 0363133-67 NO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 20/06/2016 | 60.00 | 05463825000247 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LITROS DE ÓLEO YAMALUBE 4T SAE 20W5 PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS MARCA/MODELO YAMAHA/XTZ150 CROSSER E DE PLACA QFI-3797, QFI-3857 E QFI-3837/PB PERTENCENTES A SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/06/2016 | 1500.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO "SÃO JOÃO DE TODOS 2016" DURANTE OS DIAS 17, 23, 24, 25 E 29 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102016 | 0005740 | 20/06/2016 | 60000.00 | 16809891000161 | Bonde do Brasil Promoções Musicais LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 24/06/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA "SÃO JOÃO DE TODOS 2016", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122016 | 0005769 | 20/06/2016 | 20000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO À EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DO ARTISTA GILSON MANIA PARA TRÊS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NOS DIAS 17/06/2016 NA LAGOA DOS ESTRELAS, 23/06/2016 EM SOUSA E 29/06/2016 EM SÃO GONÇALO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADAS " SÃO JOÃO DE TODOS 2016". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/06/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/06/2016 | 5.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/06/2016 | 882.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/06/2016 | 0.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 6.612-5 BB, EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/06/2016 | 7033.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 BB, EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/06/2016 | 300.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/06/2016 | 79.70 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005760 | 20/06/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/06/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 20/06/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/06/2016 | 500.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/06/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB NO DIA 21/06/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/06/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/06/2016 | 37840.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/06/2016 | 16881.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE DÉBITO NA C/C N°. 24.373-6 BB EM 21/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/06/2016 | 164.87 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/06/2016 | 891.43 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE IMÓVEL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 03/2006 A 09/2007 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/06/2016 | 121.08 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 02 A 04/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 21/06/2016 | 1361.16 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA JOSÉ CAVALCANTE (FATURAS EM ATRASO - MESES 06/2007 A 08/2014) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 21/06/2016 | 161.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA JOSE CAVALCANTE A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS EM ATRASO - MESES 01 A 04/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/06/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/06/2016 | 1100.00 | 00006435587485 | JOSE DAMIAO PORDEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS PERCURSOS DE CURRALINHO A CAMPO NOVO E CURRALINHO A JATOBÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/06/2016 | 8740.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 01 A 12/2011 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/06/2016 | 6430.62 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 04 A 12/2008 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/06/2016 | 217.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/06/2016 | 18736.60 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 01 A 10/2011 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/06/2016 | 18210.02 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ (FATURAS EM ATRASO - MESES 05 E 06/2015 ) A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/06/2016 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/06/2016 | 1008.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082016 | 0005787 | 21/06/2016 | 25000.00 | 24221901000171 | GZS PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA OS GONZAGAS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016 EM SOUSA-PB, PELA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JOÃO DE TODOS 2016", ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/06/2016 | 168.50 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007, REFERENTE A MAIO DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0005789 | 21/06/2016 | 7900.00 | 21417350000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL QUE CONSTITUI EM REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 15 PLACAS COM POSTES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, MANUTENÇÃO DE09 GRUPOS FOCAIS COMPLETOS COM 29 SEMÁFOROS E 29 REPETIDORES COM CONTADORES REGRESSIVOS DIGITAIS DE LED, 09 CONTROLADORES, TROCA DE BORRACHA DE LED, TROCA DE LAMPADAS, REPARO EM CABOS E DIVERSOS CONSERTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/06/2016 | 15.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/06/2016 | 605.43 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE POPULAR A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS EM ATRASO DE 01/2008 A 08/2008, 12/2014 E 01 A12/2015), CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/06/2016 | 3488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 21/06/2016 | 3777.47 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS EM ATRASO DE 01 A 12/2011), CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/06/2016 | 115.32 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUBE POPULAR (FATURAS 01 A 04/2016) A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/06/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0005779 | 21/06/2016 | 12085.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0005781 | 21/06/2016 | 7600.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-3085, NQB-7694, NQI-6512 E NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0005798 | 21/06/2016 | 20544.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQB-7694, NQD-3085, NQI-6512 E NQE-1775 QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005806 | 22/06/2016 | 18260.26 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/06/2016 | 2200.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FUNERAL DA SRA. MARIA DE L. DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/06/2016 | 58.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C N°. 41.258-9 DO BANCO DO BRASIL EM 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/06/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/06/2016 | 2241.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005812 | 22/06/2016 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO (FAZER NOGÓCIO), CONFORME EXIGENCIA DO BANCO DO BRASIL NA MUDANÇA DA CARTEIRA DE COBRANÇA 18 PARA 17/19 COM REGISTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/06/2016 | 716.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/06/2016 | 39.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 22/06/2016 | 5600.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000444. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0005810 | 22/06/2016 | 5600.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000445. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0005809 | 22/06/2016 | 3300.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS MEDINDO 0.15X035 DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N º 583 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/06/2016 | 250.00 | 00007224240435 | JONAS FERREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 23/06/2016 | 200.00 | 00028793161468 | BETRAN JACIR GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/06/2016 | 35.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/06/2016 | 311.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/06/2016 | 5.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/06/2016 | 1350.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0005827 | 23/06/2016 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FABRICIO RODRIGUES NO DIA 23/06/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA "SÃO JOÃO DE TODOS 2016", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112016 | 0005828 | 23/06/2016 | 20000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA PINTO DO ACORDEON NO DIA 24/06/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA "SÃO JOÃO DE TODOS 2016", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292016 | 0005830 | 23/06/2016 | 73500.00 | 01771703000186 | JOSE DEVANILTON SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA "SÃO JOÃO DE TODOS 2016", DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25 DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00029/2016 E CONTRATO Nº 00130/2016, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/06/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/06/2016 | 1900.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO FÚNEBRE PRESTADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. EXPEDITO FELIX DO NASCIMENTO CONFORME NF N°. 1001932 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/06/2016 | 1940.38 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/06/2016 | 5500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 23/06/2016 | 722.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA DO CORAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 24/06/2016 | 28.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 24/06/2016 | 1368.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 24/06/2016 | 45.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 24/06/2016 | 364.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0005835 | 26/06/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/06/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0005842 | 27/06/2016 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RÁDIOS COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 27/06/2016 | 2400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE URGENCIA, REALIZADO NO PACIENTE MARCELO LUIZ DAS CHAGAS, RESIDENTE NA RUA JOSE VIEIRA DA SILVA, 05, CONJUNTO ZÚ SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 27/06/2016 | 4190.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PÓ, EXTINTOR AGUA, PLACA ROTA DE FULGA FOTOLUMINISCENTE, MANGUEIRA E LUMINARIA DE EMERGENCIA. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/06/2016 | 197.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/06/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0005841 | 27/06/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/06/2016 | 188.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 6.612-5 BB EM 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/06/2016 | 1440.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/06/2016 | 200.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSERTO DE FONTE QUEIMADA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E AFIZAÇÃO DE PELÍCULA EM VEÍCULO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 578 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/06/2016 | 1107.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF, REFERENTE À AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA DE Nº 1107, QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/06/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/06/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/06/2016 | 80.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA FUSOR HP P1005/P1006 PARA O CARRO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NF °. 1269 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0005846 | 28/06/2016 | 14133.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/06/2016 | 7.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/06/2016 | 205.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/06/2016 | 250.00 | 00007317548405 | THAYNÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/06/2016 | 270.00 | 00007979124448 | MÁRCIO ALEXANDRE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/06/2016 | 280.00 | 00011961868806 | JOSÉ ALEXANDRE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 28/06/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 28/06/2016 | 186.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 28/06/2016 | 61284.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 28/06/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE AURILENE FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0005859 | 28/06/2016 | 1471.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 28/06/2016 | 34075.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 28/06/2016 | 7900.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO - CÍCERO ALEXANDRE E CIA LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADA INCOLOR E JANELAS DE VIDRO TEMPERADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS NUCLEOS I E II, JD. SORRILANDIA II, VARZEA DA CRUZ, ANDRE GADELHA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 28/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 28/06/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ, RES. NA RUA JOÃO TRAJANO, S/N, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 28/06/2016 | 295.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS E PQS 06 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 28/06/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR REALIZADA NO PACIENTE GERALDO ALVES DIAS, RES. NO SITIO PAQUETÁ, AREIAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005875 | 28/06/2016 | 89.36 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/06/2016 | 880.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/06/2016 | 3250.00 | 00006443457480 | LUIS EDUARDO LOPES GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA PROPAGANDA DE CARRO DE SOM VOLANTE ADAPTÁVEL PARA ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132016 | 0005873 | 28/06/2016 | 18000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUSA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA NETINHO LINS E FORRO DA CANXA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADAS "SÃO JOÃO DE TODOS 2016", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00138/2016-CPL E INEXIGIBILIDADE Nº 00013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/06/2016 | 2730.00 | 00034853779884 | JOSE SANDRO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE BALÕES INFLÁVEIS NA ÁREA DO "SÃO JOÃO DE TODOS" REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NO ANO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 2014016008 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/06/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/06/2016 | 28.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0005878 | 29/06/2016 | 3640.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 29/06/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/06/2016 | 91.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/06/2016 | 687.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/06/2016 | 3132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/06/2016 | 37.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0005888 | 30/06/2016 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/06/2016 | 2114.10 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI 466634/D, PROCESSO DE Nº 0216.000293/2011-42 E PARCELA DE Nº 22, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/06/2016 | 3140.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME DARF DE CODIGO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2016, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 7.397-0 BB, EM 31/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/06/2016 | 3038.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME DARF DE CODIGO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2016, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 7.397-0 BB, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/06/2016 | 32.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/06/2016 | 2769.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME DARF DE CODIGO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2015, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 7.397-0 BB, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/06/2016 | 515.85 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE DARF DE CODIGO 1345 (MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF), PERIODO DE APURAÇÃO 25/01/2016, CONFORME PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA 7.397-0 BB, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0005908 | 30/06/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO (FAZER NOGÓCIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/06/2016 | 1107.50 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF, REFERENTE À AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA DE Nº 1107, TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/06/2016 | 4672.31 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI 9056710/E, PROCESSO DE Nº 0216.000363/2014-13, PARCELA DE Nº 8, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/06/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 283.144-9 BB EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/06/2016 | 7239.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 BB, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/06/2016 | 515.85 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE DARF DE CODIGO 1345 (MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF), PERIODO DE APURAÇÃO 25/12/2015, CONFORME PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA 7.397-0 BB, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/06/2016 | 3785.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME DARF DE CODIGO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2016, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 7.397-0 BB, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/06/2016 | 4500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/06/2016 | 1995.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/06/2016-PARCELA 21/27 PROCESSO N°. 473.914.204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 30/06/2016 | 5478.40 | 03659166000102 | IBAMA - INST BRASILEIRO MEIO AMBIENTE/MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO DE DOCUMENTO AI 302358/D, PROCESSO DE Nº 0216.000503/2006-35 E PARCELA DE Nº 23, REALIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/06/2016 | 510.55 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE DARF DE CODIGO 1345 (MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF), PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2016, CONFORME PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA 7.397-0 BB, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/06/2016 | 505.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE DARF DE CODIGO 1345 (MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DCTF), PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2016, CONFORME PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTA 7.397-0 BB, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/06/2016 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 6.612-5 BB, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/06/2016 | 1686.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP, CONFORME DARF DE CODIGO 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/11/2015, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 7.397-0 BB, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/06/2016 | 20.13 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/06/2016 | 7839.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DAESA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO, EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/06/2016 | 891.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/06/2016 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 30/06/2016 | 140571.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/06/2016 | 16072.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 30/06/2016 | 90272.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 30/06/2016 | 880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005894 | 30/06/2016 | 6207.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 30/06/2016 | 52917.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 30/06/2016 | 66000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 30/06/2016 | 51943.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0005901 | 30/06/2016 | 5085.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 30/06/2016 | 880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 30/06/2016 | 93832.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0005906 | 30/06/2016 | 503.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 30/06/2016 | 104300.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 30/06/2016 | 179.87 | 00073878022468 | EVERALDO NUNES MAIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/06/2016 PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DE UM POSTER NA MOSTRA DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 30/06/2016 | 3452.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 30/06/2016 | 169466.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005918 | 30/06/2016 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005919 | 30/06/2016 | 822.88 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 30/06/2016 | 132508.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 30/06/2016 | 24635.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 30/06/2016 | 107390.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 30/06/2016 | 45497.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 30/06/2016 | 770.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS, REALIZADA NAS COMUNIDADES: MÃE D'AGUA, RECANTO, SÃO GONÇALO E MUTIRÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 30/06/2016 | 8438.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 30/06/2016 | 8991.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 30/06/2016 | 9449.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 30/06/2016 | 31430.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 30/06/2016 | 27906.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 30/06/2016 | 23790.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 30/06/2016 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO, REALIZADO NA PACIENTE MARLEIDE PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO II, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 30/06/2016 | 48843.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 30/06/2016 | 6300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 30/06/2016 | 33686.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 30/06/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0005955 | 30/06/2016 | 10271.98 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 30/06/2016 | 11802.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 30/06/2016 | 978.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 30/06/2016 | 387276.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 30/06/2016 | 11498.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 30/06/2016 | 10666.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005965 | 30/06/2016 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DOCONTRATO DE Nº 0156/2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 30/06/2016 | 69113.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/06/2016 | 223.59 | 00002235947417 | JUSSARA QUEIROGA HONÓRIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15/06/2016 PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DE UM POSTER NA MOSTRA DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 30/06/2016 | 5633.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO DE Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 30/06/2016 | 110085.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 30/06/2016 | 125392.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/06/2016 | 396.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/06/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005889 | 30/06/2016 | 1120.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) METROS DE DISCIPLINADORES PARA REALIZAÇÃO DO SÃO DA LAGOA DOS ESTRELAS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, ABRINDO AS FESTIVIDADES DO " SÃO JOÃO DE TODOS 2016" A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 376 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005898 | 30/06/2016 | 8940.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GRUPO DE GERADOR 180KVA PARA REALIZAÇÃO DO "SÃO JOÃO DE TODOS" NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 377 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005907 | 30/06/2016 | 11760.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DO "SÃO JOÃO DE TODOS" NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 378 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005916 | 30/06/2016 | 1740.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (UAS) TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO "SÃO JOÃO DE TODOS" NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 379 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/06/2016 | 7900.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DO EVENTO EM TEMPO REAL (AO VIVO) ATRAVÉS DE 03 (TRÊS) TELÕES, DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DENOMINADAS "SÃO JOÃO DE TODOS 2016", DURANTE OS DIAS 23, 24 E 25 JUNHO DE 2016 NO LOCAL DO EVENTO CONFORME NOTA FISCAL N°. 46 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005925 | 30/06/2016 | 1440.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) METROS DE DISCIPLINADORES PARA REALIZAÇÃO DO "SÃO JOÃO DE TODOS" NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 380 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005933 | 30/06/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 08X06 PARA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO GONÇALO, ENCERRANDO O "SÃO JOÃO DE TODOS" NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005941 | 30/06/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 08X06 PARA REALIZAÇÃO DO SÃO DA LAGOA DOS ESTRELAS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 ABRINDO AS FESTIVIDADES DO " SÃO JOÃO DE TODOS 2016" A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 372 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005942 | 30/06/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO GONÇALO, ENCERRANDO O "SÃO JOÃO DE TODOS" NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 382 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052016 | 0005950 | 30/06/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO SÃO DA LAGOA DOS ESTRELAS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, ABRINDO AS FESTIVIDADES DO " SÃO JOÃO DE TODOS 2016" A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 373 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005951 | 30/06/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR 180KVA PARA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO GONÇALO, ENCERRANDO O "SÃO JOÃO DE TODOS" NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 383 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005959 | 30/06/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR 180KVA PARA REALIZAÇÃO DO SÃO DA LAGOA DOS ESTRELAS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, ABRINDO AS FESTIVIDADES DO " SÃO JOÃO DE TODOS 2016" A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 374 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005960 | 30/06/2016 | 588.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE SÃO GONÇALO, ENCERRANDO O "SÃO JOÃO DE TODOS" NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0005969 | 30/06/2016 | 588.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DO SÃO DA LAGOA DOS ESTRELAS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, ABRINDO AS FESTIVIDADES DO " SÃO JOÃO DE TODOS 2016" A CARGO DESTA SECRETARIA CONMFORME NOTA FISCAL N°. 375 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/07/2016 | 350.00 | 00087406730497 | CARLOS CLESIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE COBERTURA DE EVENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 A CRGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 2014015960, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/07/2016 | 200.00 | 00000876564422 | ODILON PEREIRA DE MENDON€A NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO AO DÉCIMO COLOCADO DO PRIMEIRO FESTIVAL REGIONAL DE SANFONEIRO DE SOUSA REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/07/2016 | 200.00 | 00000090653424 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO AO SÉTIMO COLOCADO DO PRIMEIRO FESTIVAL REGIONAL DE SANFONEIRO DE SOUSA REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/07/2016 | 200.00 | 00070750693495 | RAIMUNDO OTACILIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO AO NONO COLOCADO DO PRIMEIRO FESTIVAL REGIONAL DE SANFONEIRO DE SOUSA REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/07/2016 | 200.00 | 00014122944449 | GON€ALO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO AO OITAVO COLOCADO DO PRIMEIRO FESTIVAL REGIONAL DE SANFONEIRO DE SOUSA REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 01/07/2016 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0005989 | 01/07/2016 | 21840.00 | 00003818769427 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOSE VICENTE, 50, CENTRO, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº 0014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0134/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0005991 | 01/07/2016 | 229568.89 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006015 | 01/07/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006020 | 01/07/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006022 | 01/07/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006033 | 01/07/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006037 | 01/07/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0006039 | 01/07/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/07/2016 | 200.00 | 00000092643450 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006008 | 01/07/2016 | 23668.60 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, SENDO CARNE BOVINA PARA A SECRETARIA E MERENDA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/07/2016 | 233.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005981 | 01/07/2016 | 27000.00 | 00073892521468 | ANTONIO SOARES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO MEC OPERAC., FORD F12.000 L, ANO MODELO: 1998, DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2016 E CONTRATO DE Nº 00145/2016 - CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005984 | 01/07/2016 | 36000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO/CARR ABERTA/ DIESEL, ANO 2011, PLACA OEU-3670/PB, COR AZUL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO 148/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/07/2016 | 31.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0005998 | 01/07/2016 | 54000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, ANO 2011, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO 00148/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006006 | 01/07/2016 | 90000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00148/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006010 | 01/07/2016 | 13800.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, ANO 1979, FORD F4000, PLACA MZI-3197/RN, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO N°. 00151/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | CONSTRUÇÃO DE PONTILHAO ENTRE A RUA EPITACIO PESSOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142015 | 0006027 | 01/07/2016 | 127358.21 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CANAL DO ESTREITO CONFORME CONTRATO N°. 00136/2016-CPL E TOMADA DE PREÇOS N°.00014/2015. | 00292016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/07/2016 | 3840.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPAIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°. 678, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00017635384864 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00076882080410 | MARTINHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARTINHO GOMES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00027906116453 | ASSILON RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ASSILON RUFINO SARMENTO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00006130566476 | JOSE EDMILSON DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE EDMILSON DE LUCENA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00004528021480 | MARIA BATISTA DE QUEIROGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA BATISTA DE QUIEIROGA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00088563472453 | ORLANDO RUFINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ORLANDO RUFINO SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00000005910412 | JANDIRENE LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JANDIRENE LEANDRO DA COSTA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00008383709420 | ELISANGELA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ELISANGELA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00016120841415 | LUIZA ALVES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LUIZA ALVES CASIMIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00005876576425 | ANA PAULA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANA PAULA MARQUES GUIMARÃES , CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00015109021805 | FRANCISCO GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO GERALDO SOARES DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00007957514430 | FLAVIA NOBREGA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FLÁVIA NÓBREGA LACERDA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00009832919428 | VANESSA GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. VANESSA GONÇALVES DE MELO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00004375455470 | TEREZA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. TEREZA CRISTINA DIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00005028529418 | FRANCISCA PEDROSA DOUETTS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA PEDROSA DOUETTS ALVES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00069913552168 | EDIVONE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDIVONE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00096563346472 | FRANCISCA VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FRANCISCA VIEIRA SOBRINHO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00099255103415 | FRANCIMAR ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCIMAR ALVES DE MOURA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MANOEL FERREIRA LOPES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00071381430449 | RONALDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR.RONALDO CARLOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00013994818869 | VALMIR LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALMIR LIRA MONTEIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00002966397454 | JOSE NETO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE NETO PAZ, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00007636581469 | MOANGELA ALEXANDRE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MOANGELA ALEXANDRE DE LUCENA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00011004355491 | ANTONIO DE PADUA SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO DE APDUA SÁ SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00009017034432 | CAMILO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CAMILO FERREIRA LOPES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00008920421412 | MARIA JESSICA PEREIRA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA JESSICA PEREIRA MESSIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00007753611437 | FABIA VIEIRA LINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FABIA VIEIRA LINS MENDES, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00005220356470 | JOSE ALBERTO PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ ALBERTO PEDROZA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00005954919445 | JACKSON DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JACKSON DANTAS CASIMIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00012189097495 | EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDVAN PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00096552174420 | EDIEUZA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. EDIEUZA MOURA DE LIMA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/07/2016 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00005370390401 | SUELY RUFINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SUELY RUFINO SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00006174468496 | JOSE ANDERSON MENDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSE ANDERSON MENDES CARDOSO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00002968459490 | MARIA IZABEL DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA IZABEL DE LIMA FERREIRA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00017701121897 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DE ASSIS LINS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00001923240471 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO GERALDO DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00027650600459 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO VIEIRA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00009078350407 | LEIDIANE ALVES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LEIDIANE ALVES PEDROZA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00008793138466 | ITALO RICARDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ÍTALO RICARDO MORAIS DA SILVA, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/07/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/07/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006043 | 04/07/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006044 | 04/07/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 04/07/2016 | 70.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 04/07/2016 | 14112.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006057 | 04/07/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006059 | 04/07/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015N A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - PROGRAMA FAZER NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006096 | 04/07/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015N A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/07/2016 | 1292.58 | 00055258131491 | MARIA ENEIDE LEITE VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 138/2015, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0003453-12.2013.815.0371, CREDOR MARIA ENEIDE LEITE VIDERES, ATRAVÉS DA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006046 | 04/07/2016 | 768.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006049 | 04/07/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 04/07/2016 | 236.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAÕ DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/07/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/07/2016 | 204.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006086 | 04/07/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/07/2016 | 2360.37 | 07999029000178 | MACARIO INJETADOS E EMBALAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO GARI COM CABO E VASSOURAS PIAÇAMIL COM CABO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/07/2016 | 1266.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006104 | 04/07/2016 | 14850.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.571 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006077 | 04/07/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE JULHO DE 2016 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 04/07/2016 | 873.43 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR.ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE - BRASILIA-DF. (IDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/07/2016 | 400.00 | 00007900814400 | SALVADORA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/07/2016 | 250.00 | 00006225430407 | PITAGORAS MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006055 | 04/07/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/07/2016 | 350.00 | 00050072412453 | MARIA SONIA DE MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/07/2016 | 300.00 | 00000833688413 | CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/07/2016 | 250.00 | 00004230384432 | MARIA DO DESTERRO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/07/2016 | 300.00 | 00091858097487 | ALINE DE ASSIS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/07/2016 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO E FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/07/2016 | 350.00 | 00012490561448 | FRANCISCO SALES FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/07/2016 | 250.00 | 00001033910457 | MANOEL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/07/2016 | 300.00 | 00004411598426 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 04/07/2016 | 350.00 | 00072017643149 | SEBASTIAO FELIZARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 04/07/2016 | 200.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/07/2016 | 300.00 | 00008036391473 | DAMIANA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/07/2016 | 350.00 | 00005358567410 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/07/2016 | 300.00 | 00006989650435 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006092 | 04/07/2016 | 2158.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATARIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/07/2016 | 286.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE SOUSA NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME GUIA EM ANEXO E FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 17/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/07/2016 | 250.00 | 00067434487453 | SEVERINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/07/2016 | 300.00 | 00004495401467 | JOSE EDIVAN MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0006050 | 04/07/2016 | 7331.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 04/07/2016 | 294.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 04/07/2016 | 1218.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0006065 | 04/07/2016 | 20471.25 | 24100524000112 | MULTI LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00074/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 04/07/2016 | 3040.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENT. N. EMET.DE DIAG. LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA REALIZADA NAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 04/07/2016 | 600.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS NA PACIENTE ANA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA, RESIDENTE NA AV. NELSON MEIRA, 03, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 04/07/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 04/07/2016 | 600.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 04/07/2016 | 750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO, REALIZADO NA PACIENTE MARLEIDE PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO II, SÃO GONÇALO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 04/07/2016 | 1807.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE CLEIDIANY ALVES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA EMIDIO SARMENTO DE SÁ, S/N, JD. BELA VISTA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006105 | 04/07/2016 | 10900.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026 . QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 04/07/2016 | 2891.57 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE JANAINA GOMES DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO PARAISO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/07/2016 | 450.30 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO, JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006106 | 04/07/2016 | 1074.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A SECRETARIA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006071 | 04/07/2016 | 1053.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006067 | 04/07/2016 | 850.00 | 00003580600443 | FRANCISCO EDIGLE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 204/2015, ASSINADO EM 30/06/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006093 | 04/07/2016 | 850.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 04/07/2016 | 850.00 | 00007988340484 | PAULA MICKAELE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2016, ASSINADO EM 09/05/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0006102 | 04/07/2016 | 850.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016, ASSINADO EM 09/05/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006097 | 04/07/2016 | 631.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO MANDALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0006099 | 04/07/2016 | 1495.50 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALÇAÃO DE UM POÇO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE CARNAUBAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006052 | 04/07/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006081 | 04/07/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006108 | 04/07/2016 | 2315.96 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0006061 | 04/07/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 05/07/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 05/07/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 05/07/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 05/07/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 05/07/2016 | 1680.00 | 09246280000278 | SOL E PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PRESTADO NO PERIODO DE 23 E 24 DE JUNHO DE 2016, AO PESSOAL DO EVENTO "SÃO JOÃO DE TODOS", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPI DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 05/07/2016 | 1050.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 30 (TRINTA) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 05/07/2016 | 520.00 | 09246280000278 | SOL E PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PRESTADO NO PERIODO DE 29 DE JUNHO DE 2016, AO PESSOAL DO EVENTO "SÃO JOÃO DE TODOS", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPI DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/07/2016 | 880.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE JUNHO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006114 | 05/07/2016 | 4844.13 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.215, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006118 | 05/07/2016 | 3648.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.210, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006120 | 05/07/2016 | 3003.84 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.206, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006132 | 05/07/2016 | 2475.69 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.216, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006134 | 05/07/2016 | 4632.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.213, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006139 | 05/07/2016 | 4132.36 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.212, NA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006144 | 05/07/2016 | 5398.56 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.214, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006169 | 05/07/2016 | 1865.28 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.217, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 05/07/2016 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE CISTO TESTICULO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SANTO ANTONIO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006115 | 05/07/2016 | 1700.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006119 | 05/07/2016 | 3001.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006126 | 05/07/2016 | 2000.69 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 05/07/2016 | 5953.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 05/07/2016 | 412.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006133 | 05/07/2016 | 3901.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 05/07/2016 | 1816.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 05/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 05/07/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELES MAIA, RESIDENTE NA RUA JOSE FACUNDES DE LIRA, S/N, GATO PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006146 | 05/07/2016 | 3503.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0006152 | 05/07/2016 | 800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006153 | 05/07/2016 | 3200.72 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 05/07/2016 | 6662.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006156 | 05/07/2016 | 8004.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO,VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 05/07/2016 | 2560.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSC. DIGESTIVA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE LIGADURA ENDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE PAULO CESAR SOARES DE SÁ, RESIDENTE A RUA JOAQUIM NABUCO, 08, ESTAÇÃO, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0006162 | 05/07/2016 | 6036.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 05/07/2016 | 2407.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006164 | 05/07/2016 | 2901.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006165 | 05/07/2016 | 42937.74 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006167 | 05/07/2016 | 42937.74 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 05/07/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 05/07/2016 | 856.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DOS BAIRROS GUANABARA, FREI DAMIÃO E DR. ZEZÉ. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 05/07/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006177 | 05/07/2016 | 1500.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 05/07/2016 | 5766.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 05/07/2016 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE JULIO MANOEL DO NASCIMENTO NETO, RESIDENTE A RUA DEOCLECIANO NUNES DE RESENDE, 131, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006185 | 05/07/2016 | 42937.74 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006186 | 05/07/2016 | 15002.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 05/07/2016 | 447.18 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/06/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NO DIA 04/07/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 05/07/2016 | 13032.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E OS SETORES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0037/2015 DO CONTRATO DE Nº 00164/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006190 | 05/07/2016 | 8001.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006191 | 05/07/2016 | 2900.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006192 | 05/07/2016 | 7000.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006193 | 05/07/2016 | 6001.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/07/2016 | 100.00 | 00003011672490 | MARIA LUCIA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/07/2016 | 300.00 | 00005051755410 | MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 05/07/2016 | 100.00 | 00013405304490 | JOSE JEAN CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/07/2016 | 200.00 | 00005704434401 | CICERO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/07/2016 | 300.00 | 00006800065404 | RAIMUNDA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/07/2016 | 200.00 | 00004948402427 | SUELI EUGENIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 05/07/2016 | 2405.06 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2016, DESTINADAS A VIAGEM À BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, JUNTO AO MINISTÉRIO DASAÚDE, MINISTÉRIO DO TURISMO, AUDIÊNCIA COM O MINISTO BRUNO ARAUJO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES BEM COMO NOS GABINETES DOS SENADORES CÁSSIO CUNHA LIMA, RAIMUNDO LIRA E JOSÉ MARANHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006109 | 05/07/2016 | 9797.39 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA (MANHÃ); RIACHÃO DOS ANÍZIOS, CAIÇARA, CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA (TARDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006110 | 05/07/2016 | 10721.07 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006113 | 05/07/2016 | 6992.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006116 | 05/07/2016 | 13596.37 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0006121 | 05/07/2016 | 12171.60 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006125 | 05/07/2016 | 6998.13 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006127 | 05/07/2016 | 5998.40 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEREIROS, PICADA - SOUSA (MANHÃ), PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006131 | 05/07/2016 | 4661.33 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006136 | 05/07/2016 | 13996.27 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA - SOUSA (MANHÃ E TARDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006138 | 05/07/2016 | 15382.40 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: BARROCAS, ZÉ LOURENÇO, CAMPINHO, BENÇÃO DE DEUS, SANTA RITA, LOGRADOURO, MACACOS, LOGRADOURO (MANHÃ E TARDE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0006150 | 05/07/2016 | 92002.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006157 | 05/07/2016 | 12263.40 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006160 | 05/07/2016 | 7564.44 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006166 | 05/07/2016 | 11996.80 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, LOGRADOURO CURRALINHO, FLORESTA, CURRALINHO (MANHÃ E TARDE); REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0006170 | 05/07/2016 | 22121.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0006174 | 05/07/2016 | 16035.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0006176 | 05/07/2016 | 12818.67 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 05/07/2016 | 1333.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0006151 | 05/07/2016 | 2500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/07/2016 | 316.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/07/2016 | 1740.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM LOCAÇÃO DE 12 HORAS DE MUNCK PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INFRAESTRUTURA E ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE TODOS 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/07/2016 | 4663.75 | 00030932432468 | VANALDO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 288/2016, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0004392-31.2009.815.0371, CREDOR VANALDO GOMES DE SÁ, ATRAVÉS DA C/C N°. 4.385-0, BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 05/07/2016 | 3407.20 | 00004204475477 | ALEXSANDRA OLIVEIRA DE ALMEIDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 162/2016, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0000190-40.2011.8150371, CREDOR ALEXSANDRA OLIVEIRA DE ALMEIDA ABRANTES, ATRAVÉS DA C/C N°. 4.385-0, BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/07/2016 | 342.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/07/2016 | 235.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006195 | 06/07/2016 | 2487.40 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/07/2016 | 58.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 06/07/2016 | 1313.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/07/2016 | 3200.00 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PPRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A CONTROLADORIA, CONTABILIDADE E FINANÇAS NO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006231 | 06/07/2016 | 3447.80 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/07/2016 | 1055.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/07/2016 | 190.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 06/07/2016 | 1600.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 143, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0006243 | 06/07/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006244 | 06/07/2016 | 8160.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006198 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. JOSE REIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/07/2016 | 8.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 06/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006200 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006202 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. PAPA PAULO VI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006203 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006212 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. PAULO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006214 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006215 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. TOZINHO GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006218 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0006234 | 06/07/2016 | 5600.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1000447 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006240 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006241 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. ROMULO PIRES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006249 | 06/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO REALIZADO NA E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 06/07/2016 | 270.00 | 00041244803855 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 06/07/2016 | 575.62 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SR.ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF - JOÃO PESSOA-PB. (VOLTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 06/07/2016 | 300.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/07/2016 | 100.00 | 00007904624435 | MARIA LUCIENE LACERDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 06/07/2016 | 260.00 | 00080602444420 | FRANCISCO DE ASSIS CALUETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 06/07/2016 | 300.00 | 00009469879473 | ALBERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006197 | 06/07/2016 | 10001.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006204 | 06/07/2016 | 1530.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA QFJ-3086 E NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 06/07/2016 | 189.98 | 00003867274495 | RITA SIMONE DE SOUSA ROLIN | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07/07/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0006207 | 06/07/2016 | 3950.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) UDP N3 ATTIS WKS CORE 17. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006209 | 06/07/2016 | 7900.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 000226/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006210 | 06/07/2016 | 5000.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0006211 | 06/07/2016 | 9153.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA SEC. S/BRAÇO, 02(DUAS) CADEIRAS FIXAS, 04(QUATRO) COLCHOES SOLTEIRO, 04(QUATRO) CAMAS SOLTEIRO, 01(UM) KIT ANTENA PARABOLICA, 02(DUAS) TV DE LED 32", 01(UM) VENTILADOR DE PAREDE 60CM. E 01(UMA) MESA COM 02/GAV. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00032/2016 DO CONTRATO DE Nº 00127/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006217 | 06/07/2016 | 8001.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006221 | 06/07/2016 | 3501.68 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006225 | 06/07/2016 | 20000.43 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 06/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006228 | 06/07/2016 | 3480.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006230 | 06/07/2016 | 5000.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006232 | 06/07/2016 | 780.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQC-3575, QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006235 | 06/07/2016 | 4380.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA NQB-7734, NQE-1775 E NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006237 | 06/07/2016 | 3000.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006238 | 06/07/2016 | 4540.80 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0006242 | 06/07/2016 | 3500.24 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006246 | 06/07/2016 | 2349.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTUCHO, HD, MON LED, ESTABILIZADOR, NOBREAK, FONTE, PEN DRIVE, ROTEADOR E ADAPTADOR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 00085/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006248 | 06/07/2016 | 950.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006194 | 06/07/2016 | 2485.60 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 150M, NP-APC BACK UPS, MON LED 15,6'', HD ESTERNO, IMPRESSORA HP LASERJET E ESTABILIZADOR ENERMAX, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO À AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0006239 | 06/07/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 03 DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0006205 | 06/07/2016 | 5423.80 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULT. HP LASER, CART. TONER, ESTAB ENERMAX, FONTE ATX, ESTAB. ENERMAX, MON LED 15,6' E UDP N3, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2.878, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 06/07/2016 | 880.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE JUNHO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 06/07/2016 | 22.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152016 | 0006222 | 06/07/2016 | 35000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ NA EMANICIPAÇÃO POLÍTICA NA CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 10 DE JULHO DE 2016 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0006219 | 06/07/2016 | 1288.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE ESTABILIZADOR ENERMAX, ADAPTADOR E FONTE GERAL, DESTINADOS À ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2.876 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006256 | 07/07/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/07/2016 | 50.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS (AUTENTICAÇÕES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142016 | 0006272 | 07/07/2016 | 40000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO PEGADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/07/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 07/07/2016 | 200.00 | 00811657000309 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SANTO ANTONIO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0006251 | 07/07/2016 | 16567.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 07/07/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DA NOBREGA, RESIDENTE NA RUA JOSE FACUNDES DE LIRA, S/N, GATO PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 07/07/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL CAVALCANTE DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CAMPINA NOVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 07/07/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE LILIANE LEANDRO GALDINO, RESIDENTE NA RUA AMERICO DANTAS DE ASSIS, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 07/07/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALICE PINHEIRO, RESIDENTE NA RUA FRANCISCA MARIA DE ABRANTES, 37, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 07/07/2016 | 260.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE AURIZANGELA MOURA FERREIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 07/07/2016 | 816.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006254 | 07/07/2016 | 7120.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006258 | 07/07/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/15.180 DE PLACA MQM-6026/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006259 | 07/07/2016 | 3660.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006262 | 07/07/2016 | 17250.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES DE RODAS E CAMARAS DE AR NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 07/07/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 07/07/2016 | 140.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 07/07/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 07/07/2016 | 13581.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 00003400720008150371, AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB, DEBITADO NA CONTA 11.237-3 DO BANCO DO NORDESTE EM 07/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 07/07/2016 | 9324.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 07/07/2016 | 719.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 07/07/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016095, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 07/07/2016 | 58.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 07/07/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 05/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016096, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/07/2016 | 76.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/07/2016 | 24065.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/07/2016 | 11623.97 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 61.242.649-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/07/2016 | 13350.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 21/27 PROCESSO N°. 61.252.700-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/07/2016 | 5350.72 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 21/27 PROCESSO N°. 460.444.174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/07/2016 | 2015.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/07/2016-PARCELA 22/27 PROCESSO N°. 473.914.204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/07/2016 | 9611.01 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 61.242.610-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/07/2016 | 11746.47 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 61.242.612-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/07/2016 | 11413.82 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 473.273.187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/07/2016 | 23.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/07/2016 | 618.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/07/2016-PARCELA 21/26 PROCESSO N°. 460.444.166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/07/2016 | 7697.12 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 15/21 PROCESSO N°. 61.354.111-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/07/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016102, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/07/2016 | 7458.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 0807/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/07/2016 | 9829.56 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/07/2016-PARCELA 36/41 PROCESSO N°. 429.240.813 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/07/2016 | 11685.89 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 61.242.636-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/07/2016 | 0.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/07/2016 | 172676.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/07/2016 | 19222.72 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/27 PROCESSO N°. 439.354.951 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/07/2016 | 9341.71 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 15/21 PROCESSO N°. 61.354.101-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/07/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 06/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016112, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 08/07/2016 | 111311.61 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/07/2016 | 945.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/07/2016 | 7725.03 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (MULTA E JUROS) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/07/2016 | 76.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/07/2016 | 15375.82 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 61.245.122-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/07/2016 | 14653.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 15/21 PROCESSO N°. 61.352.236-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/07/2016 | 21345.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/27 PROCESSO N°. 61.242.599-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/07/2016 | 13964.43 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 61.242.646-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 08/07/2016 | 11776.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 61.242.628-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 08/07/2016 | 18697.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 61.242.606-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 08/07/2016 | 11873.36 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 22/28 PROCESSO N°. 61.242.641-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 08/07/2016 | 92334.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/07/2016 | 73457.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 08/07/2016 | 12784.66 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 15/21 PROCESSO N°. 308.695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 08/07/2016 | 17.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 08/07/2016 | 22864.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/07/2016 | 50114.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 34/39 PROCESSO N°. 430.370.865 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/07/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/07/2016 | 9840.89 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 15/20 PROCESSO N°. 61.354.107-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/07/2016 | 10173.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 15/21 PROCESSO N°. 61.359.120-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/07/2016 | 49776.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/07/2016 | 9532.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 08/07/2016-PARCELA 21/27 PROCESSO N°. 61.249.105-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/07/2016 | 11015.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/07/2016-PARCELA 36/41 PROCESSO N°. 429.240.805 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/07/2016 | 10145.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/07/2016 | 20010.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/07/2016 | 26096.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/07/2016 | 63288.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0006287 | 08/07/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/07/2016 | 609.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/07/2016 | 5330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/07/2016 | 5725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006303 | 08/07/2016 | 17300.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/07/2016 | 23843.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/07/2016 | 120313.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/07/2016 | 34371.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/07/2016 | 7872.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/07/2016 | 9564.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/07/2016 | 29322.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 08/07/2016 | 15914.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/07/2016 | 26753.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 08/07/2016 | 22810.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - COLETA II DE LOTAÇÃO 3013 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 08/07/2016 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°.2014016106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 08/07/2016 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°.2014016105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 08/07/2016 | 28217.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO I, DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 08/07/2016 | 135.70 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 08/07/2016 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/07/2016 | 33066.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/07/2016 | 17298.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/07/2016 | 250.00 | 00009838701440 | ANA CAROLINE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/07/2016 | 820.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/07/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/07/2016 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/07/2016 | 93150.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/07/2016 | 5980.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 08/07/2016 | 13975.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 08/07/2016 | 250.00 | 00009392841469 | ANA BRUNA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 08/07/2016 | 18637.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 08/07/2016 | 11110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82, REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 08/07/2016 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13, REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 08/07/2016 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/07/2016 | 5043.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 08/07/2016 | 14151.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006280 | 08/07/2016 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/07/2016 | 917621.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/07/2016 | 3535.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/07/2016 | 44394.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/07/2016 | 43892.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0006348 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 006/2014, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006349 | 08/07/2016 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.581. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 08/07/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006355 | 08/07/2016 | 16000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.583. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/07/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO, SOUSA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/07/2016 | 34.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 08/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/07/2016 | 2458.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006389 | 08/07/2016 | 7000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, SENDO OLEO DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.587. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 08/07/2016 | 57945.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 08/07/2016 | 239184.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0006417 | 08/07/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 08/07/2016 | 23488.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/07/2016 | 84770.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 08/07/2016 | 1320.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN, GATO PRETO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006283 | 08/07/2016 | 23000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026 . QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 08/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 08/07/2016 | 13226.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 08/07/2016 | 33.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE DE TV LCD 10/71 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 08/07/2016 | 4520.51 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006320 | 08/07/2016 | 13000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTOS DE PLACA NPW-9308 E NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 08/07/2016 | 8808.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006334 | 08/07/2016 | 4800.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-2291. QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 08/07/2016 | 204.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006356 | 08/07/2016 | 18000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006368 | 08/07/2016 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD-3968. QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006380 | 08/07/2016 | 3200.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE PLACA NPV-7695. QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006388 | 08/07/2016 | 9000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 08/07/2016 | 9938.24 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 08/07/2016 | 13529.04 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006400 | 08/07/2016 | 16800.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQD-6564, MOD-8793, MMT-5881, NQA-4855, MNN-7834 E HMJ-2924. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006425 | 08/07/2016 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ-3066. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006426 | 08/07/2016 | 3200.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 08/07/2016 | 13711.87 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 08/07/2016 | 5950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFÓRMATICA, DESTINADOS AO SISTEMA DE CONDUTORES DESTA SUPERINTENDENCIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/07/2016 | 1080.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/07/2016 | 15457.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 08/07/2016 | 75258.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/07/2016 | 2295.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/07/2016 | 12547.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/07/2016 | 19158.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A JULHO DE 2016.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160084192, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 08/07/2016 | 31735.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/07/2016 | 1630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/07/2016 | 8554.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81, REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006364 | 08/07/2016 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.588 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006365 | 08/07/2016 | 14000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.580 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006403 | 08/07/2016 | 9700.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.582 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/07/2016 | 17900.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/07/2016 | 12734.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006284 | 08/07/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/07/2016 | 18448.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006326 | 08/07/2016 | 4863.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/07/2016 | 11144.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 08/07/2016 | 25874.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/07/2016 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/07/2016 | 12320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/07/2016 | 20420.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79, REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 08/07/2016 | 27076.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 08/07/2016 | 9645.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 22 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/07/2016 | 31088.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/07/2016 | 11494.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 08/07/2016 | 18276.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/07/2016 | 14324.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM, DE COD 124 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/07/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL - COM, DE COD 121, REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 08/07/2016 | 15087.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/07/2016 | 13387.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/07/2016 | 5000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 08/07/2016 | 1844.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00003888438454 | LINDALBERTO ALEXANDRE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PORTAL E TABLADO PARA 4ª CORRIDA DE RUA DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/07/2016 | 33480.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/07/2016 | 7328.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE A JULHO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/07/2016 | 1280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/07/2016 | 10210.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/07/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 08/07/2016 | 23600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 08/07/2016 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 08/07/2016 | 5836.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 08/07/2016 | 7960.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROG) PBF PROT DE LOTAÇÃO 1424, REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/07/2016 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 REFERENTE A JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/07/2016 | 600.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 8.668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/07/2016 | 900.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.621 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 09/07/2016 | 424.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0001354-74.2010.815.0371, AUTOR: JIMMY ABRANTES PEREIRA, DEBITADO NA CONTA 11.237-3 DO BANCO DO NORDESTE EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/07/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0001354-74.2010.815.0371, AUTOR: JULIO ABRANTES PEREIRA, DEBITADO NA CONTA 11.237-3 DO BANCO DO NORDESTE EM 09/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 10/07/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 11/07/2016 | 7759.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 01, 04 E 05/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 11/07/2016 | 1072.06 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA PRAÇA DO BOM JESUS A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 04 E 05/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 11/07/2016 | 14921.38 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 04 A 11/2010 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006474 | 11/07/2016 | 5425.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 11/07/2016 | 201.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 08 A 12/2015 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 11/07/2016 | 41385.76 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRÇA BENTO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 01 A 09/2012 E 03 A 08/2015 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/07/2016 | 2443.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 04 E 05/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 11/07/2016 | 201.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 01 A 05/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 11/07/2016 | 18210.02 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO MARIZ A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 04 E 05/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 11/07/2016 | 109.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006520 | 11/07/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 11/07/2016 | 23810.86 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PÚBLICO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 01 A 12/2011 E 01 A 10/2012 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 11/07/2016 | 868.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 04 E 05/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 11/07/2016 | 10000.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR ESTEIRAS, MARCA/MODELO-CATERPILLAR, MED. D4E, SÉRIE 77W 0894-MOTOR/DIESEL-CATRP SÉRIE N°.46V, 7064, PART. ELÉTRICA 24 VOLTS, CONTR.HIDR143 ESTEIRAS DE 36 SEÇÕES/SAPATAS DE 40 CM, ITEM 07, CONFORME CONTRATO N°. 0271/2015-CPL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006537 | 11/07/2016 | 20687.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 11/07/2016 | 1709.94 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 03 A 05/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 11/07/2016 | 1730.69 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO MARIZ A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 04 E 05/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 11/07/2016 | 13816.55 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 09/2006, 01 A 12/2007 E 01 A 03/2008 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 11/07/2016 | 10000.00 | 00003211589465 | MARIVALDO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO TRATOR ESTEIRAS, MARCA/MODELO-CATERPILLAR, MED. D4E, SÉRIE 77W 0894-MOTOR/DIESEL-CATRP SÉRIE N°.46V, 7064, PART. ELÉTRICA 24 VOLTS, CONTR.HIDR143 ESTEIRAS DE 36 SEÇÕES/SAPATAS DE 40 CM, ITEM 07, CONFORME CONTRATO N°. 0271/2015-CPL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 11/07/2016 | 764.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 11/07/2016 | 200.00 | 00001623844401 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/07/2016 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 11/07/2016 | 200.00 | 00010242471471 | LUIZA MARIA MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 11/07/2016 | 300.00 | 00001043077499 | YACI ANDIRA SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 11/07/2016 | 250.00 | 00004377504428 | JOAO PAULO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 11/07/2016 | 250.00 | 00009262859473 | MARIA LUCIA PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 11/07/2016 | 300.00 | 00012157021400 | FILIPE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006470 | 11/07/2016 | 28092.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0006494 | 11/07/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 11/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 11/07/2016 | 891.36 | 00002521753440 | PETRONIO PAIVA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 240/2016, EXPEDIDO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA/PB NOS AUTOS DO PROCESSO N°. 0006230-67.2013.815.0371, CREDOR PETRONIO PAIVA GARRIDO, ATRAVÉS DA C/C N°. 4.385-0, BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 11/07/2016 | 5.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 11/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/07/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 11/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 11/07/2016 | 558.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 11/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS SOBRE TREINAMENTO ESPECÍFICO SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATAÇÕES DIRETAS, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS AULA COM MATERIAL INCLUSO, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JULHO DE 2016, DESTINADO AOS SETORESDE LICITAÇÃO, CONVÊNIOS E CONTROLADORIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014016113 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0006461 | 11/07/2016 | 860.00 | 00002752217412 | GERLUCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 0128/2016 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0006499 | 11/07/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0006529 | 11/07/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 11/07/2016 | 200.00 | 00001685294405 | MARCIEL MIRANDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2ª COLOCADO NA CATEGORIA VISITANTE MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 11/07/2016 | 200.00 | 00070056469403 | ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2ª COLOCADO NA CATEGORIA VISITANTE FEMININO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/07/2016 | 100.00 | 00004948284475 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO NA CATEGORIA LOCAL FEMININO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 11/07/2016 | 300.00 | 00013451288435 | THAIS BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO NA CATEGORIA LOCAL FEMININO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 11/07/2016 | 500.00 | 00009132302436 | FRANCISCO WALLISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 11/07/2016 | 200.00 | 00011618769448 | FRANCINILDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/07/2016 | 300.00 | 00001182378455 | ANDERSON CRISOTOMO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1ª COLOCADO NA CATEGORIA VISITANTE MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/07/2016 | 500.00 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1ª COLOCADA NA CATEGORIA MASTER GERAL FEMININO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/07/2016 | 500.00 | 00060116692472 | JOSE NUNES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1ª COLOCADO NA CATEGORIA MASTER GERAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 11/07/2016 | 100.00 | 00067630090463 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 5ª COLOCADO NA CATEGORIA MASTER GERAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/07/2016 | 300.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRICILLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1ª COLOCADA NA CATEGORIA VISITANTE FEMININO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 11/07/2016 | 100.00 | 00012235081452 | JOAO MARCOS BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 11/07/2016 | 100.00 | 00002852642492 | ERIZALDO BARRETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3ª COLOCADO NA CATEGORIA VISITANTE MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/07/2016 | 200.00 | 00003654209483 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO NA CATEGORIA LOCAL FEMININO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 11/07/2016 | 100.00 | 00046828184491 | FRANCISCO JONATAS FRAGOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 4ª COLOCADO NA CATEGORIA MASTER GERAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 11/07/2016 | 100.00 | 00046828184491 | FRANCISCO JONATAS FRAGOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 4ª COLOCADO NA CATEGORIA MASTER GERAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/07/2016 | 500.00 | 00012235086411 | MARIA TATIANE BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO NA CATEGORIA LOCAL FEMININO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 11/07/2016 | 300.00 | 00009227506454 | FRANCISCO MARCUS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 11/07/2016 | 200.00 | 00000092507433 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2ª COLOCADO NA CATEGORIA MASTER GERAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 11/07/2016 | 200.00 | 00003318194492 | EDILEUZA SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2ª COLOCADA NA CATEGORIA MASTER GERAL FEMININO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 11/07/2016 | 100.00 | 00000883324890 | JOÃO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3ª COLOCADO NA CATEGORIA MASTER GERAL MASCULINO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO NA CATEGORIA LOCAL FEMININO NA 4ª CORRIDA NOTURNA DE SOUSA/PB, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 11/07/2016 | 2097.35 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, REFERENTE AOS MESES 04 E 05/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 11/07/2016 | 230.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO ALTO CAPANEMA (FATURAS 04 E 05/2016) A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 11/07/2016 | 6302.55 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNCIPAL DO ALTO CAPANEMA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS EM ATRASO: 03/2006, 01 A 12/2008 E 10 A 12/2013), CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/07/2016 | 201.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA REPETIDORA (FATURAS 01 A 05/2016) A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/07/2016 | 7085.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUSA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS EM ATRASO: 12/2008, 01,03 A 12/2009, 01 A 11/2010), CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 11/07/2016 | 639.35 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO EDIFÍCIO DA REPETIDORA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS EM ATRASO: 01 A 12/2014 E 09 A 11/2015), CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0006525 | 11/07/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO AO ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 11/07/2016 | 623.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (FATURAS 04 E 05/2016) A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0006455 | 11/07/2016 | 370.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE RADIOS HT VHF DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA STTRANS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MMUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 11/07/2016 | 29.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 11/07/2016 | 155.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007, REFERENTE A JUNHO DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006457 | 11/07/2016 | 3350.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 11/07/2016 | 2564.24 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JDO/GRU E GRU/JDO DESTINADO A MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA E JOÃO PEDRO LACERDA. CONFORME OFICIO 0188/2016 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0006459 | 11/07/2016 | 5220.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 11/07/2016 | 4096.39 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE GRACYELLA E SILVA MANGUEIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, RAQUEL GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006473 | 11/07/2016 | 3560.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQI-6512, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0006475 | 11/07/2016 | 6300.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006476 | 11/07/2016 | 3750.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006485 | 11/07/2016 | 984.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 11/07/2016 | 3012.05 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE SONNALY CARTAXO DE LIMA DANTAS, RESIDENTE NA RUA GUALBERTO FILHO, 70, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006490 | 11/07/2016 | 54716.10 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006492 | 11/07/2016 | 54213.62 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006493 | 11/07/2016 | 3184.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0006495 | 11/07/2016 | 32065.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQE-1775, NQB-7694, NQD-8035, NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490 E NQB-7734 QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006497 | 11/07/2016 | 3030.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0006501 | 11/07/2016 | 23500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOW-7163, NPR-1727, QFJ-3026, QFJ-3046, NQB-3575, NQC-6716, NPV-7695 E MNN-2291 QUE PRESTAM SERVIÇO NO SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006502 | 11/07/2016 | 3590.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006506 | 11/07/2016 | 3108.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0006509 | 11/07/2016 | 3120.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0006516 | 11/07/2016 | 8547.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 11/07/2016 | 1108.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DO CENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 11/07/2016 | 63.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PORDEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE DE TV LCD 10/71 E 01(UMA) TV LCD 14/71. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA E CENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006541 | 11/07/2016 | 16950.14 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006544 | 11/07/2016 | 31987.40 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 12/07/2016 | 600.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA CALAFIO NO OLHO ESQUERDO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0006551 | 12/07/2016 | 7600.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQE-1775, NQB-7694, NQD-8035, NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 12/07/2016 | 625.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NQD-3575, OFY-5187, QFJ-3056, QFJ-3076, QFJ-3066, OGF-4480, NQD-8035 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 12/07/2016 | 850.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS LINHAS 192 DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006559 | 12/07/2016 | 4190.18 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006561 | 12/07/2016 | 867.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0006564 | 12/07/2016 | 4800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOW-7163, NPR-1727, QFJ-3026, QFJ-3046, NQB-3575, NQC-6716, NPV-7695 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 12/07/2016 | 980.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE, DESTINADO AO PACIENTE MARIA CLARA ARAUJO DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, CASAS POPULARES, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 12/07/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 12/07/2016 | 17.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 12/07/2016 | 746.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 12/07/2016 | 21.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 12/07/2016 | 355.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 16.603-0 DO BANCO DO BRASIL EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/07/2016 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS ATRAVÉS DE DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 12/07/2016 | 750.00 | 12363175000142 | POLÍTICAS E NEGÓCIOS-CLAUDETE LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS SOBRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS ATRAVÉS DE DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 BB EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/07/2016 | 588.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/07/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 12/07/2016 | 229.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/07/2016 | 296.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/07/2016 | 1601.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 11 E 12/2010 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 13/07/2016 | 70.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 13/07/2016 | 187.30 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E COLA P/ JUNTA PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N°. 224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 13/07/2016 | 9774.56 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 05 A 12/2012 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 13/07/2016 | 250.00 | 00004897623448 | GILDIVAN MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/07/2016 | 350.00 | 00006225358463 | ALINE FERREIRA NASARE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/07/2016 | 350.00 | 00005122229406 | MARILENE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 13/07/2016 | 200.00 | 00007137434410 | MARIA CICERA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 13/07/2016 | 200.00 | 00006715465460 | EDNALDA GOMES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 13/07/2016 | 200.00 | 00008838676488 | JANADIELY CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 13/07/2016 | 350.00 | 00039574733491 | ALBANEZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 13/07/2016 | 100.00 | 00060244631468 | ESPEDITA CASIMIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 13/07/2016 | 200.00 | 00008584306498 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 13/07/2016 | 200.00 | 00046825223453 | ELANIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/07/2016 | 260.00 | 00001367258480 | DAYLLA ALEXANDRE ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 13/07/2016 | 200.00 | 00005769259426 | AUDETE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 13/07/2016 | 161.66 | 00004662379440 | MONICA QUEIROGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 13 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO REGIONAL DA UNIME-PB 2016 NO AUDITÓRIO DO PATOS WATER PLAY EM PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 13/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 13/07/2016 | 269.02 | 00002675081400 | NADJILA PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 13 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO REGIONAL DA UNIME-PB 2016 NO AUDITÓRIO DO PATOS WATER PLAY EM PATOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/07/2016 | 17.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006596 | 13/07/2016 | 290.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA 5X5 CHAPEU DE BRUXA, PARA A ENTREGA DOS CHEQUES NO NUCLEO I, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 13/07/2016 | 972.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 13/07/2016 | 53.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 13/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006574 | 13/07/2016 | 1764.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, REALIZADO DE 10 A 18 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006581 | 13/07/2016 | 196.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PARAIBA JUNINO 2016 - ETAPA ELIMINATÓRIA- SOUSA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0006605 | 13/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PARAIBA JUNINO 2016 - ETAPA ELIMINATÓRIA SOUSA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006644 | 13/07/2016 | 640.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) METROS DE DISCIPLINADORES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PARAIBA JUNINO 2016 - ETAPA ELIMINATÓRIA SOUSA, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016 A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006650 | 13/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TERREIRO DO FORRO, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052016 | 0006652 | 13/07/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO TERREIRO DO FORRO, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006662 | 13/07/2016 | 196.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA AS FESTIVIDADES DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006580 | 13/07/2016 | 580.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NA PRAÇA DA MATRIZ, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006582 | 13/07/2016 | 580.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NA PRAÇA DA MATRIZ, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006583 | 13/07/2016 | 1600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE DISCIPLINADORES, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006585 | 13/07/2016 | 580.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NA PRAÇA DA MATRIZ, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006590 | 13/07/2016 | 196.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NA PRAÇA DA MATRIZ, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006613 | 13/07/2016 | 1600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE DISCIPLINADORES, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006615 | 13/07/2016 | 1600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE DISCIPLINADORES, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006632 | 13/07/2016 | 196.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NA PRAÇA DA MATRIZ, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006648 | 13/07/2016 | 480.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) METROS DE DISCIPLINADORES, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006653 | 13/07/2016 | 196.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NA PRAÇA DA MATRIZ, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172016 | 0006664 | 13/07/2016 | 196.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTO TERREIRO DO FORRÓ NA PRAÇA DA MATRIZ, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 13/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 13/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 13/07/2016 | 344.48 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA QFL-5077 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/07/2016 | 94.99 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO FUNCIONÁRIOS PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL NA FUNADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/07/2016 | 179.87 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPA, SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE E O REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA CREAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA - SEHD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 13/07/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 13/07/2016 | 70.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO CLASSIC LS DE PLACA QFL-5077 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CAGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 13/07/2016 | 237.38 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 13/07/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 13/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/07/2016 | 94.99 | 00008487534457 | MAGNO WERBETT DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPA, SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE E O REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA CREAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA - SEHD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 13/07/2016 | 179.87 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL NA FUNADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 13/07/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 13/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 13/07/2016 | 94.99 | 00020508883415 | FRANCISCO OSMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA ACOMPANHANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA, SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE E O REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA CREAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA - SEDH. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 13/07/2016 | 900.00 | 00043703089415 | DONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 10, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 13/07/2016 | 94.99 | 00009415195460 | JESSYKA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SISTEMA PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPA, SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE E O REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA CREAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA - SEHD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/07/2016 | 94.99 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 13/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE CATANÃ DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, 49, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 13/07/2016 | 1139.88 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 A 27 E 29 A 31/05/2016, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 13/07/2016 | 1139.88 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24 E 26 A 27 E 29 A 31/05/2016, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 13/07/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DE OLIVEIRA GADELHA, RESIDENTE NO SITIO SANTA GERTRUDES, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0006578 | 13/07/2016 | 29518.81 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016, DO CONTRATO DE Nº 00070/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 13/07/2016 | 7500.00 | 13776578000186 | GERALDO VIEIRA LUNGUINHO - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) PORTÕES DE FERRO PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 13/07/2016 | 664.93 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17 E 19 A 20/04/2016 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 13/07/2016 | 664.93 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, E 19 A 20/05/2016. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0006588 | 13/07/2016 | 3560.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 13/07/2016 | 76.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 13/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE CICERO FERNANDES DE SOUSA, RESIDENTE NO SITIO LOGRADOURO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 13/07/2016 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0006594 | 13/07/2016 | 10346.11 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00072/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 13/07/2016 | 1139.88 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 29/05/2016. NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 13/07/2016 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17/05/2016 COMO TEC. DE ENFERMAGEM. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 13/07/2016 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0006603 | 13/07/2016 | 5400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 DO CONTRATO DE Nº 00337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 13/07/2016 | 94.99 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 E 12/06/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 13/07/2016 | 2320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TC ANGIOTOMOGRAFIA. REALIZADO NOS PACIENTES EMANOELLY MARQUES GALVÃO, JOSE TOMAZ DE AQUINO E MARIA CORDEIRO DA SILVA, RESIDENTES EM SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 13/07/2016 | 1807.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS ESTRELAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0006618 | 13/07/2016 | 14284.78 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00071/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 13/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE HENRIQUE GADELHA BATISTA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, BELA VISTA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 13/07/2016 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NO PACIENTE JOSEMAR CAETADO DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA MARIA MARQUES DE SOUSA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 13/07/2016 | 356.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0006624 | 13/07/2016 | 8525.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 13/07/2016 | 5000.00 | 00001128323346 | SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0006629 | 13/07/2016 | 7821.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0006631 | 13/07/2016 | 14654.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 13/07/2016 | 5000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 13/07/2016 | 5000.00 | 00001128323346 | SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 13/07/2016 | 7500.00 | 00005078192417 | JOSE ROMILSON VERAS FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FORRO DE GESSO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO ZU SILVA, SÃO GONÇALO, FREI DAMIÃO E ANDRE GADELHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 13/07/2016 | 94.99 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 A 08/08/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 13/07/2016 | 5000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0006643 | 13/07/2016 | 13043.68 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00069/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 13/07/2016 | 1006.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMARIO DE AÇO C/02 PORTA, 01(UM) BEBEDOURO GELAGUA GARRAFÃO DE 20L. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU EM SÃO GONÇALO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0006649 | 13/07/2016 | 4560.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 13/07/2016 | 189.98 | 00007611243497 | VILMAR MARCOLINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 A 22/06/2016 E 11 A 12/07/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 13/07/2016 | 759.92 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 13 A 14, 17 A 18, 20 A 21 E 25 A 26/06/2016. NO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0006655 | 13/07/2016 | 29488.44 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 13/07/2016 | 1502.23 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0006658 | 13/07/2016 | 9838.93 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00073/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 13/07/2016 | 949.90 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 11 A 13, 18 A 20 E 25 A 27/06/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 13/07/2016 | 94.99 | 00003405845483 | ALANA CRISTINA L F DE SOUSA 49 | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/06/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 13/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECO CARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE GALDINO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PE. INACIO RIBEIRO DE MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0006666 | 13/07/2016 | 46850.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 13/07/2016 | 940.90 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18, 20 A 22 E 28 A 30/05/2016. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 13/07/2016 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN- CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE JEANE DE OLIVEIRA PEREIRA, RESIDENTE A RUA MARIA MARQUES DE SOUSA, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 13/07/2016 | 189.98 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 19/06/2016 E 07 A 08/07/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 14/07/2016 | 2550.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO EM ANGIOLOGIA NO POCEDIMENTO DE DESOBSTRUÇÃO DE VEIA SAFENA. REALIZADA NA PACIENTE MARIA GONÇALVES RAMALHO. RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 14/07/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICA MÉDICA E IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ADENILSON PEIXOTO DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA INDIOS CARIRIS, 04, JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0006689 | 14/07/2016 | 303.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0006680 | 14/07/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 09 DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0006693 | 14/07/2016 | 3330.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1.600 (MIL E SEISCENTOS) ADESIVOS, SERVIÇOS DESTINADOS AO SÃO JOÃO DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/07/2016 | 2000.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE BASES DE CAIXA D'AGUA DE POÇOS ARTESIANOS NO BAIRRO DO PIOLHO E SORRILANDIA II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/07/2016 | 1360.00 | 00071007304499 | LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARMAÇÃO DE FERRO PARA AS BASES DE CAIXA D'ÁGUA, DOS POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO BAIRRO SORRILANDIA II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 14/07/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/07/2016 | 29.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 14/07/2016 | 702.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/07/2016 | 11.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/07/2016 | 300.00 | 00076902676453 | MARIA DE LOURDES DE JESUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/07/2016 | 300.00 | 00035721185813 | MARCIANA DE JESUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/07/2016 | 250.00 | 00011667195450 | LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 14/07/2016 | 350.00 | 00080599150459 | ADRIANA LINHARES PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 14/07/2016 | 200.00 | 00060802782434 | SEVERINO FORMIGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/07/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/07/2016 | 360.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 14/07/2016 | 1500.00 | 00042419786491 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO NO BAIROO JARDIM BRASÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014016164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 14/07/2016 | 53.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/07/2016 | 193.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/07/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 15/07/2016 | 39.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 15/07/2016 | 920.00 | 00002080233564 | JULIERME RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TAMPA DE ESGOTOS NA RUA SALUSTIANO JOSÉ PINTO NO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014016173 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 15/07/2016 | 124.00 | 00054964610497 | JOAQUIM DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (QUENTINHAS), SATISFAZENDO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006720 | 15/07/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/07/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016186, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/07/2016 | 538.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 15/07/2016 | 30.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 15/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/07/2016 | 1100.00 | 00068242905487 | IVONISIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 10/07, ONDE SE COMEMOROU O ANIVERSARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 15/07/2016 | 1280.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME NOTA FISCAL N° 367 ANEXA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0006705 | 15/07/2016 | 600.00 | 00002560623404 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA RUA SALATIEL MARQUES PONTES, SN, ANDRÉ GADELHA, SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 15/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 15/07/2016 | 126.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006694 | 15/07/2016 | 3880.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2016 DO CONTRATO DE Nº 00142/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006695 | 15/07/2016 | 1430.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006696 | 15/07/2016 | 2250.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006697 | 15/07/2016 | 2320.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006698 | 15/07/2016 | 1230.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 15/07/2016 | 330.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3026, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006706 | 15/07/2016 | 3115.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA QFJ-3076, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0006707 | 15/07/2016 | 3000.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULAS 30M G50, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO CAPANEMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 15/07/2016 | 302.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 15/07/2016 | 526.08 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3026, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006713 | 15/07/2016 | 1040.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA VIGILANCIA EM SAUDE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2016 DO CONTRATO DE Nº 00142/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006714 | 15/07/2016 | 2750.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQI-6512. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 15/07/2016 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE AGULHAMENTO PRE CIRURGICO GUIADO POR MAMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE, SANDRA FREITAS LIMA. RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, 312, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 15/07/2016 | 688.23 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006718 | 15/07/2016 | 1340.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QFJ-3076. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006721 | 15/07/2016 | 3300.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQD-8035. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006722 | 15/07/2016 | 1835.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006723 | 15/07/2016 | 200.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA POLICLINICA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2016 DO CONTRATO DE Nº 00142/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006724 | 15/07/2016 | 2100.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NPR-1727 QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532013 | 0006725 | 15/07/2016 | 23850.00 | 00012337129420 | FAUSTO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDIMENTO PUBLICO AOS USUARIOS DO MAC/SUS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0053/2013 DO CONTRATO DE Nº 0333/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0006728 | 15/07/2016 | 1350.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQI-6512. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 15/07/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO ALEXANDRE MARQUES GALVÃO, RESIDENTE A RUA ALIETE AUGUSTA DE SÁ, 24, BELA VISTA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0006731 | 15/07/2016 | 4700.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2016 DO CONTRATO DE Nº 00142/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 18/07/2016 | 353.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656, SEG. OBRIG. 2016 E DNIT E018028694 DO VEICULO DE PLACA NQB-7734. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 18/07/2016 | 7985.00 | 00000884767400 | VIRGINIA VILAR SAMPAIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES OFTALMOLOGIA REALIZADA NAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 18/07/2016 | 456.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2015, 2016, BOMBEIRO 2015, 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016 DO VEICULO DE PLACA NQD-8035. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 18/07/2016 | 285.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016 DO VEICULO DE PLACA NQB-7694. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 18/07/2016 | 1686.75 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE DANIELA ALEXANDRE ESTRELA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS ESTRELA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 18/07/2016 | 448.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2015, 2016, BOMBEIRO 2015, 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016 DO VEICULO DE PLACA OGF-4490. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 18/07/2016 | 4096.39 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE MAYLLA GRAZIELLY DE SOUSA FARIAS, RESIDENTE NA RUA LELINO VIEIRA, 43, JD. IRACEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 18/07/2016 | 456.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2015, 2016, BOMBEIRO 2015, 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016 DO VEICULO DE PLACA NQE-1775. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 18/07/2016 | 1107.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2015, 2016, BOMBEIRO 2015, 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016, DNIT D005152083 E DNIT E016497603 DO VEICULO DE PLACA OGF-4480. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 18/07/2016 | 286.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016 DO VEICULO DE PLACA NQI-6512. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/07/2016 | 1860.00 | 00025809423191 | JOAO ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE BASES DE CAIXA D'AGUA DE POÇOS ARTESIANOS NO BAIRRO DO PIOLHO E SORRILANDIA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0006735 | 18/07/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/07/2016 | 540.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 18/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/07/2016 | 24.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 18/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006734 | 18/07/2016 | 54000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, COR AMARELA, ANO 2011/2011, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N°. 00151/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006737 | 18/07/2016 | 36000.00 | 00036816340841 | KLEBER FERNANDO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO, COR BRANCA ANO 1998, PLACA MMS-9833/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO 148/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 18/07/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 18/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/07/2016 | 254.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/07/2016 | 87.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006747 | 18/07/2016 | 27000.00 | 00002857052456 | RODRIGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANT, DIESES, COR BEGE, ANO 1986, PLACA JLU-9602/BADESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N°. 00151/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 19/07/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0006775 | 19/07/2016 | 17700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO DE PLACAS: QFC-5620 QFF-5228, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 900, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0006776 | 19/07/2016 | 6700.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERIVÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, TROCA DE BARRA DE DIREÇÃO, REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, REVISÃO DE FREIO, SISTEMA DE AR COMPLETO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, TODOS OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PLACAS QFC-5620, QFF-5228, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006781 | 19/07/2016 | 2180.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/07/2016 | 255.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/07/2016 | 105.44 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 19/07/2016 | 350.00 | 00005167399483 | MARIA DIANE PRAXEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 19/07/2016 | 300.00 | 00006629021495 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 19/07/2016 | 300.00 | 00097881740434 | MARIA CELESTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 19/07/2016 | 300.00 | 00070031194478 | FLAMAREON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 19/07/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB NO DIA 19/07/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 19/07/2016 | 350.00 | 00053631366434 | GERALDA ALMEIDA PRAXEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 19/07/2016 | 100.00 | 00040084480807 | JOSE RONALDO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/07/2016 | 300.00 | 00009712947475 | IANE MARIA OLIVEIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 19/07/2016 | 3000.00 | 22947211000179 | VICENTE ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO E TROCA DE RIPAS, LINHAS, ARGEGOL E CAIBROS DAS ESCOLAS: CLOTÁRIO DE PAIVA GADELHA, TOZINHO GADELHA, MARIA MARQUES DE SOUSA E JOSE REIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 19/07/2016 | 17214.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 19/07/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 05/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016238, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/07/2016 | 23.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/07/2016 | 630.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 19/07/2016 | 299.33 | 00076903907491 | EDNAN LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO - CETRAN-PB NO DIA 19 DE JULHO DE 2016, NA ESPEP EM JOÃO PESSOA-PB, SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 19/07/2016 | 23.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/07/2016 | 223.59 | 00004000606476 | Fernando da Silva Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO - CETRAN-PB NO DIA 19 DE JULHO DE 2016, NA ESPEP EM JOÃO PESSOA-PB, SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 19/07/2016 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0006759 | 19/07/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 17 DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 129 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 19/07/2016 | 13000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE GEOVANA CORDEIRO DE ABRANTES, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE RITA MARIA BATISTA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMADEUS SILVA, S/N, ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE ELIANA MENEZES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ELADIO PEDROSA DE MELO, 19, ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0006758 | 19/07/2016 | 9644.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA RIBEIRO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 07, JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 19/07/2016 | 1050.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS + GOTEIRAS ORTOPEDICAS, DESTINADO AO PACIENTE RENNAN KAIQUE PIRES DIAS, RESIDENTE NO SITIO MÃE D'AGUA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LEANDRO RAPOSO, RESIDENTE NA RUA DOMINGOS AFONSO, S/N, ANGELIM, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE GENUINO DE ABRANTES, RESIDENTE NA RUA ALDEMIR PAULO DA SILVA, 03, RAQUEL GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE FABIO MARCELINO DE LIMA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE DINO COSTA, RESIDENTE NO SITIO CURRALINHO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES COSTA SOUSA, RESIDENTE NA RUA SÃO PAULO, 80, JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO BRAGA, S/N, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO CATANÃO, RESIDENTE NA RUA ADILMAR DE PAIVA GADELHA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE ERLANIO GADELHA LUNGUINHO, RESIDENTE NA RUA TONI CASSIO RODRIGUES, S/N, JD. IRACEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE DAMIÃO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 18, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 19/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE ALINE DE SOUSA SILVA, RESIDENTE NA RUA VISCONDE DE BARBACENA, 42, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 19/07/2016 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 19/07/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE CREUZA DUARTE FERREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA JOÃO NOBREGA, 27, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 20/07/2016 | 250.00 | 04775105000173 | CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME CESTOSCOPIA NO PACIENTE RIVALDO ESTRELA DANTAS, RESIDENTE NO SITIO PICADAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 20/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR REFERENTE A TAXA DE ART. DE Nº PB20160086104 PARA INSTALAÇÃO DO OXIGENIO E AR COMPRIMIDO NA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 20/07/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA SUEUDA DA SILVA GOMES, RESIDENTE NA RUA DEOCLECIANO NUNES DE RESENDE, 01, ZU SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 20/07/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 20/07/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE BESERRA DE MOURA, RESIDENTE NA RUA JOSE LEANDRO SOBRINHO, 167, ESTAÇÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 20/07/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS, 15, AREIAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 20/07/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. REALIZADO NA PACIENTE FLAVIA FRANCISCA ANDRADE, RESIDENTE NA RUA ADEMAR PEREIRA DE LIMA, 21, ZÚ SILVA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 20/07/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PESQUISA DE OSSOS, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS, RESIDENTE NA RUA ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA, 50, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 20/07/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS S/ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS, RESIDENTE NA RUA ESTER FERNANDES OLIVEIRA, 50, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006808 | 20/07/2016 | 320.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006813 | 20/07/2016 | 360.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006818 | 20/07/2016 | 340.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, INCLUINDO UMA RECARGA DE GÁS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006828 | 20/07/2016 | 380.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS COM RECARGA DE GÁS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006833 | 20/07/2016 | 6870.25 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SATISFAZER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40366, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006834 | 20/07/2016 | 5914.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPRESSÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SATISFAZER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40367, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 20/07/2016 | 9.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 20/07/2016 | 13601.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 20/07/2016 | 41.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 20/07/2016 | 531.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/07/2016 | 2608.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/07/2016 | 60.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862751, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 20/07/2016 | 766.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA VISTORIA REALIZADA EM 30/05/2016, PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862750, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 20/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 20/07/2016 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006821 | 20/07/2016 | 14640.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL, DESTINADO À SATISFAZER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40363, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 20/07/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/07/2016 | 200.00 | 00007298489496 | MARIA CECILIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/07/2016 | 300.00 | 00002592574433 | DAMIAO AMILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 20/07/2016 | 300.00 | 00000969616430 | REGINALDO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 20/07/2016 | 350.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/07/2016 | 300.00 | 00003153068402 | FABIA MARIA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/07/2016 | 300.00 | 00005497768423 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 20/07/2016 | 300.00 | 00009389632447 | FRANCISCO GADELHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/07/2016 | 376.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/07/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006816 | 20/07/2016 | 6985.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL, SENDO CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA E TALÕES DE ORDEM DE SERVIÇO, DESTINADOS À SATISFAZER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DAESA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40368, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/07/2016 | 48.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00079838901415 | TATIJANE RIBEIRO ESTRELA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR ABERTA, DE COR VERMELHA, ANO DE FABRICAÇÃO 1994, PLACA MNL-9420/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE Nº 306/2015-CPL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 21/07/2016 | 103.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 21/07/2016 | 2280.00 | 00033740658487 | JOAO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE, GM/CHEVROLET D20, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 21/07/2016 | 2280.00 | 00010435312898 | ANACLETO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, 4X2 OU 4X4, CARROCERIA ABERTA, CILINDRADA 89CV, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 21/07/2016 | 200.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CORRER 60 MM KRONA, COLAR DE TOMADA 60MM E FITA VEDA ROSCA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS - DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/07/2016 | 218.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/07/2016 | 500.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE VAZÃO EM POÇOS ARTESIANOS NO BAIRRO DA RODOVIÁRIA E NO SORRILÂNDIA I, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006841 | 21/07/2016 | 860.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM TRES MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTUS, 01 (UMA) CARGA DE GÁS DE 9.000 BTUS E 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006849 | 21/07/2016 | 1860.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE AR ONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS, CARGAS DE GÁS E REPOSIÇÕES DE MOTORES VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006853 | 21/07/2016 | 500.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR ONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRE E SUPORTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/07/2016 | 85.37 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 21/07/2016 PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E E SUPERVISORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CAMPINA GRANDE NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006859 | 21/07/2016 | 2150.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS EM FREEZER, TROCA DE FILTRO E SECADOR COM CARGA DE GÁS EM BEBEDOURO E RECUPERAÇÃO DA LANTERNAGEM E PINTURA INCLUINDO CARGA DE GÁS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 21/07/2016 | 11.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 21/07/2016 | 459.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 21/07/2016 | 3526.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.302.720.102 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/07/2016 | 1538.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.303.890.102 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 21/07/2016 | 13.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.627.302.150.103 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 21/07/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.302.740.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 21/07/2016 | 3691.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 00029150220118150371, AUTOR: ALESSON FRANCISCO ARAUJO SIMÕES, DEBITADO NA CONTA 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 21/07/2016 | 1413.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.304.160.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/07/2016 | 164.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.627.302.720.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/07/2016 | 2801.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 00006667820118150371, AUTOR: JOÃO BARBOSA NOGUEIRA, DEBITADO NA CONTA 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 21/07/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 00029150220118150371, AUTOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, DEBITADO NA CONTA 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 21/07/2016 | 284.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.304.120.101 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 21/07/2016 | 871.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.302.150.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 21/07/2016 | 338.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.303.260.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 21/07/2016 | 3586.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.302.800.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006847 | 21/07/2016 | 650.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006848 | 21/07/2016 | 670.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E REPOSIÇÃO DE TURBINA COM MÂO DE OBRA, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006861 | 21/07/2016 | 760.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0006865 | 21/07/2016 | 440.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS E REPOSIÇÃO DE SENSOR COM MÂO DE OBRA, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/07/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 22/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 22/07/2016 | 1421.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 22/07/2016 | 447.18 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/07/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E NO DIA 28/07/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 22/07/2016 | 904.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, PREF. 014527, DNIT E015562824, DNIT D005022490, DNIT D005022506, DNIT E022691170, DETRAN V600155269 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA OFY-5187. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 22/07/2016 | 272.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA NQC-6716. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 22/07/2016 | 267.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 22/07/2016 | 2569.71 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 22/07/2016 | 980.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE, DESTINADO A PACIENTE KALINA YOHANA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO LOGRADOURO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 22/07/2016 | 280.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA MOW-7163. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 22/07/2016 | 266.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 22/07/2016 | 485.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656, VISTORIA E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA NPV-7695. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 22/07/2016 | 393.88 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 22/07/2016 | 267.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA QFJ-3026. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 22/07/2016 | 267.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA QFJ-3046. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 22/07/2016 | 297.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 22/07/2016 | 250.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADO AO PACIENTE KAUAN SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 88, JD. IRACEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 22/07/2016 | 281.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA NQC-3575. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 22/07/2016 | 329.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, DNIT D008179381, LIC. ATRAS. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA NPR-1727. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 22/07/2016 | 267.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA QFJ-3076. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 22/07/2016 | 1189.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2014, 2015, 2016, BOMBEIRO 2014, 2015, 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 DETRAN 3273611, PREF 015461 E SEG. OBRIG. 2016 DA BROS DE PLACA NPR-3027. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 22/07/2016 | 267.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656 E SEG. OBRIG. 2016, DO VEICULO DE PLACA QFJ-3086. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 22/07/2016 | 47.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 22/07/2016 | 648.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 22/07/2016 | 400.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/07/2016 | 200.00 | 00008256521465 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 22/07/2016 | 300.00 | 00010237695499 | LEONARDO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 22/07/2016 | 105.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 22/07/2016 | 362.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 22/07/2016 | 102.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006896 | 25/07/2016 | 13000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 25/07/2016 | 490.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 25/07/2016 | 76.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006918 | 25/07/2016 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.597 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006926 | 25/07/2016 | 8000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 25/07/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006929 | 25/07/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 25/07/2016 | 1749.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0006905 | 25/07/2016 | 4894.89 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 25/07/2016 | 23.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 25/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0006917 | 25/07/2016 | 847.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/07/2016 | 269.02 | 00002675081400 | NADJILA PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUICIPAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PME, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 25/07/2016 | 161.66 | 00004662379440 | MONICA QUEIROGA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUICIPAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - PME, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006925 | 25/07/2016 | 18000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.595. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/07/2016 | 11.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 25/07/2016 | 315.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 25/07/2016 | 11.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006897 | 25/07/2016 | 11450.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026. QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 25/07/2016 | 442.00 | 08605774000158 | A COSMETICA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS EQUIPES DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0006901 | 25/07/2016 | 22827.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006902 | 25/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DE MÃE D´ÁGUA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006906 | 25/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE NO BAIRRO MUTIRÃO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006907 | 25/07/2016 | 4000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 25/07/2016 | 220.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE RITA MARIA DE LIMA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006909 | 25/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO LAMARÃO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 25/07/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICA MÉDICA E IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE EDIMAR MENDES CAMPOS, RESIDENTE A RUA JOSE VIRGINIO DOS SANTOS S/N, FRANCISCO MENDES, NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006911 | 25/07/2016 | 3450.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 25/07/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006915 | 25/07/2016 | 500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-9308. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006920 | 25/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE NO BAIRRO BOA VISTA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 25/07/2016 | 310.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 25/07/2016 | 407.29 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO VICENTE DA SILVA, RESIDENTE A RUA DOMINGOS AFONSO, 85, ANGELIM, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006930 | 25/07/2016 | 7000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006931 | 25/07/2016 | 4500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006933 | 25/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO SITIO RECANTO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0006899 | 25/07/2016 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 25/07/2016 | 29556.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006934 | 25/07/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 25/07/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0006941 | 26/07/2016 | 7900.00 | 21417350000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, MANUTENÇÃO DE 09 GRUPOS FOCAIS COMPLETOS COM 29 SEMÁFOROS E 29 REPETIDORES COM CONTADORES REGRESSIVOSDIGITAIS DE LED, 09 CONTROLADORES, TROCA DE BORRACHA DE LED, TROCA DE LAMPADAS, REPARO EM CABOS E DIVERSOS CONSERTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | DESTRIBUIÇAO DE COLETES PARA MOTO-TAXISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006951 | 26/07/2016 | 30090.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 255 COLETES DE ALTA VISIBILIDADE PARA MOTO TAXI, TAMANHOS: P, M E G, NA COR PRETA, PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/07/2016 | 31.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/07/2016 | 16583.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REFERENTE A SAFRA 2015/2016, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/07/2016 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/07/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/07/2016 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 26/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0006947 | 26/07/2016 | 400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0006935 | 26/07/2016 | 1845.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 26/07/2016 | 250.00 | 04775105000173 | CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE ADENILSON MATIAS, RESIDENTE NO SITIO MATUMBO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 26/07/2016 | 258.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE MACEDO PIMENTA, RESIDENTE A RUA VISCONDE DE BARBACENA, 08, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 26/07/2016 | 621.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REUMATOLOGICA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 26/07/2016 | 2277.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NOS PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 26/07/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/07/2016 | 1760.00 | 00018178820404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/07/2016 | 11.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/07/2016 | 468.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/07/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/07/2016 | 72.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/07/2016 | 47.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/07/2016 | 47.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/07/2016 | 143.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/07/2016 | 47.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/07/2016 | 59.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/07/2016 | 1.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 26/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0006964 | 26/07/2016 | 4630.00 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, SENDO CARNE TIPO PATINHO, MOÍDA E FRANGO INTEIRO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/07/2016 | 300.00 | 00010737390409 | MARIA CLAUDILENE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/07/2016 | 175.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006950 | 26/07/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2009, MODELO 2009, FORD/CARGO 1722 DE PLACA MWM-2772/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/07/2016 | 1800.00 | 00061702323315 | FRANCISCO WEDSON CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULO, TIPO CAE/CAMINHÃO/C ABERTA, MARCA/MODELO - FIAT/STRADA FIRE FLEX, COR PRETA, ANO/MODELO 2011/2012, PLACA OCG-6268/CE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0006960 | 26/07/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/ 15.180, DE PLACA MOM-6026/PB, CHASSI 9BWNE72S65R532912, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADESDO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/07/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/07/2016 | 444.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/07/2016 | 2100.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 144, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 27/07/2016 | 756.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 27/07/2016 | 107.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 27/07/2016 | 250.00 | 00091118620410 | MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/07/2016 | 200.00 | 00007601346420 | GLEICIANA BENJAMIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 27/07/2016 | 200.00 | 00012561278417 | JOELMA GERMANDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/07/2016 | 300.00 | 00011054007438 | GLAUCENILDO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/07/2016 | 200.00 | 00009163141469 | MARIA LUIZA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/07/2016 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 00048778920138150371 DEBITADO NA C/C N°. 14.900-4 BRADESCO EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/07/2016 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0000039-35.2015.815.0371 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BRADESCO EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 27/07/2016 | 873.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 27/07/2016 | 41.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 27/07/2016 | 447.18 | 00000024359424 | MAGDA GLENE LOPES DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 E 29/07/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COSEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 27/07/2016 | 418.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EXAME BCR-ABC, REALIZADO NA PACIENTE ANNE KAROLINE DE OLIVEIRA FERREIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 27/07/2016 | 2500.00 | 00060239212487 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS ESGOTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO ALTO DO CRUZEIRO, ANDRE GADELHA, VARZEA DA CRUZ E GUANABARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006979 | 27/07/2016 | 380.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N º 00019/2016 DO CONTRATO DE Nº 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 27/07/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006982 | 27/07/2016 | 1043.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N º 00019/2016 DO CONTRATO DE Nº 00086/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006985 | 27/07/2016 | 3438.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N º 00019/2016 DO CONTRATO DE Nº 00086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0006986 | 27/07/2016 | 13166.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N º 00019/2016 DO CONTRATO DE Nº 00086/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 27/07/2016 | 5000.00 | 00005052413408 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇONO CONSERTO E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUTIRÃO, SORRILANDIA II, ESTAÇÃO E JD. BRASILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 27/07/2016 | 19.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 27/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/07/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/07/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0006993 | 28/07/2016 | 18416.48 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0006995 | 28/07/2016 | 4380.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA NQE-1775 E NQD-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0006999 | 28/07/2016 | 1465.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES COMPLETO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA ECG DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0007001 | 28/07/2016 | 3210.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA MOW-7163, QFJ-3076 E NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0007003 | 28/07/2016 | 2734.90 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) UPD N3 ATTIS I 3 3.06 GHZ 2 GB DDR3,5 E 02(DOIS) UDP N3 ATTIS I 3 3.06 GHZ, 4 GB DDR3. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0007008 | 28/07/2016 | 9649.60 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CELERON DC 2.6GHZ, 2 GB E 03(TRES) UPD N3 ATTIS WKS SERIES I3 HD 500 COMPLETO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DE INFORMATICA E DIREÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 28/07/2016 | 1737.81 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 28/07/2016 | 450.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0007023 | 28/07/2016 | 7329.50 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) UPD N3 ATTIS CELERON DC 2.6GHZ, 2 GB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA SAMU MED DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0007024 | 28/07/2016 | 5659.70 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) UPD N3 ATTIS I 3 3.06 GHZ 2 GB DDR3,5 E 02(DOIS) UDP N3 ATTIS CELERON DC 2.6 GHZ, 2 GB. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SALA DE ACOLHIMENTO E RECEPÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/07/2016 | 727.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/07/2016 | 35.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/07/2016 | 4.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.628.355.890.101 DEBITADO NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO DO BRASIL EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/07/2016 | 1124.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 112373 DEBITADO NA CONTA 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/07/2016 | 113.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 00067399520138150371 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BRADESCO EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/07/2016 | 636.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 00067399520138150371 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BRADESCO EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/07/2016 | 635.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 00002622220148150371 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BRADESCO EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/07/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 00017008820118150371, AUTOR: LINCON BEZERRA DE ABRANTES, DEBITADO NA CONTA 40.038-7 DO BANCO DO NORDESTE EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/07/2016 | 1296.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0004569520138150371 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BRADESCO EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/07/2016 | 501.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 00067399520138150371 DEBITADO NA C/C N°. 20.247-9 BRADESCO EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/07/2016 | 41.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.628.355.890.102 DEBITADO NA C/C N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/07/2016 | 300.00 | 00046828141415 | RITA HERCILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/07/2016 | 300.00 | 00009067411493 | ANTONIO MARCOS SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/07/2016 | 270.00 | 00004274424430 | HELIA ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/07/2016 | 250.00 | 00025639031816 | FRANCISCO NETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/07/2016 | 270.00 | 00004614006426 | MARIA DO SOCORRO ELIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0007004 | 28/07/2016 | 9108.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KTO-7819/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES, SAQUINHO, LAGOA, SAQUIM, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/07/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/07/2016 | 569.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/07/2016 | 117.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007034 | 29/07/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022014 | 0007049 | 29/07/2016 | 2500.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/07/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007079 | 29/07/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007157 | 29/07/2016 | 10676.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS À SATISFAZER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 40390, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007169 | 29/07/2016 | 6192.46 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007174 | 29/07/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 29/07/2016 | 8078.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 29/07/2016 | 149.99 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 29/07/2016 | 655.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007096 | 29/07/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE AGOSTO DE 2016 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007126 | 29/07/2016 | 13658.75 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.604. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007150 | 29/07/2016 | 31070.60 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, SENDO CARNE BOVINA DE SOL, TIPO PATINHO, MOÍDA, PEITO DE FRANGO E FRANGO INTEIRO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUICIPAL DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007083 | 29/07/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/07/2016 | 636.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.577.250.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/07/2016 | 443.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.582.600.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/07/2016 | 963.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/07/2016 | 122.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.628.577.210.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/07/2016 | 47.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/07/2016 | 0.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.358.600.101 DEBITADO NA C/C N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/07/2016 | 469.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.303.890.101 DEBITADO NA C/C N°. 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/07/2016 | 839.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.303.870.101 DEBITADO NA C/C N°. 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/07/2016 | 953.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.578.480.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/07/2016 | 564.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/07/2016 | 94.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/07/2016 | 1842.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.577.620.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/07/2016 | 0.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.627.352.710.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/07/2016 | 625.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.582.740.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/07/2016 | 927.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.582.570.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/07/2016 | 3981.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/07/2016 | 1895.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.577.280.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/07/2016 | 2787.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.579.560.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/07/2016 | 511.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.358.600.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/07/2016 | 109.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/07/2016 | 1279.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/07/2016 | 1331.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.578.750.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/07/2016 | 1303.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/07/2016 | 635.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.628.575.810.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 DO BANCO DO BRASIL EM 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/07/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/07/2016 | 276.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.577.650.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/07/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.583.980.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 29/07/2016 | 326.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.358.600.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 29/07/2016 | 2652.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 29/07/2016 | 1107.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.360.520.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 29/07/2016 | 47.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 29/07/2016 | 113.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.628.576.820.101 DEBITADO NA C/C N°. 283.144-9 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 29/07/2016 | 5.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.358.600.101 DEBITADO NA C/C N°. 10.685-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 29/07/2016 | 1017.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.579.530.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 29/07/2016 | 108605.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.591.100.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 29/07/2016 | 378.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.303.260.101 DEBITADO NA C/C N°. 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 29/07/2016 | 3321.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.583.950.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 29/07/2016 | 378.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.577.210.102 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 29/07/2016 | 47.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 29/07/2016 | 519.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 29/07/2016 | 95.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.578.460.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/07/2016 | 1624.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.362.000.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/07/2016 | 306.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/07/2016 | 199.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.582.800.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 29/07/2016 | 2911.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.352.710.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 29/07/2016 | 681.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.590.500.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 29/07/2016 | 720.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.363.530.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 29/07/2016 | 823.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 29/07/2016 | 2588.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 29/07/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.579.520.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 29/07/2016 | 133.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.578.800.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 29/07/2016 | 427.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.361.930.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 29/07/2016 | 421.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.353.460.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 29/07/2016 | 64.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC Nº 11.627.304.160.101 DEBITADO NA C/C N°. 41.258-9 BANCO DO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 29/07/2016 | 948.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 29/07/2016 | 104.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.302.150.101 DEBITADO NA C/C N°. 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 29/07/2016 | 200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.579.320.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 29/07/2016 | 128.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.359.230.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 29/07/2016 | 1206.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 759 DEBITADO NA APLICAÇÃO POUPANÇA DA C/C N°. 45.433-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 29/07/2016 | 2003.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 11.628.579.060.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 29/07/2016 | 59025.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 14.466.695.010.100 DEBITADO NA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 29/07/2016 | 93.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.358.600.101 DEBITADO NA C/C N°. 9.527-3 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/07/2016 | 3164.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.360.580.101 DEBITADO NA C/C N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 29/07/2016 | 470.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC DE Nº 11.627.358.600.101 DEBITADO NA C/C N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007029 | 29/07/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015N A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - PROGRAMA FAZER NEGOCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0007035 | 29/07/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO (FAZER NOGÓCIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007042 | 29/07/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015N A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/07/2016 | 4154.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE DARF CÓD 3703 E PAGO ATRAVÉS DA CONTA 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007085 | 29/07/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015N A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007106 | 29/07/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014N A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 29/07/2016 | 837.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 29/07/2016 | 23.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 29/07/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 283.144-9 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 29/07/2016 | 7545.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007137 | 29/07/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014N A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/07/2016 | 1119.96 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DARF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 29/07/2016 | 245.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DE PARTE DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 10.685-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 29/07/2016 | 28735.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 29/07/2016 | 882.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 29/07/2016 | 31482.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 29/07/2016 | 359.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.363.530.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 29/07/2016 | 9492.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 29/07/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.369.080.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 29/07/2016 | 135300.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 29/07/2016 | 9022.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007053 | 29/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO EMILIANO ZAPATA (SEM TERRA) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 29/07/2016 | 3440.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.369.730.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 29/07/2016 | 1078.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.366.980.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 29/07/2016 | 1257.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.368.710.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 29/07/2016 | 195550.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 29/07/2016 | 4362.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 29/07/2016 | 125.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.369.040.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 29/07/2016 | 96005.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 29/07/2016 | 1122.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.368.040.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 29/07/2016 | 87861.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 29/07/2016 | 11722.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 29/07/2016 | 53770.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE JLNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 29/07/2016 | 66800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 29/07/2016 | 24289.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 29/07/2016 | 526.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.366.3640.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 29/07/2016 | 189.98 | 00003867274495 | RITA SIMONE DE SOUSA ROLIN | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22/06/2016 E 06 A 07/07/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 29/07/2016 | 18326.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 29/07/2016 | 80528.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007102 | 29/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO SITIO MACACOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007103 | 29/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO PROJETO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 29/07/2016 | 41800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T D). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 29/07/2016 | 34084.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 29/07/2016 | 108399.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 29/07/2016 | 55292.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 29/07/2016 | 52121.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 29/07/2016 | 26216.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 29/07/2016 | 1284.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.365.720.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007136 | 29/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DA CASA DO SEAP A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007138 | 29/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO PROJETO SALOMÃO GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 29/07/2016 | 121739.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 29/07/2016 | 95474.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 29/07/2016 | 6000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 29/07/2016 | 6300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 29/07/2016 | 67072.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 29/07/2016 | 11498.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 29/07/2016 | 1273.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.366.370.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 29/07/2016 | 346249.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 29/07/2016 | 1917.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.366.150.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 29/07/2016 | 41212.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 29/07/2016 | 140955.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007162 | 29/07/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO ALTO DO DNOCS (QUILOMBO) A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 29/07/2016 | 57263.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 29/07/2016 | 8594.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 29/07/2016 | 10752.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 29/07/2016 | 399.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.627.368.070.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 29/07/2016 | 41121.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 29/07/2016 | 500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/07/2016 | 22.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 29/07/2016 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFÓRMATICA, DESTINADOS AO SISTEMA DE CONDUTORES DESTA SUPERINTENDENCIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 29/07/2016 | 405.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/07/2016 | 16583.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/07/2016 | 16583.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007120 | 29/07/2016 | 6198.84 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.605 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/07/2016 | 16583.50 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COBRANÇA BANCÁRIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160084529, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/07/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA RRT DE Nº 6066013, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DE PROJETO ARQUITETONICO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/07/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA RRT DE Nº 6066057, REFERENTE A UMA ATIVIDADE DE PROJETO ARQUITETONICO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007075 | 29/07/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/07/2016 | 170.24 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO OPERACIONAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM JOÃO PESSOA-PB E NA SUDEMA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SOUSA, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160084503, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 29/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160087551 DO PORTAL, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 29/07/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB2060084564, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/07/2016 | 96.69 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE PROF. - EXERC. ATUAL - N SUPERIOR - PARCELADA - 1601483686, EXER 2016, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 29/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160087575 DA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007057 | 29/07/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007121 | 29/07/2016 | 3949.95 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007165 | 29/07/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/07/2016 | 179.87 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0007116 | 29/07/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/08/2016 | 1300.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, SATISFAZENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/08/2016 | 170.24 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO OPERACIONAL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDEMA EM JOÃO PESOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/08/2016 | 3608.25 | 00057008493487 | LUIZ EDUARDO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TOPOGRAFIAS PLANIALTIMÉTRICAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS ACUMULADAS NA REGIÃO DA BIMBARRA, DA RUA VICENTE DAMIÃO NO BAIRRO RAQUEL GADELHA E EXECUÇÃO DE UM FOSSÃO CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014016249 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/08/2016 | 600.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 50 METROS DE IMPRESSÃO COLOR DE PROJETOS DA RODOVIÁRIA, PRAÇA DE EVENTOS, PORTAL DE SOUSA E CALÇAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0007221 | 01/08/2016 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE RADIOS HT VHF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DA STTRANS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MMUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0007206 | 01/08/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 24 DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 130, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0007237 | 01/08/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 31 DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 132, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/08/2016 | 5000.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO LUGAR NO FESTIVAL REGIONAL DE SANFONEIROS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SANFONA DE 120 BAIXOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007216 | 01/08/2016 | 850.00 | 00003580600443 | FRANCISCO EDIGLE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 204/2015, ASSINADO EM 30/06/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 01/08/2016 | 500.00 | 00033841608434 | AURELIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE MAQUINA DE CREPE E ALGODÃO DOCE PARA EVENTO DO PETI, REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 12/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0007199 | 01/08/2016 | 5715.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0007201 | 01/08/2016 | 5300.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFX-8998, NQB-3968, OFY-5187, NPX-8047, NQD-3085, NQB-7694 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2015 DO CONTRATO DE Nº 00330/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 01/08/2016 | 258.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO FLORESTA DOS BORBAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 01/08/2016 | 2289.16 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA BATISTA, RESIDENTE NA RUA ALCIDES FERREIRA DANTAS, 08, BOA VISTA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0007209 | 01/08/2016 | 1705.00 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00022/2016 DO CONTRATO DE Nº 00142/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0007211 | 01/08/2016 | 3687.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL . CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 00156/2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0007214 | 01/08/2016 | 19150.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB-3968, OFX-8998, OFY-5187, NPX-8047, NQD-3085, NQB-7694 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007218 | 01/08/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007219 | 01/08/2016 | 180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 01/08/2016 | 4096.39 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADO NA PACIENTE DAYANNE DONARA FLORENCIO FORMIGA, RESIDENTE NA RUA JOAO GALDINO FERREIRA FORMIGA, 11, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582015 | 0007223 | 01/08/2016 | 4798.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0259/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007228 | 01/08/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007229 | 01/08/2016 | 10271.98 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 01/08/2016 | 2000.00 | 07395985000140 | POTENGY COM. REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO ESTRELA DE SÁ, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS ESTRELA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007232 | 01/08/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007234 | 01/08/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0007238 | 01/08/2016 | 6204.10 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007239 | 01/08/2016 | 22895.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0007242 | 01/08/2016 | 272353.47 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 01/08/2016 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME OFTALMOLOGICO MICROSCOPIA ESPECULAR DA CORNEA MONOCULA REALIZADO NO PACIENTE JOSE EUDEMAR CASIMIRO, RESIDENTE A RUA JOSE PEREIRA FONTE, 28, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007245 | 01/08/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0007248 | 01/08/2016 | 2212.50 | 10464359000173 | R.D HOSPITALAR - ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0009/2014 DO CONTRATO DE Nº 00156/2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0007252 | 01/08/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0007225 | 01/08/2016 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/08/2016 | 1870.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/08/2016 | 29.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007203 | 01/08/2016 | 11996.80 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, LOGRADOURO CURRALINHO, FLORESTA, CURRALINHO (MANHÃ E TARDE); REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007204 | 01/08/2016 | 5998.40 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEREIROS, PICADA - SOUSA (MANHÃ), PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007207 | 01/08/2016 | 6992.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007212 | 01/08/2016 | 15382.40 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: BARROCAS, ZÉ LOURENÇO, CAMPINHO, BENÇÃO DE DEUS, SANTA RITA, LOGRADOURO, MACACOS, LOGRADOURO (MANHÃ E TARDE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007217 | 01/08/2016 | 12263.40 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007220 | 01/08/2016 | 10721.07 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007224 | 01/08/2016 | 12818.67 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007227 | 01/08/2016 | 6998.13 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0007230 | 01/08/2016 | 12171.60 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007241 | 01/08/2016 | 9797.39 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA (MANHÃ); RIACHÃO DOS ANÍZIOS, CAIÇARA, CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA (TARDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 01/08/2016 | 85.37 | 00071384308415 | PAULO MALVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13/07/2016 PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO REGIONAL DA UNDIME-PB 2016 EM PATOS-PB NO AUDITÓRIO DO PATOS WATER PLAY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007246 | 01/08/2016 | 4661.33 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007253 | 01/08/2016 | 13596.37 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007255 | 01/08/2016 | 13996.27 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA - SOUSA (MANHÃ E TARDE), REFERENTE AO MES DE JULHO 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0007256 | 01/08/2016 | 2520.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-10 DE PLACAS JFC-9453/PB PARA FAZER ENTREGA DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME CONTRATO N°. 00185/2016-CPL DE 21DE JULHO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00045/2016-MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0007257 | 01/08/2016 | 7564.44 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0007202 | 01/08/2016 | 9600.00 | 00062219855449 | GERALDO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHONETE/CAR ABERTA, MARCA MODELO-GM MONTANA CONQUEST DE COR VERMELHA, ANO DE FABRICAÇÃO 2005, MODELO 2016 E PLACAS DQZ-7718 CONFORME CONTARTO N°. 0146/2016 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/08/2016 | 763.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0007235 | 01/08/2016 | 714261.22 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS BAIRROS JARDIM BRASILIA E SORRILANDIA II NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00352016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0007240 | 01/08/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/08/2016 | 174.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0007250 | 01/08/2016 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°.2014016108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/08/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 02/08/2016 | 2500.00 | 00008613003435 | THAIS CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO E CONTROLE DE PÂNICO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007285 | 02/08/2016 | 10222.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 02/08/2016 | 741.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 02/08/2016 | 425.30 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 02/08/2016 | 618.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS A CARGO DESTA SECRETRIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014016404 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 02/08/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 02/08/2016 | 47.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 02/08/2016 | 1566.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 02/08/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 02/08/2016 | 1668.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.590.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 02/08/2016 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.220.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 02/08/2016 | 2518.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.860.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 02/08/2016 | 599.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.088.980.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 02/08/2016 | 1.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.250.101 DEBITADO NA CONTA 10.685-2 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 02/08/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.087.250.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 02/08/2016 | 1152.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.260.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 02/08/2016 | 416.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.250.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/08/2016 | 1090.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.520.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 02/08/2016 | 31.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.250.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 02/08/2016 | 891.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.087.890.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 02/08/2016 | 843.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.089.740.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 02/08/2016 | 77.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.480.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 02/08/2016 | 1850.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.850.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 02/08/2016 | 1373.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.600.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 02/08/2016 | 1702.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.200.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 02/08/2016 | 1758.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.270.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 02/08/2016 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.090.180.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 02/08/2016 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.250.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 02/08/2016 | 2481.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.740.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 02/08/2016 | 2808.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.870.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 02/08/2016 | 778.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.470.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 02/08/2016 | 3601.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.560.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 02/08/2016 | 6.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.250.101 DEBITADO NA CONTA 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 02/08/2016 | 1447.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.230.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 02/08/2016 | 117.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.160.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 02/08/2016 | 64.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.250.101 DEBITADO NA CONTA 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 02/08/2016 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.990.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 02/08/2016 | 248.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.750.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 02/08/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.250.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 02/08/2016 | 1374.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.240.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 02/08/2016 | 1173.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.150.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 02/08/2016 | 1535.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.980.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 02/08/2016 | 1296.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.210.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 02/08/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.260.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 02/08/2016 | 4219.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.088.960.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 02/08/2016 | 89.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.088.370.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 02/08/2016 | 0.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.250.101 DEBITADO NA CONTA 12.065-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 02/08/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.090.120.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 02/08/2016 | 480.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME OFTALMOLOGICO, TOMOGRAFIA DAS ORBITAS REALIZADO NA PACIENTE, MARIA DE FATIMA VIEIRA FURTADO, RESIDENTE A RUA JOÃO GONÇALVES SANTOS, S/N, AREIAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 02/08/2016 | 495.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 02/08/2016 | 630.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS, REALIZADA NAS COMUNIDADES: JARDIM BELA VISTA, SEM TERRA, EMILIANO ZAPATA, KILOMBO, CASA DA CEAP E SITIO MACACOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 02/08/2016 | 540.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/08/2016 | 875.50 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS OFY-5187, MOW-7163, NQD-3968, NPX-8247, OFX-8998, NQI-6512, NQB-7734, NOB-7734, QFJ-3076, QFJ-3056, QFJ-3086, QFJ-3046, QFJ-3066, QFJ-3026, OGF-4088 E OGF-4490 DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 02/08/2016 | 1491.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/08/2016 | 961.12 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 02/08/2016 | 2358.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFY-5187, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 02/08/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/08/2016 | 1860.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE MACEDO PIMENTA, RESIDENTE A RUA VISCONDE DE BARBACENA, 08, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007275 | 02/08/2016 | 860.00 | 00002752217412 | GERLUCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 0128/2016 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 02/08/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 2014015960, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0007316 | 02/08/2016 | 850.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016, ASSINADO EM 09/05/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/08/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 02/08/2016 | 412.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2014016405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 03/08/2016 | 258.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FIO CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO AOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 03/08/2016 | 84.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 03/08/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE PUNÇÃO DE NODULO DE TIREOIDE. REALIZADO NA PACIENTE MARIA ROBELIA DE MEDEIROS SÁ, RESIDENTE NA TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS, S/N, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007358 | 03/08/2016 | 12594.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 03/08/2016 | 531.36 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 03/08/2016 | 15.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 03/08/2016 | 230.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NQB-7734, QFJ-3086, QFJ-3026, NPR-1727, NQE-1775 E NPV7695 QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007367 | 03/08/2016 | 414.21 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00335/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/08/2016 | 1825.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.790.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 03/08/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.720.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 03/08/2016 | 1028.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.680.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 03/08/2016 | 552.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.550.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 03/08/2016 | 177.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.620.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 03/08/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.730.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/08/2016 | 996.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.690.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 03/08/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.660.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 03/08/2016 | 1648.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.760.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 03/08/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.670.101 DEBITADO NA CONTA 16.603-0 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 03/08/2016 | 1266.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.810.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 03/08/2016 | 921.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.670.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/08/2016 | 1357.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.930.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 03/08/2016 | 349.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.660.101 DEBITADO NA CONTA 16.192-6 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 03/08/2016 | 1607.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.710.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 03/08/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.890.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 03/08/2016 | 2126.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.900.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 03/08/2016 | 1986.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.880.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 03/08/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.530.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 03/08/2016 | 5.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.660.101 DEBITADO NA CONTA 16.193-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 03/08/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.800.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 03/08/2016 | 940.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.660.101 DEBITADO NA CONTA 16.603-0 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 03/08/2016 | 552.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.540.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 03/08/2016 | 1021.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.930.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 03/08/2016 | 1776.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.630.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 03/08/2016 | 2968.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.660.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 03/08/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.940.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 03/08/2016 | 1216.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.700.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 03/08/2016 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.357.140.101 DEBITADO NA CONTA 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 02/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 03/08/2016 | 5136.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.650.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 03/08/2016 | 1263.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.628.356.820.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 03/08/2016 | 194.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 03/08/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 03/08/2016 | 3663.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 03/08/2016 | 350.00 | 00064944190468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 03/08/2016 | 235.42 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 03/08/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 03/08/2016 | 3200.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°. 680, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0007346 | 03/08/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 03/08/2016 | 1624.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 04/08/2016 | 158.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 04/08/2016 | 350.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CORRER 60 MM KRONA, COLAR DE TOMADA 60MM COLAR DE TOMADA 85 KRONA E FITA VEDA ROSCA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS - DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 04/08/2016 | 821.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 04/08/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 04/08/2016 | 250.00 | 00005942062439 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 04/08/2016 | 250.00 | 00005983504460 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 04/08/2016 | 603.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 04/08/2016 | 58.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/08/2016 | 1260.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.469.780.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/08/2016 | 183.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.469.420.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 04/08/2016 | 1436.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.446.420.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 04/08/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.629.446.180.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 04/08/2016 | 5966.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 04/08/2016 | 3132.53 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE JUSSARA GOMES DE LIMA, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO PAULINO DA SILVA, 120, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 04/08/2016 | 5359.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 04/08/2016 | 1928.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 04/08/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 04/08/2016 | 1538.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 04/08/2016 | 6962.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, ALMOXARIFADO, FARMACIA BASICA E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 04/08/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 04/08/2016 | 375.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 04/08/2016 | 2550.00 | 21767732000181 | DERMOPLASTICA CLINICA DE DERMOP. E CIRURGIA PLAST. LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO ROGERIO LIMA SILVA, RESIDENTE A RUA HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, 84, BANCARIOS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 04/08/2016 | 1188.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DOS BAIRROS GUANABARA, DR. ZEZÉ E FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 04/08/2016 | 880.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE JULHO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 04/08/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 04/08/2016 | 880.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE JULHO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 04/08/2016 | 880.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 04/08/2016 | 1793.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS AS MARGENS DA BR-230, JARDIM SORRILANDIA III, SOUSA-PB, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 04/08/2016 | 600.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 50 METROS DE IMPRESSÃO COLOR DE PROJETOS DA RODOVIÁRIA, PRAÇA DE EVENTOS, PORTAL DE SOUSA E CALÇAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 04/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART PB20160088055, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007374 | 04/08/2016 | 5155.23 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE PROT E ATEND ESPEC FAMÍLIAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.464 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007385 | 04/08/2016 | 3070.69 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SER CONV FORT VINC CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.465 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007388 | 04/08/2016 | 5544.46 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE PROT E ATEND ESPEC FAMÍLIAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.462 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007390 | 04/08/2016 | 4987.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CREDENDO VIDES CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.460 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007396 | 04/08/2016 | 4158.56 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.459 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007397 | 04/08/2016 | 3410.56 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE PROT E ATEND ESPEC FAMÍLIAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.460 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007405 | 04/08/2016 | 3014.84 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE PROT E ATEND ESPEC FAMÍLIAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.457 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007407 | 04/08/2016 | 3670.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV CONV FORT VINC CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.458 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 05/08/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007410 | 05/08/2016 | 9002.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007412 | 05/08/2016 | 2001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007414 | 05/08/2016 | 7500.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007415 | 05/08/2016 | 904.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007416 | 05/08/2016 | 203.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007417 | 05/08/2016 | 301.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007418 | 05/08/2016 | 3001.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007420 | 05/08/2016 | 800.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007422 | 05/08/2016 | 7000.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007423 | 05/08/2016 | 504.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007425 | 05/08/2016 | 31984.90 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007426 | 05/08/2016 | 2501.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007427 | 05/08/2016 | 2301.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007428 | 05/08/2016 | 3001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007429 | 05/08/2016 | 4501.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007430 | 05/08/2016 | 150.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007431 | 05/08/2016 | 17000.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007432 | 05/08/2016 | 5005.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007433 | 05/08/2016 | 4001.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007434 | 05/08/2016 | 2001.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007435 | 05/08/2016 | 3500.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007436 | 05/08/2016 | 150.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 05/08/2016 | 29.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 05/08/2016 | 15.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 05/08/2016 | 468.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 05/08/2016 | 159.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 05/08/2016 | 645.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 06/08/2016 | 1780.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME - SOS TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 330 EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007437 | 06/08/2016 | 154589.64 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007454 | 08/08/2016 | 3001.42 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007461 | 08/08/2016 | 7500.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007465 | 08/08/2016 | 10000.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007468 | 08/08/2016 | 2001.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007470 | 08/08/2016 | 5000.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007472 | 08/08/2016 | 2400.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007479 | 08/08/2016 | 20000.43 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007499 | 08/08/2016 | 10001.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007509 | 08/08/2016 | 4500.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007510 | 08/08/2016 | 4001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007511 | 08/08/2016 | 2500.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007517 | 08/08/2016 | 30477.99 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007522 | 08/08/2016 | 82778.33 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, POLICLINICA, OTOCLINICA, CAPS E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007536 | 08/08/2016 | 9000.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007538 | 08/08/2016 | 1000.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007542 | 08/08/2016 | 13150.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR, SAMU, CAPS, OTOCLINICA, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, UNIDADE BASICA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 08/08/2016 | 182.25 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007, REFERENTE A JULHO DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 08/08/2016 | 64.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 08/08/2016 | 1080.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 08/08/2016 | 71603.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 08/08/2016 | 15876.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 08/08/2016 | 17067.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 08/08/2016 | 1630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 08/08/2016 | 34408.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 08/08/2016 | 12887.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 08/08/2016 | 8554.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 08/08/2016 | 17843.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 08/08/2016 | 11972.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 08/08/2016 | 2295.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 08/08/2016 | 26918.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 08/08/2016 | 11162.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 08/08/2016 | 18947.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 08/08/2016 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 08/08/2016 | 9055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DE CÓD 22 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 08/08/2016 | 8800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 08/08/2016 | 28994.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 08/08/2016 | 20420.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/08/2016 | 5836.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 08/08/2016 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/08/2016 | 10503.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 08/08/2016 | 7960.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROG) PBF PROT DE LOTAÇÃO 1424 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 08/08/2016 | 1280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 08/08/2016 | 32803.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 08/08/2016 | 6097.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 08/08/2016 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 08/08/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 08/08/2016 | 22720.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 08/08/2016 | 11677.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0007492 | 08/08/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 133, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 08/08/2016 | 31748.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 08/08/2016 | 21935.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 08/08/2016 | 8441.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS DE CÓD 121 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 08/08/2016 | 14031.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DE CÓD 124 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 08/08/2016 | 13167.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 08/08/2016 | 3380.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 08/08/2016 | 15087.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 08/08/2016 | 22810.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA II DE LOTAÇÃO 3013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 08/08/2016 | 9927.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 08/08/2016 | 687.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0007475 | 08/08/2016 | 8745.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO DE PLACAS: QFF-5228 E QFC-5620, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 916, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 08/08/2016 | 29242.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/08/2016 | 16014.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0007481 | 08/08/2016 | 3100.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERIVÇO DE FREIO GERAL, REVISÃO DE SISTEMA DE AR E HIDRÁULICO, SUSPENSÃO GERAL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFF-5228 E QFC-5620 PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 127 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 08/08/2016 | 33047.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 08/08/2016 | 5330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 08/08/2016 | 6225.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/08/2016 | 6.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/08/2016 | 34275.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 08/08/2016 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 08/08/2016 | 20597.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0007515 | 08/08/2016 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°.2014016107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007516 | 08/08/2016 | 9475.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 08/08/2016 | 26719.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0007521 | 08/08/2016 | 6505.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO DE PLACAS: QFF-5228 E QFC-5620, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 917, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 08/08/2016 | 64088.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 08/08/2016 | 7820.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 08/08/2016 | 119499.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 08/08/2016 | 28319.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA VARRIÇÃO I DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 08/08/2016 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 08/08/2016 | 92667.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 08/08/2016 | 17600.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 08/08/2016 | 350.00 | 00032577478453 | LAURENI GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 08/08/2016 | 6198.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 08/08/2016 | 4855.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 08/08/2016 | 11910.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 08/08/2016 | 18062.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 08/08/2016 | 13329.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 08/08/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 08/08/2016 | 13591.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 08/08/2016 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 08/08/2016 | 86347.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 08/08/2016 | 45509.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 08/08/2016 | 237331.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 08/08/2016 | 2391.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 08/08/2016 | 913533.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 08/08/2016 | 56963.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 08/08/2016 | 46118.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 08/08/2016 | 20862.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 08/08/2016 | 83380.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 08/08/2016 | 173683.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 08/08/2016 | 48896.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 08/08/2016 | 25896.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 08/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 08/08/2016 | 10585.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 08/08/2016 | 74841.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 08/08/2016 | 540.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 08/08/2016 | 23884.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 08/08/2016 | 23.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 08/08/2016 | 27600.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 08/08/2016 | 19113.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE A AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 09/08/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 09/08/2016 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007579 | 09/08/2016 | 929.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀDESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0007558 | 09/08/2016 | 13665.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.535. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0007565 | 09/08/2016 | 89830.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0007581 | 09/08/2016 | 20377.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.534. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007566 | 09/08/2016 | 1756.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007573 | 09/08/2016 | 1263.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE SOUSA EM JOÃO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007576 | 09/08/2016 | 2404.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINTETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007580 | 09/08/2016 | 2247.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AO GABINTETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00079838901415 | TATIJANE RIBEIRO ESTRELA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA/CARR ABERTA, DE COR VERMELHA, ANO DE FABRICAÇÃO 1994, PLACA MNL-9420/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 306/2015-CPL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 09/08/2016 | 229.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007568 | 09/08/2016 | 1417.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 09/08/2016 | 1850.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE REFORÇO DE FUNDO DE 10 (DEZ) CAIXAS D'ÁGUA DE 10 MIL LT CONFORME NOTA FISCAL N°. 282 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 09/08/2016 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 09/08/2016 | 8000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0007552 | 09/08/2016 | 850.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0007571 | 09/08/2016 | 1400.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A REUNIÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO COM OS PAIS SOBRE O TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0007586 | 09/08/2016 | 2800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM COMEMORAÇÃO A AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 09/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 09/08/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007562 | 09/08/2016 | 2404.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007563 | 09/08/2016 | 1536.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007569 | 09/08/2016 | 1294.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0007587 | 09/08/2016 | 2262.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007588 | 09/08/2016 | 1122.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0007551 | 09/08/2016 | 1380.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N°. 7536 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 09/08/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRADE, RESIDENTE NA RUA DR. CARLOS PIRES, 32, CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 09/08/2016 | 416.17 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007559 | 09/08/2016 | 2561.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 09/08/2016 | 395.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME DE RETOSSIGNOIDOSCOPIA FLEXIVEL, REALIZADO NO PACIENTE DIEMES VALDEVINO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA SEVERINA LEITE ALMEIDA, 17, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 09/08/2016 | 1807.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA MATILDE PEREIRA, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO JOSE BRAGA ROLIM, 50, DR. ZEZE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 09/08/2016 | 1880.12 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE GENY MARIA DA CONCEIÇÃO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO II, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 09/08/2016 | 395.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME DE E.D.A, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO MOURA SILVA RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 09/08/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE JUCIELE BARBOSA DA SILVA DIAS, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007582 | 09/08/2016 | 1039.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0007583 | 09/08/2016 | 15302.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N º 00019/2016 DO CONTRATO DE Nº 00086/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007584 | 09/08/2016 | 11752.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 10/08/2016 | 142.86 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 10/08/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REUMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SÃO PAULO, 08, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 10/08/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NA RUA LINDALVA DIAS, 132, BELA VISTA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007596 | 10/08/2016 | 35000.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, POLICLINICA E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0007599 | 10/08/2016 | 76750.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 10/08/2016 | 950.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NQB-7734, OGF-4480, NQC-1775, OGF-4490, NQC-6716, NQD-3575, QFJ-3076, QFJ-3056, QFJ-3066, QFU-3178, QFJ-3046, QFJ-3026 E QFJ3086, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 10/08/2016 | 5000.00 | 00001128323346 | SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 10/08/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REUMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUANA FERREIRA ESTRELA, RESIDENTE NO SITIO CURRAL VELHO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007613 | 10/08/2016 | 3790.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0007616 | 10/08/2016 | 56307.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRA SEC.S/BRAÇO, 20 CADEIRA FIXA, 02 BEBED. GEL. 20LT, 01 BEBED. PRES. 10 CESTO LIXO 100L, 27 LIX. 30L, 50(CINQUENTA) DISPENSER P/PAPEL, 17 GEST. 50L, 01(UM) FREEZER H.400L, 02(DUAS) ESCADA, 01(UMA) GELAD. 4P, 02(DUAS) CADEIRA AP. 15(QUINZE) ARM.AÇO 2 PT, 01(UMA) GELAD. DUP. 410L, 01(UM) FOGÃO IND. 6 BC. 01(UMA) GELADEIRA 250L, 01(UMA) BATEDEIRA 04L. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0032/2016 DO CONTRATO DE Nº 0127/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007617 | 10/08/2016 | 1267.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007621 | 10/08/2016 | 3435.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 10/08/2016 | 258.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO FLORESTA DOS BOSRBAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 10/08/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007625 | 10/08/2016 | 2190.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007626 | 10/08/2016 | 3500.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 10/08/2016 | 2300.00 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE FERNANDA KERLA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA AUGUSTINA ALVES, 24, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/08/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REUMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALICIA ESTRELA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CARNAUBAL, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007634 | 10/08/2016 | 15067.76 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007640 | 10/08/2016 | 3975.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 10/08/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REUMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE EDILANIA FELIX DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, S/N, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 10/08/2016 | 258.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE DALVINA ALVES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 10/08/2016 | 189.98 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12/07/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0007653 | 10/08/2016 | 12480.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 DO CONTRATO DE Nº 00337/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 10/08/2016 | 850.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA D. PEDRO I, 41, ESTAÇÃO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007658 | 10/08/2016 | 25000.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 10/08/2016 | 430.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS, SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAUDE DA FAMILIA - ESF. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 10/08/2016 | 3968.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO É COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20FRX 1,7 OU 2,0CM. ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR. CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 10/08/2016 | 5000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0007669 | 10/08/2016 | 17181.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0260/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 10/08/2016 | 223.59 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01/08/2016 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 10/08/2016 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 10/08/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO FILHO, RESIDENTE NA RUA SERGIO ABRANTES, 24, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0007675 | 10/08/2016 | 3810.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2016 DO CONTRATO DE Nº 0165/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/08/2016 | 1139.88 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 2807/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007679 | 10/08/2016 | 16033.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 10/08/2016 | 9934.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 10/08/2016 | 8902.29 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 10/08/2016 | 13857.75 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 10/08/2016 | 4568.60 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/08/2016 | 13672.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 10/08/2016 | 13367.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 10/08/2016 | 2750.00 | 00006443457480 | LUIS EDUARDO LOPES GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA PROPAGANDA DE CARRO DE SOM VOLANTE ADAPTÁVEL PARA ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | DESTRIBUIÇAO DE COLETES PARA MOTO-TAXISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007605 | 10/08/2016 | 17110.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 145 COLETES DE ALTA VISIBILIDADE PARA MOTO TAXI, TAMANHOS: P, M E G, NA COR PRETA, PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E STTRANS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007594 | 10/08/2016 | 20992.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 10/08/2016 | 877.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0007641 | 10/08/2016 | 6670.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 10/08/2016 | 122.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 10/08/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N° 11.350-6 BB NO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 10/08/2016 | 300.00 | 00006122048470 | GELZA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 10/08/2016 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 10/08/2016 | 200.00 | 00007157201470 | ELENILDA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 10/08/2016 | 300.00 | 00076902617449 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 10/08/2016 | 1320.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN NO BAURRO GATO PRETO- SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 10/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/08/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO-SOUSA/PB CONFORME CONTRATO Nº 001/2016- MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0007635 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 00048/2016, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0007649 | 10/08/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 10/08/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 10/08/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 10/08/2016 | 2458.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 10/08/2016 | 2033.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/27 PROCESSO N°. 473.914.204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 10/08/2016 | 11853.44 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/28 PROCESSO N°. 61.242.612-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 10/08/2016 | 8971.31 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/08/2016 | 324.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 10/08/2016 | 9698.53 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/28 PROCESSO N°. 61.242.610-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 10/08/2016 | 7771.18 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 16/21 PROCESSO N°. 61.354.111-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 10/08/2016 | 20296.57 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 22/27 PROCESSO N°. 460.444.174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/08/2016 | 12907.69 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 16/21 PROCESSO N°. 308.695 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 10/08/2016 | 19397.77 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/27 PROCESSO N°. 439.354.951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 10/08/2016 | 15515.84 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/28 PROCESSO N°. 61.245.122-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 10/08/2016 | 12501.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 10/08/2016 | 624.66 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 22/26 PROCESSO N°. 460.444.166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 10/08/2016 | 11981.49 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/28 PROCESSO N°. 61.242.641-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 10/08/2016 | 19921.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.242.599-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 10/08/2016 | 11792.31 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/28 PROCESSO N°. 61.242.636-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 10/08/2016 | 10271.11 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 16/21 PROCESSO N°. 61.359.120-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 10/08/2016 | 9620.29 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 22/27 PROCESSO N°. 61.249.105-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/08/2016 | 14794.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 16/21 PROCESSO N°. 61.352.236-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 10/08/2016 | 50983.80 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 35/39 PROCESSO N°. 430.370.865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 10/08/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/08/2016 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 10/08/2016 | 11106.66 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 37/41 PROCESSO N°. 429.240.805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 10/08/2016 | 14091.60 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/28 PROCESSO N°. 61.242.6646-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 10/08/2016 | 18868.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/28 PROCESSO N°. 61.242.606-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 10/08/2016 | 11883.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/28 PROCESSO N°. 61.242.628-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 10/08/2016 | 10033.87 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 16/20 PROCESSO N°. 61.354.107-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 10/08/2016 | 13473.07 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 22/27 PROCESSO N°. 61.252.700-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 10/08/2016 | 70.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 10/08/2016 | 9431.60 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 16/21 PROCESSO N°. 61.354.101-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 10/08/2016 | 11517.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/28 PROCESSO N°. 473.273.187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 10/08/2016 | 113131.23 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 10/08/2016 | 9922.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 37/41 PROCESSO N°. 429.240.813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 10/08/2016 | 11729.83 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/08/2016-PARCELA 23/28 PROCESSO N°. 61.242.649-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/08/2016 | 4663.75 | 00002714232426 | RAIMUNDA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 108/2016 EM FAVOR DA SRA. RAIMUNDA GOMES VIEIRA, PROCESSO N°. 0006884-54.2013.815.0371 EXPEDIDO NA 5ª VARA DA COMARCA DE SOUSA E PAGAO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862784 DA C/C N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 11/08/2016 | 17.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 11/08/2016 | 94.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 DO BANCO DO BRASIL EM 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 11/08/2016 | 422.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0007699 | 11/08/2016 | 5600.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. Nº 1000451 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 11/08/2016 | 300.00 | 00010274539454 | LARISSA FERNANDES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 11/08/2016 | 300.00 | 00010053659465 | FRANCISCO ASSIS OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 11/08/2016 | 1117.95 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DURANTE OS DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITÓRIO JURÍDICO QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO NA CAPITAL, REUNIÕES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A GIGOV - GERENCIA EXECUTIVA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 11/08/2016 | 100.00 | 00011010288407 | MATEUS TYRONE SENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 11/08/2016 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 11/08/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 11/08/2016 | 2600.00 | 00008426261400 | FERNANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE 09 (NOVE) MILHEIROS DE PEDRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 11/08/2016 | 645.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/08/2016 | 105.56 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 11/08/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0007750 | 11/08/2016 | 301.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 11/08/2016 | 89.92 | 00009415195460 | JESSYKA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. JESSYKA GADELHA ALVES NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O RMA-RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTO E ESTRATÉGIA SOBREO DIA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 11/08/2016 | 179.87 | 00006486691492 | SAMUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. SAMUEL SOARES DA SILVA NO DIA 13 DE JULHO DE 2016 PARA A CIDADE DE PAULISTA/PB PARA CONDUZIR UM ADOLESCENTE E PROFISSIONAIS DO CREAS PARA ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 11/08/2016 | 359.74 | 00005828701436 | DANISLANE TAVARES DANTAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. DANISLANE TAVARES DANTAS NOBRE NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2016 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 11/08/2016 | 179.87 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 29 DE JULHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL NA FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 11/08/2016 | 111.78 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. PALOMA ANDRADE SARMENTO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016 PARA À CIDADE DE SANTA CRUZ/PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O RMA-RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIEMNTO E ESTRATÉGIA SOBRE O DIA DE ENFRETAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 11/08/2016 | 94.19 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 12 DE JULHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 11/08/2016 | 94.99 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOSÉ VIEIRA DE MELO FILHO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/08/2016 | 188.63 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 18 DE JULHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 11/08/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 14 DE JULHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 11/08/2016 | 94.99 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOILSON ARAUJO DOS SANTOS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016 PARA A CIDADE DE PAULISTA/PB A CRAGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 11/08/2016 | 188.63 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOSÉ VIEIRA DE MELO FILHO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016 PARA A CIDADE DE MOSSORÓ/RN A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 11/08/2016 | 94.19 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOSÉ VIEIRA DE MELO FILHO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016 PARA A CIDADE DE TENENTE ANANIAS/RN A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 11/08/2016 | 94.19 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. FRANCISCO MARQUES DA SILVA NO DIA 15 DE JULHO DE 2016 PARA A CIDADE DO CRATO/CE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/08/2016 | 179.87 | 00005828701436 | DANISLANE TAVARES DANTAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. DANISLANE TAVARES DANTAS NOBRE NO DIA 22 DE JULHO DE 2016 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTIDE-CIB NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO A SERVIÇO DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 11/08/2016 | 94.99 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SRA. LIDYMARA TAVARES BARBOSA NO DIA 27 DE JULHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 11/08/2016 | 94.99 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOSÉ VIEIRA DE MELO FILHO NO DIA 13 DE JULHO DE 2016 PARA A CIDADE DE PAULISTA/PB, ACOMPANHANDO TÉCNICO PARA CONDUZIR UM ADOLESCENTE E OS PROFISSIONAIS DO CREAS PARA ACOLHIMENTO DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 11/08/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 22 DE JULHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 11/08/2016 | 47.40 | 00091117801420 | JOILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOILSON ARAUJO DOS SANTOS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016 PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ/PB, ACOMPANHANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O RMA-RELATÓRIO MENSAL DEATENDIMENTO E ESTRATÉGIA SOBRE O DIA DE ENFRETAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 11/08/2016 | 188.63 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 15 DE JULHO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 11/08/2016 | 163.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.807-4 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0007740 | 11/08/2016 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 11/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0007757 | 11/08/2016 | 600.00 | 00002560623404 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA RUA SALATIEL MARQUES PONTES, SN, ANDRÉ GADELHA, SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 11/08/2016 | 142.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0007686 | 11/08/2016 | 46708.18 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 11/08/2016 | 284.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA CINTA PUTTY PARA LOMBALGIA DESTINADA AO PACIENTE JOSE CARLOS FARIAS ALEXANDRE, RESIDENTE A RUA MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMES, 31, JD. SORRILANDIA II, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0007688 | 11/08/2016 | 12925.72 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00069/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0007690 | 11/08/2016 | 13258.06 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00073/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 11/08/2016 | 94.99 | 00005991924457 | MIRELLY ARISTOTELE PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 A 08/08/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0007693 | 11/08/2016 | 5928.01 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016, DO CONTRATO DE Nº 00070/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 11/08/2016 | 284.97 | 00004994322406 | RENATA SUELE MAIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 A 11, 20 A 21 E 28 A 29/07/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 11/08/2016 | 94.99 | 00008153955403 | JOSE LINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 08/07/2016. NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 11/08/2016 | 207.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007708 | 11/08/2016 | 17035.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 11/08/2016 | 474.95 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11 E 13 A 14/06/2016 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 11/08/2016 | 120.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 11/08/2016 | 1139.88 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 29/06/2016. NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 11/08/2016 | 94.99 | 00003867274495 | RITA SIMONE DE SOUSA ROLIN | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20/07/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 11/08/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE OSSOS, REALIZADO NA PACIENTE GESSENILDA DE SOUSA ANTUNES, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO PEREIRA SILVEIRA, 58, BELA VISTA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0007716 | 11/08/2016 | 12135.86 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00071/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 11/08/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME VIDIOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE DEMONTIÊ GOMES DE ALMEIDA, RESIDENTE NA RUA ELADIO PEDROSA DE MELO, 22, CAPANEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 11/08/2016 | 759.92 | 00002843259452 | RICELE DUARTE DE BRITO | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 11 A 12, 14 A 15, 17 A 18 E 21 A 22/06/2016. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 11/08/2016 | 94.99 | 00005265409408 | YANNAJARA WANESSA ARRUDA BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 06/06/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI-6512. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 11/08/2016 | 68.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 11/08/2016 | 1139.88 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24, 26 A 27 E 29/06/2016 A 01/07/2016. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 11/08/2016 | 189.98 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 23 E 28 A 29/07/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 11/08/2016 | 94.99 | 00003947095430 | JOSE JARISMAR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09/07/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 11/08/2016 | 189.98 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21/07/2016 E 04 A 05/08/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4490, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 11/08/2016 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 E 03/08/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 11/08/2016 | 759.92 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 13 A 14, 17 A 18, 22 A 23 E 25 A 26/07/2016. NO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 11/08/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME VIDIOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE GERALDA RODRIGUES SARMENTO, RESIDENTE NA RUA RITA DE CASSIA, 21, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0007744 | 11/08/2016 | 7598.54 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00072/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 11/08/2016 | 94.99 | 00004922668403 | PALLOMA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 27 A 28/07/2016 NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 11/08/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 11/08/2016 | 440.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 11/08/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME VIDIOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA ABRANTES DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA JOSE GADELHA DE OLIVEIRA, 39, JD. SORRILANDIA II, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0007753 | 11/08/2016 | 13978.59 | 24100524000112 | MULTI LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00074/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 11/08/2016 | 94.99 | 00005121488483 | MARCIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 20/07/2016, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-4480, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 11/08/2016 | 740.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA C OSTA - ME | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA "AMIGO DO PEITO" NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 11/08/2016 | 949.90 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 27/06/2016, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 11/08/2016 | 854.91 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24/06/2016, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 11/08/2016 | 150.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE UM TEVISOR GRADIENTE 29", PERTENCENTE AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 11/08/2016 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME VELDELEMONISTAGUOGRAFIL, REALIZADO NA PACIENTE LEONEIDE FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA OTAVIANO FONTES, 11, SANTANA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 11/08/2016 | 400.00 | 04775105000173 | CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE JULIANA CASIMIRO DANTAS, RESIDENTE A RUA FRANCISCO PAULO COELHO, 08, CJ. ZU SILVA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0007770 | 12/08/2016 | 6153.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007772 | 12/08/2016 | 5011.41 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-804, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007775 | 12/08/2016 | 3325.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD-3968, QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007776 | 12/08/2016 | 17600.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MMP-7834, NQD-6564, HMJ-2924, MOD-8793, NQA-4855 E MNZ-7092. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007777 | 12/08/2016 | 4234.55 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-3066. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 12/08/2016 | 980.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE PARA TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL, DESTINADO A PACIENTE JAIANE BATISTA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA RITA DE CASSIA, 01, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007779 | 12/08/2016 | 3500.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR-3027,, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 12/08/2016 | 3550.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME OFTALMOLOGICO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 12/08/2016 | 800.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPSIA, REALIZADO NO PACIENTE SEMILLY MAYANNY DA SILVA COSTA, RESIDENTE NA RUA ANTONIO MARTINS, S/N, ANGELIM-SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007783 | 12/08/2016 | 32131.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007784 | 12/08/2016 | 700.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-9308, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0007786 | 12/08/2016 | 18865.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 12/08/2016 | 280.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CALHA EM POLIPROPELENO P/ CRIANÇA (FIXA), DESTINADA AO PACIENTE JOÃO PEDRO LACERDA, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO XAVIER, 04, SÃO JOSE, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007789 | 12/08/2016 | 10000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR-3027. QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007792 | 12/08/2016 | 3200.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 12/08/2016 | 700.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE JEWET. DESTINADO A PACIENTE JESSICA BATISTA DANTAS, RESIDENTE NA RUA MARIA DO SOCORRO ABRANTES, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 12/08/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS SOARES CAVALCANTE, RESIDENTE NA RUA MARIA DOLORES, 01, CJ. DR. ZEZÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 12/08/2016 | 3500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE PARA AMPUTAÇÃO A NIVEL TRANSTIBIAL TIPO KBM, DESTINADO AO PACIENTE VALDEMAR HELENO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA FELICIANO GUIMARÃES, S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007802 | 12/08/2016 | 7993.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MNN-2291 E CXA-1589. QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 12/08/2016 | 310.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA. REALIZADA NA PACIENTE ANA LUCIA MENDES VIEIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO I, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007807 | 12/08/2016 | 20318.15 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFK-4188 E QFJ-3026 ,, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007808 | 12/08/2016 | 3987.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7695. QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007809 | 12/08/2016 | 20130.89 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007803 | 12/08/2016 | 3602.92 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.611 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 12/08/2016 | 490.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0007790 | 12/08/2016 | 7900.00 | 21417350000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, MANUTENÇÃO DE 09 GRUPOS FOCAIS COMPLETOS COM 29 SEMÁFOROS E 29 REPETIDORES COM CONTADORES REGRESSIVOSDIGITAIS DE LED, 09 CONTROLADORES, TROCA DE BORRACHA DE LED, TROCA DE LAMPADAS, REPARO EM CABOS E DIVERSOS CONSERTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 12/08/2016 | 22.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 12/08/2016 | 300.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE RADIOS HT VHF, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS EVENTOS MATRIZ DAS ARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007793 | 12/08/2016 | 7797.72 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007794 | 12/08/2016 | 14876.19 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.621 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 12/08/2016 | 546.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 12/08/2016 | 84.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007774 | 12/08/2016 | 4442.18 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.614 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007799 | 12/08/2016 | 17244.22 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.616 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007811 | 12/08/2016 | 9036.77 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.617 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 12/08/2016 | 200.00 | 00008003358485 | FRANÇUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 12/08/2016 | 350.00 | 00002137412454 | CICERO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0007771 | 12/08/2016 | 12695.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS, FAIXAS, CHAVEIROS E COMENDAS EM ACRÍLICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 12/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 12/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007805 | 12/08/2016 | 23000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.620 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/08/2016 | 21.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 12/08/2016 | 52.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 12/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 DO BANCO DO BRASIL EM 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 12/08/2016 | 648.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0007812 | 14/08/2016 | 588.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIRO QUIMICOS, PARA EVENTO RELIGIOSO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0007813 | 14/08/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA EVENTO RELIGIOSO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0007814 | 14/08/2016 | 1176.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE QUATRO BANHEIROS QUIMICOS, PARA FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA FESTA DE SANTANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162016 | 0007815 | 14/08/2016 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2016 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0007816 | 14/08/2016 | 2980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS DE GERADORES, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0007817 | 14/08/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GRUPO DE GERADORE, PARA EVENTO RELIGIOSO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0007818 | 14/08/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 08X6, PARA EVENTO RELIGIOSO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER O PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 15/08/2016 | 7550.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALMÉTRICO DE RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: JARDIM SORRILANDIA I, JARDIM SORRILANDIA II, RACHEL GADELHA E BANCÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 15/08/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 15/08/2016 | 650.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A SRA. RAIMUNDA C. DA SILVA, ASSOCIADA, CONTRATO 916, EM 01/08/2016, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA COM VISOR, PARAMENTOS E VESTIMENTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007820 | 15/08/2016 | 1427.73 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SER CONV FORT VINC CRIANÇAS, ADOLESCENTESE IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.625 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0007825 | 15/08/2016 | 850.00 | 00007988340484 | PAULA MICKAELE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2016, ASSINADO EM 09/05/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 15/08/2016 | 117.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO CAMA E BANHO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 15/08/2016 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE DE HOLTER, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM ANDRADE DE LACERDA, 03, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 15/08/2016 | 567.90 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO CAMA E BANHO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007831 | 15/08/2016 | 6211.53 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480 E OGF-4490. QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007832 | 15/08/2016 | 8608.14 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210. QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 15/08/2016 | 550.00 | 00064544389453 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 02(DOIS) COLCHOES, 02(DOIS) BANCOS DA AMBULANCIA DE PLACA NQC-6716 E NQD-3968, COBERTURA DE 02(DUAS) MACAS E 02(DOIS) BANCOS DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 15/08/2016 | 180.60 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENCILIO CAMA E BANHO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 15/08/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 15/08/2016 | 531.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 15/08/2016 | 17.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 15/08/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0007819 | 15/08/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 15/08/2016 | 81.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 15/08/2016 | 1800.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/08/2016 | 364.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0007840 | 15/08/2016 | 15067.44 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.624 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 16/08/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 16/08/2016 | 121.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 16/08/2016 | 315.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 16/08/2016 | 8000.00 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 52 QUEPES PARA BANDA C/ BRASÃO, 45 CORPOS MUSICAIS, 01 MÓ, 07 CORPOS COREOGRAFOS, 02 ESTANDARTES, 04 PAVILHÕES E 02 BALIZAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 10 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0007851 | 16/08/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 188 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 16/08/2016 | 16101.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 16/08/2016 | 489.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACAS OET-1255/PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/08/2016 | 352.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACAS NQF-3465/PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 16/08/2016 | 490.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LICENCIAMENTO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO DE PLACAS NPY-1693/PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 16/08/2016 | 400.00 | 00007978941361 | FRANCISCO BRUNO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 16/08/2016 | 250.00 | 00000131870408 | JOSE CICERO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 16/08/2016 | 250.00 | 00008938225402 | HELIO CICERO NESTOR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 16/08/2016 | 250.00 | 00028433904434 | MARIA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 16/08/2016 | 300.00 | 00088557057415 | FRANCISCO WILALDEMI MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 16/08/2016 | 300.00 | 00020367449404 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 16/08/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB NO DIA 16/08/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/08/2016 | 250.00 | 00099252880453 | FRANCISCO OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 16/08/2016 | 350.00 | 00070841272409 | FRANCISCO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 16/08/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 16/08/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862796, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 16/08/2016 | 35.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 16/08/2016 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 16/08/2016 | 800.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO EMPREENDIMENTO EM 15/07/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862797, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 16/08/2016 | 333.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/08/2016 | 715.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.631.129.280.102 DEBITADO NA CONTA 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 16/08/2016 | 92.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.631.129.280.101 DEBITADO NA CONTA 1.417-6 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 16/08/2016 | 4381.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.631.129.280.103 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 16/08/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.631.133.410.101 DEBITADO NA CONTA 11350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 16/08/2016 | 2049.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.631.129.660.102 DEBITADO NA CONTA 11350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 16/08/2016 | 308.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.631.129.660.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 16/08/2016 | 214.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.631.130.070.101 DEBITADO NA CONTA 11350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 16/08/2016 | 980.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE PARA TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL, DESTINADO A PACIENTE DEUSALINE FERNANDES DE NEGREIROS, RESIDENTE NA RUA TIBURTINO GOMES DE SÁ, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 16/08/2016 | 276.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 16/08/2016 | 10843.37 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA -TOMOCENTRO LTD | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM ANESTESIOLOGIA DE CRANIO NO PACIENTES PORTADORES DA MICROCEFALIA DESTE MUNICIPIO E OS DEMAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0007850 | 16/08/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 135 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 16/08/2016 | 29652.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB CONFORME FATURA EM ANEXO AGRUP/SUBAG N°. 0177/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 16/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 16/08/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 16/08/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 17/08/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 17/08/2016 | 250.00 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BIOPSIA, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO XAVIER, RESIDENTE NO SITIO RIACHÃO, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 17/08/2016 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.630.391.410.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 17/08/2016 | 1346.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.630.391.420.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 17/08/2016 | 1601.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.630.391.440.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 17/08/2016 | 160.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.630.391.430.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/08/2016 | 3986.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.630.391.000.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 17/08/2016 | 4.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.630.391.000.101 DEBITADO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 17/08/2016 | 36.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 17/08/2016 | 594.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 17/08/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 25/07/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862798, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 17/08/2016 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL EM 25/07/2016 COM PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE N°. 862799, AG. BB, C/C N°. 4.385-0 EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 17/08/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 17/08/2016 | 46.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 17/08/2016 | 284.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 18/08/2016 | 80.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0007919 | 18/08/2016 | 13850.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0007924 | 18/08/2016 | 11941.20 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 923, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 18/08/2016 | 243.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 18/08/2016 | 523.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA TV RECORD, QUE COBRIA EVENTOS REALIZADOS EM SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.756, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 18/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0007902 | 18/08/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 18/08/2016 | 351.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 18/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 18/08/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 DO BANCO DO BRASIL EM 18/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 18/08/2016 | 310.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA. REALIZADA NA PACIENTE THAYONARA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ANTONIO LIMA DA SILVA, 34, VARZEA DA CRUZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0007906 | 18/08/2016 | 1356.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007907 | 18/08/2016 | 3660.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 18/08/2016 | 963.86 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BRAGA, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO PAULINO DA SILVA, 34, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0007911 | 18/08/2016 | 19525.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0068/2015 DO CONTRATO Nº 0315/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172016 | 0007912 | 18/08/2016 | 44669.73 | 23050699000108 | CEMED - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 0004/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0164/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007914 | 18/08/2016 | 1914.42 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 18/08/2016 | 258.00 | 00032762038472 | DR. MISAEL ARMENDO ABRANTES PORDEUS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVA, RESIDENTE A RUA ESTER FERNANDES OLIVEIRA, 55, JD. SORRILANDIA I, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 18/08/2016 | 2484.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 18/08/2016 | 1035.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REUMATOLOGICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172016 | 0007920 | 18/08/2016 | 4500.00 | 23050699000108 | CEMED - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 90(NOVENTA) CAMPOS VISUAIS (CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA) E 90(NOVENTA) CURVAS TENSIONAIS DIARIAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 0004/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0164/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007921 | 18/08/2016 | 11680.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007922 | 18/08/2016 | 3209.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007932 | 18/08/2016 | 258.00 | 00032762038472 | DR. MISAEL ARMENDO ABRANTES PORDEUS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA GOMES DA SILVA, RESIDENTE A RUA ADEMAR RUFINO, S/N, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0007898 | 18/08/2016 | 2085.06 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA: OFG-1426, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0007917 | 18/08/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SERV. CONV FORT VINC - DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 191 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0007926 | 18/08/2016 | 400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 189 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0007928 | 18/08/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMA E PROJETOS SUAS- DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 190 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 18/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0007927 | 18/08/2016 | 2970.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 18/08/2016 | 269.84 | 00051842351400 | IVANEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 18/08/2016 | 269.84 | 00069240531491 | ROSSANA MARIA MARQUES DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 18/08/2016 | 189.98 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 18/08/2016 | 359.74 | 00060802235468 | MARIA LORETO VIEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. MARIA DO LORETO VIEIRA GONÇALVES NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2016 PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA DOSCONSELHEIROS DA PARAIBA DE FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 18/08/2016 | 269.84 | 00009004436421 | FRANCISCO ALAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 18/08/2016 | 269.84 | 00005601457484 | VANILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 18/08/2016 | 359.74 | 00001270622463 | PALOMA ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SRA. PALOMA ANDRADE SARMENTO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2016 PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA DOS CONSELHEIROS DA PARAIBA DE FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/08/2016 | 28.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0007955 | 19/08/2016 | 910.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MECÂNICA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFG-1426, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 19/08/2016 | 94.64 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 19/08/2016 | 3000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, REALIZADO NO PACIENTE MIKAEL JOSE DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO VARZEA DE SOUSA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007953 | 19/08/2016 | 8214.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 19/08/2016 | 86.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007959 | 19/08/2016 | 530.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA E MED.FETAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL EM DTPA, REALIZADA NO PACIENTE ANALIERE DA SILVA ABRANTES, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 19/08/2016 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA -ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARINEIDE ALVES VIEIRA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO II, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172016 | 0007966 | 19/08/2016 | 643.00 | 23050699000108 | CEMED - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA FACOEMUISIFICALÇÃO AD COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRAVEL, REALIZADA NA PACIENTE ZILMA PAULINA DE ALMEIDA, RESIDENTE NA RUA 1º DE MAIO, ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 0004/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0164/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007972 | 19/08/2016 | 2439.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 19/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 19/08/2016 | 2221.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 19/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 19/08/2016 | 17.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 19/08/2016 | 414.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 19/08/2016 | 151.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100035840512, VENCIMENTO EM 12/04/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-1042 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 19/08/2016 | 30.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 56738, VENCIMENTO EM 01/01/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 80011 281-1412 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 19/08/2016 | 104.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100035811968, VENCIMENTO EM 07/04/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-2639 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 19/08/2016 | 280.00 | 00004501937483 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 19/08/2016 | 25.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 54704, VENCIMENTO EM 01/05/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 80011 281-1412 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 19/08/2016 | 28.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 52602, VENCIMENTO EM 01/05/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 03250 170-0991 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 19/08/2016 | 120.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100036043095, VENCIMENTO EM 07/06/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-2897 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/08/2016 | 128.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100035811982, VENCIMENTO EM 07/04/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-2897 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 19/08/2016 | 26.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 60996, VENCIMENTO EM 01/11/2015 E NÚMERO DE TELEFONE 80011 281-1412 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 19/08/2016 | 169.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100035956955, VENCIMENTO EM 12/05/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-1042 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 19/08/2016 | 114.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100035575698, VENCIMENTO EM 07/02/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-2639 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 19/08/2016 | 147.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100035604843, VENCIMENTO EM 04/05/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-1042 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 19/08/2016 | 104.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100035928496, VENCIMENTO EM 07/05/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-2639 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 19/08/2016 | 115.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100036155869, VENCIMENTO EM 07/07/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-2639 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 19/08/2016 | 145.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100035928510, VENCIMENTO EM 07/05/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-2897 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 19/08/2016 | 27.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 54723, VENCIMENTO EM 01/04/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 80011 281-1412 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/08/2016 | 213.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100036183870, VENCIMENTO EM 12/07/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-1042 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/08/2016 | 150.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100036155882, VENCIMENTO EM 07/07/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-2897 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/08/2016 | 227.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME FATURA N°. 1100036071220, VENCIMENTO EM 12/06/2016 E NÚMERO DE TELEFONE 3521-1042 A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/08/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 19/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0007933 | 19/08/2016 | 2952.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERIVÇO DE EMBREAGEM, ARREFECIMENTO E TROCA DE OLEO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: MOTONIVELADORA/RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 19/08/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 19/08/2016 | 100.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/08/2016 | 500.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 21/08/2016 | 500.00 | 16539438000182 | AURELIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CREPES E A MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO PETI REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO-DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL-NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL N°. 23 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0007976 | 22/08/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET ÀS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 194 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 22/08/2016 | 29873.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB CONFORME FATURA EM ANEXO AGRUP/SUBAG N°. 0177/001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007974 | 22/08/2016 | 8015.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0007978 | 22/08/2016 | 9049.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0007979 | 22/08/2016 | 52.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 22/08/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. REALIZADA NA PACIENTE MICHELLE GONÇALVES SILVA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0007981 | 22/08/2016 | 1092.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0007983 | 22/08/2016 | 1768.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 22/08/2016 | 235.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZADA NA PACIENTE SIMONE MENESES DE SOUSA, RESIDENTE NO SITIO MALHADA DOS ALVES, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0007985 | 22/08/2016 | 52.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 22/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 22/08/2016 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TC E RM. NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0007989 | 22/08/2016 | 208.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 22/08/2016 | 1980.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TC ANGIOTOMOGRAFIA E ANGIORESSONANCIA. REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0007995 | 22/08/2016 | 624.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0007997 | 22/08/2016 | 37608.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP. 9.000 BTUS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0032/2016 DO CONTRATO DE Nº 0127/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 22/08/2016 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECO-CARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE BIANCA DA SILVA GARRIDO DE SÁ, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ESTAÇÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0007999 | 22/08/2016 | 52.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0008000 | 22/08/2016 | 364.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 22/08/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007982 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 22/08/2016 | 102.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 22/08/2016 | 406.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 22/08/2016 | 29.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00076879062415 | FRANCISCO CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO CANDIDO DIAS, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 22/08/2016 | 324.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 22/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 23/08/2016 | 1546.50 | 00000894232401 | MARIA MICILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUEMNTOS E PASTAS PARA OS TRABALHOS DE JUNTADA PARA DEFESA DO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 23/08/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 23/08/2016 | 123.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 23/08/2016 | 0.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 23/08/2016 | 7850.00 | 24373228000195 | JC ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO - JOSE CARLOS DE OLIVEIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA DOCUMENTAL, LEVANTAMENTOS TÉCNICOS E CONSOLIDAÇÃO DE RELATÓRIOS, PLANILHAS E ESPELHOSN DE DADOS FINANCEIROS PARA PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS NECESSÁRIOS A INSTRUÇÃO DO PROCESSO TC Nº 04508/15 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 NA FORMAÇÃO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 23/08/2016 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 23/08/2016 | 2050.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014016587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 23/08/2016 | 2280.00 | 00033740658487 | JOAO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHONETE, GM/CHEVROLET D20, MOTOR A DIESEL, CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 23/08/2016 | 138.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 23/08/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 23/08/2016 | 361.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0008053 | 23/08/2016 | 2280.00 | 00010435312898 | ANACLETO EUFRASIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO, MOTOR A DIESEL, 4X2 OU 4X4, CARROCERIA ABERTA, CILINDRADA 89CV, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 23/08/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008014 | 23/08/2016 | 24000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.629 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 23/08/2016 | 37840.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 23/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/08/2016 | 7970.00 | 21140815000146 | JL COMERCIO DE UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 MT DE TECIDO ATALAIA AGODÃO, 115 MT DE CETIM CHARMOUSE FOCUS, 135 UND OXFORD E 4300 MT TNT OTIMOTEX PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO FERIADO DE SETE DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°.89 ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 23/08/2016 | 358.00 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0008019 | 23/08/2016 | 2415.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT/GRAND SIENA - PLACA: OGG 4164/PB, PERETENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008001 | 23/08/2016 | 4000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008004 | 23/08/2016 | 15000.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA QFE-2034, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0178/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008005 | 23/08/2016 | 4000.00 | 00004881970402 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA HMJ-2924, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00000172/2016. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008006 | 23/08/2016 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MMP-7834, NQD-6564, HMJ-2924, MOD-8793, NQA-4855 E MNZ-7092, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008007 | 23/08/2016 | 4000.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0183/2016. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008008 | 23/08/2016 | 20000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008009 | 23/08/2016 | 4000.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00000172/2016. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008011 | 23/08/2016 | 3200.00 | 00055261124468 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNZ-7092, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00000172/2016. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 23/08/2016 | 2000.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE MEDICO OTORRINOLARINGOCOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL LIMA SANTOS, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ANGELIM, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008017 | 23/08/2016 | 5500.00 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA CXA-1589, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 000169/2016. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 23/08/2016 | 6375.00 | 21767732000181 | DERMOPLASTICA CLINICA DE DERMOP. E CIRURGIA PLAST. LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA, RESIDENTE A RUA MANOEL GALDINO DA COSTA, 112, JD. SANTANA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 23/08/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE PUNÇÃO DE NODULO DE TIREOIDE. REALIZADO NA PACIENTE ESTEFANY GOMES DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO FORNO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008030 | 23/08/2016 | 8000.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA NRE-8415, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0170/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008031 | 23/08/2016 | 15000.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO SCANIA BUSSCAR VI DE PLACA KRE-8880, PARA CONDUZIR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00171/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0008035 | 23/08/2016 | 3200.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NOS PJ.MARIZ, CEHAP, JD. BRASILIA, SOUSA I, JD. IRACEMA, PEREIROS, SÃO VICENTE E CARNAUBINHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2016 DO CONTRATO DE Nº 0165/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008036 | 23/08/2016 | 10000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008038 | 23/08/2016 | 4000.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0182/2016 RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008040 | 23/08/2016 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008043 | 23/08/2016 | 650.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS E APARELHO ORTOPEDICO TIPO COMPRESSOR TORACICO. DESTINADO AO PACIENTE LUAN FELIPE GARRIDO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA FELIX ARAUJO, S/N, BANCARIOS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008047 | 23/08/2016 | 7000.00 | 00016014766472 | LUCIA MARIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CGR-4042, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PNEUS USADOS. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 000180/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008050 | 23/08/2016 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 23/08/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008027 | 23/08/2016 | 6000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C COMUM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 23/08/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 23/08/2016 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 23/08/2016 | 50.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0008034 | 23/08/2016 | 9201.30 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL E INSTALÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS NOS BAKIRROS DESTA CIDADE VISANDO MELHORAR O ABASTECIMENTO D'AGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 23/08/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 23/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008023 | 23/08/2016 | 3940.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS E BONÉS, PARA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CREAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008024 | 23/08/2016 | 6735.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS E SACOLAS, PARA AÇÃO REALIZADA COM USUÁRIOS DO CRAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008025 | 23/08/2016 | 3405.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS E BONÉS, PARA AÇÃO REALIZADA COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008037 | 23/08/2016 | 4152.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS, BONÉS E CALÇAS, PARA MOBILIZAÇÃO REALIZADA COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008041 | 23/08/2016 | 3427.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS E CONJUNTOS INFANTIS, PARA MOBILIZAÇÃO REALIZADA COM USUÁRIOS DO PETI CONTRA O TRABALHO INFANTIL, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA ESECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0008042 | 23/08/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 136, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 24/08/2016 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 24/08/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARTA RODRIGUES SARMENTO, RESIDENTE NA RUA MARIA DE JESUS, 08, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 24/08/2016 | 310.00 | 00059854200868 | DR FRANCISCO ORNIUDO FERNANDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTA ESPECIALIZADA EM INFECTOLOGISTANO REALIZADA NA PACIENTE MARIA FLAVIA ALVES DE ANDRADE, RESIDENTE NA AV. NELSON MEIRA, 87, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 24/08/2016 | 1031.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO EM ANGIOLOGIA NO POCEDIMENTO DE DESOBSTRUÇÃO DE VEIA SAFENA. REALIZADA NO PACIENTE AGAMENON DE OLIVEIRA . RESIDENTE NO SITIO NOVA OLINDA, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 24/08/2016 | 599.47 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE RM, REALIZADO NO PACIENTE JOSE MATEUS LACERDA DA SILVA, RESIDENTE A RUA DO CANAL, S/N, JARDIM SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 24/08/2016 | 310.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA. REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ESTRELA DANTAS, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO II, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 24/08/2016 | 1000.00 | 08360618000174 | CENTRO DIAGNSOTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME BIOPSIA RENAL, REALIZADA NO PACIENTE ALEX FRANCISCO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO, 11, VARZEA DA CRUZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 24/08/2016 | 600.00 | 09322830000100 | INST.PARAIBANO DE ESP.GASTRO GINECOLOGIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE EDNA MONARA LOPES CASIMIRO RESIDENTE NA RUA AZARIAS SARMENTO, 38, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 24/08/2016 | 435.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TESTE INALANTE E ALIMENTOS. REALIZADO NA PACIENTE THAYONARA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ANTONIO LIMA DA SILVA, 34, VARZEA DA CRUZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 24/08/2016 | 258.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ESPIROMETRIA. REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ESTRELA DANTAS, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO II, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 24/08/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 24/08/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 24/08/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA FELICIANO GUIMARÃES, 86, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 24/08/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. REALIZADA NO PACIENTE DAVID MIKAEL FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA RAIMUNDO FERNANDES DE ARAGÃO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008057 | 24/08/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 24/08/2016 | 405.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0008062 | 24/08/2016 | 1175.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE REBOBINAMENTO EM DUAS BOMBAS SUBMERSAS DO SOUSA I DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL N°. 1.595 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 24/08/2016 | 77.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 24/08/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 24/08/2016 | 99.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 24/08/2016 | 234.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 24/08/2016 | 3704.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.486.900.102 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 24/08/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.510.230.101 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 24/08/2016 | 1449.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.495.210.101 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 24/08/2016 | 125.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.484.360.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 24/08/2016 | 3673.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.481.810.103 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 24/08/2016 | 980.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.497.100.101 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 24/08/2016 | 992.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.499.470.101 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 24/08/2016 | 770.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.510.670.101 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 24/08/2016 | 131.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.496.010.101 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 24/08/2016 | 36.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.481.810.102 DEBITADO NA CONTA 1.417-6 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 24/08/2016 | 1207.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.501.030.101 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 24/08/2016 | 318.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.498.610.101 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 24/08/2016 | 770.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.510.960.101 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 25/08/2016 | 23.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 25/08/2016 | 549.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 25/08/2016 | 103.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 25/08/2016 | 311.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008093 | 25/08/2016 | 9508.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0008096 | 25/08/2016 | 2727.90 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) UDP N3 ATTIS WKS SERIES(0) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008098 | 25/08/2016 | 70.00 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BIOPSIA, REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DE ANDRADE SOUSA, RESIDENTE NA RUA VER. JOSE FORMIGA, 56, AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0008100 | 25/08/2016 | 190.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0008101 | 25/08/2016 | 4397.70 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) UDP N3 ATTIS WKS SERIES(0) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008102 | 25/08/2016 | 9012.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008104 | 25/08/2016 | 5617.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 25/08/2016 | 825.00 | 00076076679468 | HEBER ROLIM MEIRELES | VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0008111 | 25/08/2016 | 4397.70 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) UDP N3 ATTIS WKS SERIES(0) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 25/08/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 25/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008091 | 25/08/2016 | 1353.30 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, DESTINADOS À ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2.923 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008103 | 25/08/2016 | 5310.30 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008106 | 25/08/2016 | 2865.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2.922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0008092 | 25/08/2016 | 2700.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS I -SCFV DO MULTIRÃO CONFORME NOTA FISCAL N°. 243 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0008094 | 25/08/2016 | 2300.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO DO ENCONTRO DE ADOLESCENTE EM MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 244 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008108 | 25/08/2016 | 752.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008109 | 25/08/2016 | 853.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DEK 3635/3050, UMA FONTE DE ENERGIA, UM TECLADO BÁSICO, DOIS MOUSES CLASSICOS BOX OPTICO E UM ROTEADOR 300 MBPS 3 ANTENAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2919. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008118 | 26/08/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 434 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008124 | 26/08/2016 | 1450.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 437 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008127 | 26/08/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 436 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008134 | 26/08/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 433 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008137 | 26/08/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 435 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 26/08/2016 | 28.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 26/08/2016 | 400.00 | 04775105000173 | CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NO PACIENTE HERLANO RIBEIRO CAMPOS, RESIDENTE A RUA TIMOTEO PEREIRA DE MORAIS, 53, GUANABARA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 26/08/2016 | 390.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME ELETRON E POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO P300. REALIZADA NO PACIENTE DAVID MIKAEL FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA RAIMUNDO FERNANDES DE ARAGÃO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 26/08/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 26/08/2016 | 100.00 | 04775105000173 | CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE EXAME UROFLUXOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE RINALDO ESTRELA DANTAS, RESIDENTE NO SITIO PICADA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 26/08/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE LUZIA ABRANTES FERREIRA, RESIDENTE NA RUA JOSE DANTAS DE SOUSA, S/N, ANGELIM, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008123 | 26/08/2016 | 1252.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 26/08/2016 | 340.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MÉDICAS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE MARIA FLAVIA ALVES DE ANDRADE, RESIDENTE NA AV. NELSON MEIRA, 87, ESTAÇÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 26/08/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSE FRANCISCO, 08, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008130 | 26/08/2016 | 6220.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 26/08/2016 | 390.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME ELETRON E POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO P300. REALIZADA NO PACIENTE MICHELLE GONÇALVES SILVA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0008135 | 26/08/2016 | 1038.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008136 | 26/08/2016 | 12250.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008139 | 26/08/2016 | 3800.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARIGOCOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE DAVI LUCAS BATISTA SOARES, RESIDENTE NA RUA NONATO VIEIRA, S/N, AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 26/08/2016 | 30.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE SOBRE SERVÇOS DE INCLUSÕES E CONSULTAS JUNTO AO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 26/08/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 26/08/2016 | 250.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 26/08/2016 | 219.99 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 26/08/2016 | 350.00 | 00011722594454 | FRANCISCO RICARDO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 26/08/2016 | 300.00 | 00007297151408 | CINTYA GALDINO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 26/08/2016 | 300.00 | 00007550973431 | RODRIGO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 26/08/2016 | 269.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 26/08/2016 | 17.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 29/08/2016 | 360.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/08/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 06/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014016639, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 29/08/2016 | 4052.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA 3703 E PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2016, ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 29/08/2016 | 350.00 | 00016009185491 | ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 29/08/2016 | 250.00 | 00026313766415 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/08/2016 | 350.00 | 00002507375400 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 29/08/2016 | 90.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO PARA PARA-CHOQUE DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA OGG-4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 29/08/2016 | 154.75 | 35503721000280 | FIDARE - DIST. DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT/SIENA - PLACA: OGG 4164, PERTENCENTE AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0008158 | 29/08/2016 | 17481.75 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 29/08/2016 | 400.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CORRER 60 E 25MM KRONA, COLAR DE TOMADA 85X3/4 KRONA, JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 60MM KRONA E FITA ISOLANTE 10MTS TIGRE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS - DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008162 | 29/08/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 29/08/2016 | 94.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/08/2016 | 478.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008141 | 29/08/2016 | 30091.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008143 | 29/08/2016 | 3707.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 29/08/2016 | 2000.00 | 00097883824449 | JOSÉ ALFREDO ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DO PISO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0008146 | 29/08/2016 | 465.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NPX-8047. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0008148 | 29/08/2016 | 2690.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0008149 | 29/08/2016 | 2215.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA QFJ-3056, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008151 | 29/08/2016 | 8012.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0008153 | 29/08/2016 | 3975.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NO SERVIÇO AMBULATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0008154 | 29/08/2016 | 2370.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DE PLACA NQB-7694, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008155 | 29/08/2016 | 5199.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0008159 | 29/08/2016 | 18789.41 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0008165 | 29/08/2016 | 1125.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. QUE PRESTA SERVIÇO NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0008169 | 29/08/2016 | 1500.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO (PELICULAS) TIPO FUMÊ 50M. DESTINADO A UNIDADES BASICAS DO CENTRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0008171 | 29/08/2016 | 990.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QFJ-3056. QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0008173 | 29/08/2016 | 750.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA NQB-7694. QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2016 DO CONTRATO DE Nº 00144/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/08/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 29/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 29/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 29/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0008140 | 29/08/2016 | 1650.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO " A MATRIZ DAS ARTES" NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N° 137, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 30/08/2016 | 451.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMÁFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 30/08/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008174 | 30/08/2016 | 4077.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA RELIGIOSA DO MUNICIPIO NO BAIRRO SÃO JOSÉ NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008182 | 30/08/2016 | 6717.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 08X06, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA RELIGIOSA DO MUNICIPIO NO BAIRRO SÃO JOSÉ NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008185 | 30/08/2016 | 4470.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA REALIZAÇÃO DE FESTA RELIGIOSA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB NO BAIRRO SÃO JOSÉ NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/08/2016 | 623.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (FATURAS 06 E 07/2016) A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 30/08/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0008178 | 30/08/2016 | 1460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0008184 | 30/08/2016 | 3800.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA OFX-8998 E OFY-5187, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 30/08/2016 | 15107.76 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS CAPS, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, FARMACIA BASICA, SAMU E POLICLINICA. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0008189 | 30/08/2016 | 3690.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NPV-9237, QFJ-3056, QFU-3178 E QFK-4188, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 30/08/2016 | 9800.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL CIRURGICO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME PROCESSO DE Nº 0802343-37.2016.815.0371, EM FAVOR DO PACIENTE AVELINO GABRIEL PEREIRA, RESIDENTE A RUA CEL. MANOEL ISIDRO ROCHA, 14, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0008203 | 30/08/2016 | 1460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA OGF-4490, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/08/2016 | 18210.02 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 06 E 07/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 30/08/2016 | 7329.78 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 01 A 10/2010 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 30/08/2016 | 602.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0008193 | 30/08/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2009, MODELO 2009, DE PLACA MWM-2772/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 30/08/2016 | 161.44 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 04 A 07/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 30/08/2016 | 2443.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 06 E 07/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 30/08/2016 | 202.99 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 30/08/2016 | 1737.10 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 05 A 07/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 30/08/2016 | 5173.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA PRAÇA BENTO FREIRE A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS - MESES 06 E 07/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 30/08/2016 | 20679.30 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 05 A 12/2011 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/08/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 30/08/2016 | 18656.26 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 03 A 09/2015 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0008211 | 30/08/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/15.180 DE PLACA MQM-6026/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 30/08/2016 | 600.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0008177 | 30/08/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO (FAZER NOGÓCIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 30/08/2016 | 17.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0008192 | 30/08/2016 | 116000.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM RELACIONADOS: COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS DE EMPENHO E SEUS ANEXOS, REQUERIMENTOS, NOTAS FISCAIS, DESPESAS EXTRAS E SEUS ANEXOS (COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E NOTAS FISCAIS), BALANCETES MENSAIS, REFERENTES AOS ANOS DE 2014, 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/08/2016 | 7117.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 30/08/2016 | 396.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0008208 | 30/08/2016 | 63000.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS RELATIVO AOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM RELACIONADOS: TOMADA DE PREÇOS, CONCORRENCIA PUBLICA, LEILÕES, CONCURSOS, PREGÕES, CONVITES, CHAMADAS PUBLICAS, DISPENSAS DE LICITAÇÃO, LICITAÇÕES DISPENSADAS E INEXIGIBILIDADES, REFERENTES AOS ANOS DE 2013, 2014, 2015 E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 30/08/2016 | 98.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.485.430.101 DEBITADO NA CONTA 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 30/08/2016 | 858.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.484.360.101 DEBITADO NA CONTA 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 30/08/2016 | 588.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.486.900.101 DEBITADO NA CONTA 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 30/08/2016 | 33.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.632.481.810.101 DEBITADO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 31/08/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 283.144-9 DO BANCO DO BRASIL EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 31/08/2016 | 864.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/08/2016 | 1131.87 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF, REFERENTE À AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA DE Nº 1107, SEXTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 31/08/2016 | 82.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 31/08/2016 | 2000.00 | 00008186167412 | WENIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. WENIA FERNANDES RIBEIRO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 31/08/2016 | 250.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 10.685-2 DO BANCO DO BRASIL EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 31/08/2016 | 250.00 | 00007636465477 | HENRIQUE LINHARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0008258 | 31/08/2016 | 9108.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KTO-7819/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES, SAQUINHO, LAGOA, SAQUIM, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/08/2016 | 148.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 31/08/2016 | 8348.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 31/08/2016 | 893.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0008250 | 31/08/2016 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°.2014016785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 31/08/2016 | 87899.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 31/08/2016 | 8564.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 31/08/2016 | 7950.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 31/08/2016 | 54030.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008220 | 31/08/2016 | 176823.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 31/08/2016 | 26583.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0008224 | 31/08/2016 | 4000.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MMP-7834, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00000172/2016. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008225 | 31/08/2016 | 39089.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008226 | 31/08/2016 | 114675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 31/08/2016 | 3998.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 31/08/2016 | 98258.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 31/08/2016 | 18880.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 31/08/2016 | 324239.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 31/08/2016 | 66545.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008236 | 31/08/2016 | 105030.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 31/08/2016 | 52939.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 31/08/2016 | 4208.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SAMU 192 - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 31/08/2016 | 65162.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 31/08/2016 | 147757.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 31/08/2016 | 6000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008248 | 31/08/2016 | 100274.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 31/08/2016 | 30772.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 31/08/2016 | 11759.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 31/08/2016 | 52301.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008253 | 31/08/2016 | 140257.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008255 | 31/08/2016 | 2448.17 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008256 | 31/08/2016 | 9492.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 31/08/2016 | 38341.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008259 | 31/08/2016 | 25551.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 31/08/2016 | 33686.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 31/08/2016 | 52947.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 31/08/2016 | 11498.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 31/08/2016 | 47150.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T D). RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 31/08/2016 | 207.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008266 | 31/08/2016 | 12813.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 31/08/2016 | 9700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 31/08/2016 | 117480.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 31/08/2016 | 24289.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 31/08/2016 | 440.00 | 00014497270858 | RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO NA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 31/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 31/08/2016 | 880.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 31/08/2016 | 880.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 31/08/2016 | 880.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000712014 | 0008317 | 01/09/2016 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE RADIOS HT VHF, DESTINADOS A OPERAÇÃO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 01/09/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008282 | 01/09/2016 | 1600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE DISCIPLINADORES PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008309 | 01/09/2016 | 1450.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 01/09/2016 | 1000.00 | 09246280000278 | SOL E PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008333 | 01/09/2016 | 1960.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/09/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0008295 | 01/09/2016 | 17380.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 01/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0008316 | 01/09/2016 | 850.00 | 00003580600443 | FRANCISCO EDIGLE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 204/2015, ASSINADO EM 30/06/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 01/09/2016 | 189.98 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 15 E 16 DE AGOSTO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0008273 | 01/09/2016 | 6100.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITEDE Nº 0017/2013 DO CONTRATO DE Nº 0285/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 01/09/2016 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADO NO PACIENTE DIEMES VALDEVINO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA SEVERINA LEITE, 17, MUTIRÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0008279 | 01/09/2016 | 72000.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DOCUMENTAL DE INFORMAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DAS CARACTERES, INDEXAÇÃO, ARMAZENAMENTO ELETRONICO E REORGANIZAÇAO DOS DOCUMENTOS FISICOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00038/2016 DO CONTRATO DE Nº 0219/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008285 | 01/09/2016 | 44219.10 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0008290 | 01/09/2016 | 4488.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 01/09/2016 | 4096.39 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE KALLINY MAYARA MONTES DUARTE DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA MONS. VICENTE DE FREITAS, 47, VARZEA DA CRUZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0008319 | 01/09/2016 | 1637.15 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632014 | 0008320 | 01/09/2016 | 54058.69 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 01/09/2016 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TC E RM. REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008325 | 01/09/2016 | 104454.25 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0008326 | 01/09/2016 | 11486.43 | 05459594000117 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008327 | 01/09/2016 | 1028.54 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 01/09/2016 | 1110.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RM DE CRANIO. REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E REURBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032015 | 0008280 | 01/09/2016 | 2639784.22 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM OBJETIVO DE MELHORAR AS VIAS DE ACESSO DO UNICÍPIO DE SOUSA/PB CONFORME CONTRATOS DE REPASSES N°. 1014420-26, 1014421-41, 1014422-67, 1014423-82 E RECURSOS PRÓPRIOS. | 00392016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008288 | 01/09/2016 | 5305.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 01/09/2016 | 812.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE AGUAS, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0008296 | 01/09/2016 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, ANO/MODELO-2008, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00179/2016-CPL, ITEM 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 01/09/2016 | 420.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 01/09/2016 | 199.42 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008283 | 01/09/2016 | 6998.13 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DEMODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008284 | 01/09/2016 | 11996.80 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, LOGRADOURO CURRALINHO, FLORESTA, CURRALINHO (MANHÃ E TARDE); REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008293 | 01/09/2016 | 12263.40 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008294 | 01/09/2016 | 7564.44 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008297 | 01/09/2016 | 12818.67 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008304 | 01/09/2016 | 4661.33 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008305 | 01/09/2016 | 10721.07 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008306 | 01/09/2016 | 13596.37 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008307 | 01/09/2016 | 13996.27 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA - SOUSA (MANHÃ E TARDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008308 | 01/09/2016 | 15382.40 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: BARROCAS, ZÉ LOURENÇO, CAMPINHO, BENÇÃO DE DEUS, SANTA RITA, LOGRADOURO, MACACOS, LOGRADOURO (MANHÃ E TARDE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008313 | 01/09/2016 | 6992.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0008323 | 01/09/2016 | 12171.60 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008328 | 01/09/2016 | 5998.40 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEREIROS, PICADA - SOUSA (MANHÃ), PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0008329 | 01/09/2016 | 3200.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS CONFORME NOTA FISCAL N°. 289 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 01/09/2016 | 300.00 | 00079831869400 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 01/09/2016 | 350.00 | 00009995728494 | ALANA CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 01/09/2016 | 200.00 | 00009935818462 | LUAN WESSELEY MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 01/09/2016 | 300.00 | 00099281058472 | FRANCIVALDO PIRES 142 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 01/09/2016 | 4412.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA CAGEPA CONSUMO DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL (JOÃO PESSOA), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007571245427 | DANIEL ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007154588411 | FRANCISCO RAFAEL CATANAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 01/09/2016 | 300.00 | 00027452379420 | MARIA DAS GRA€AS FORMIGA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007428247489 | ELIEZER ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 01/09/2016 | 300.00 | 00070188758461 | FRANCIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 01/09/2016 | 200.00 | 00070648584445 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 01/09/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 01/09/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 01/09/2016 | 2430.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/09/2016 | 152.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 01/09/2016 | 46.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 01/09/2016 | 48.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 01/09/2016 | 774.42 | 00003358914461 | SIDNEY CARLOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 89/2016 PERTENCENTE AO CREDOR SIDNEY CARLOS DIAS CONFORME PROCESSO N°. 0005997-70.2013.815.0371 DA 5ª VARA MISTA DA COMARCA DE SOUSA/PB E PAGO ATRAVÉS DA C/C N°.24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 01/09/2016 | 274.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 01/09/2016 | 48.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 02/09/2016 | 42.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 02/09/2016 | 350.00 | 00070999720490 | FERNANDA TEODORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 02/09/2016 | 350.00 | 00007390682450 | JUCIMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 02/09/2016 | 300.00 | 00001270888498 | LUIZ CESAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0008342 | 02/09/2016 | 9797.39 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA (MANHÃ); RIACHÃO DOS ANÍZIOS, CAIÇARA, CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA (TARDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/09/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 02/09/2016 | 1771.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 02/09/2016 | 157.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008337 | 02/09/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008344 | 02/09/2016 | 850.71 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00335/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 02/09/2016 | 1120.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NAS COMUNIDADES: CASAS DA CEHAP, SOUSA I, PANTANAL, JD. BRASILIA, ANDRE GADELHA, ALTO CRUZEIRO, SITIO CONCEIÇÃO E CARNAUBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008346 | 02/09/2016 | 10892.98 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0008347 | 02/09/2016 | 6199.10 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 02/09/2016 | 1218.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008350 | 02/09/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008351 | 02/09/2016 | 31494.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008353 | 02/09/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008357 | 02/09/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008358 | 02/09/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0008359 | 02/09/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0008360 | 02/09/2016 | 260356.34 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUSUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 02/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 02/09/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 2014016638, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 02/09/2016 | 3510.00 | 00018593119468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA PARA COMEMORAÇÃO COM OS USUARIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2014016726. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 02/09/2016 | 7000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008367 | 05/09/2016 | 2544.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 05/09/2016 | 4644.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SER CONV FORT VINC CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.715 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008380 | 05/09/2016 | 2951.14 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.716 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008381 | 05/09/2016 | 520.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E 9.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 05/09/2016 | 5501.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SER CONV FORT VINC CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.718 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008386 | 05/09/2016 | 4882.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SER CONV FORT VINC CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.719 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0008397 | 05/09/2016 | 850.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016, ASSINADO EM 09/05/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008399 | 05/09/2016 | 2966.94 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SER CONV FORT VINC CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.712 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 05/09/2016 | 3223.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SER CONV FORT VINC CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS , CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.717 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0008411 | 05/09/2016 | 850.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS A CARGO DESTA SECRETARIA - MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008414 | 05/09/2016 | 3721.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.713 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008418 | 05/09/2016 | 1974.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BONÉS E SACOLAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008421 | 05/09/2016 | 4180.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.714 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 05/09/2016 | 165.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008390 | 05/09/2016 | 21900.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.636 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008423 | 05/09/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008391 | 05/09/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008404 | 05/09/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0008362 | 05/09/2016 | 1196.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008364 | 05/09/2016 | 5790.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0008365 | 05/09/2016 | 360.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0008366 | 05/09/2016 | 1664.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0008368 | 05/09/2016 | 300.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0008369 | 05/09/2016 | 180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0008374 | 05/09/2016 | 468.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008375 | 05/09/2016 | 3058.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008377 | 05/09/2016 | 970.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656, SEG. OBRIG. 2016, DETRAN, DNIT E016177589, E025144737, D008906643, PRF E IPVA 2014 E 2016 DO VEICULO DE PLACA OFX-8998. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008379 | 05/09/2016 | 5711.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008384 | 05/09/2016 | 3120.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0008388 | 05/09/2016 | 1170.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008393 | 05/09/2016 | 3760.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0008394 | 05/09/2016 | 760.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008395 | 05/09/2016 | 154279.94 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0008396 | 05/09/2016 | 860.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008405 | 05/09/2016 | 2490.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008408 | 05/09/2016 | 2409.64 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE LILIANE FERREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 19, AUGUSTO BRAGA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0008409 | 05/09/2016 | 312.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0008416 | 05/09/2016 | 660.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0008426 | 05/09/2016 | 312.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008427 | 05/09/2016 | 2995.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0008431 | 05/09/2016 | 676.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0008432 | 05/09/2016 | 3100.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0008433 | 05/09/2016 | 104.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 05/09/2016 | 1045.00 | 08988390000161 | JOSE GUEDES DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESA COM CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) PORTAS PARA OS POÇOS ARTESIANOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, JUNTO AO DAESA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 05/09/2016 | 3840.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°. 684, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 05/09/2016 | 1682.64 | 07999029000178 | MACARIO INJETADOS E EMBALAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO GARI COM CABO E VASSOURAS PIAÇAMIL COM CABO, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 05/09/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008382 | 05/09/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008387 | 05/09/2016 | 9285.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 05/09/2016 | 350.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS - DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008398 | 05/09/2016 | 7120.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 05/09/2016 | 814.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008407 | 05/09/2016 | 4640.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008412 | 05/09/2016 | 10187.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 05/09/2016 | 145.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 05/09/2016 | 950.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE GRADES ESFERAS DE NYLON E SERVIÇO EM UMA GAVETA, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008419 | 05/09/2016 | 9850.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0008424 | 05/09/2016 | 9800.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008425 | 05/09/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008400 | 05/09/2016 | 3820.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALÇÕES MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632015 | 0008406 | 05/09/2016 | 3456.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMBREAGEM, SUSPENÇÃO GERAL DIANTEIRA E TRASEIRA, PARTE ELETRICA, SISTEMA DE ARREFEICIMENTO E TROCA DE OLEO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA: OET-1251. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0008410 | 05/09/2016 | 15945.78 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OET-1255, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 938. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008430 | 05/09/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008385 | 05/09/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0008415 | 05/09/2016 | 830.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM TRES MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS, 01 (UMA) CARGA DE GÁS DE 12.000 BTUS E 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008373 | 05/09/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014N A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008378 | 05/09/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - FAZER NEGÓCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008392 | 05/09/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014N A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008403 | 05/09/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÃO - MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0008420 | 05/09/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE TRIBUTOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 05/09/2016 | 47.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00009239690476 | RODRIGO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS PARA INFORMAÇÕES, JUNTO A PROCURADORIA MUNCIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 06/09/2016 | 171.50 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE CDL REFERENTE AOS MESES 06/2016, 07/2016 E 08/2016 E CONSULTAS NO SPC BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/09/2016 | 58.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 06/09/2016 | 668.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/09/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 06/09/2016 | 214.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 06/09/2016 | 7950.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO SOFTWARE SISUPA, DESTINADO A UPA 24 HORAS, CONFORME DISPENSA DE Nº. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008436 | 06/09/2016 | 31173.60 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008437 | 06/09/2016 | 358.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 06/09/2016 | 84.49 | 11333538000134 | ANDRADE E SOBRAL COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 06/09/2016 | 2033.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 06/09/2016 | 4826.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332016 | 0008441 | 06/09/2016 | 45700.00 | 11333538000134 | ANDRADE E SOBRAL COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA EQUIPAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2016 DO CONTRATO DE Nº 0198/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 06/09/2016 | 1720.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008445 | 06/09/2016 | 1038.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DO CONJUNTO ZEZE, FREI DAMIÃO E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008446 | 06/09/2016 | 4610.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008447 | 06/09/2016 | 234.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE PRONTO ATENDIMENTO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008449 | 06/09/2016 | 6951.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, ALMOXARIFADO E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000582015 | 0008452 | 06/09/2016 | 171212.40 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0058/2015 DO CONTRATO DE Nº 0261/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008453 | 07/09/2016 | 5017.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 08/09/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182016 | 0008455 | 08/09/2016 | 24000.00 | 24534399000159 | LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS INTERMUNICIPAL VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS INTERMUNICIPAL VALE DOS DINOSSAUROS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE 12 QUADRILHAS JUNINAS ESTILIZADAS, DURANTE O i FESTIVAL MUNICIPAL DE SANFONEIROS NO DIA 09 DE JULHO DE 2016 NA PRAÇA E NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 10 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 08/09/2016 | 592.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 08/09/2016 | 179.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 08/09/2016 | 16.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 08/09/2016 | 52.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 08/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 09/09/2016 | 17.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 09/09/2016 | 2053.67 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/27 PROCESSO N°. 473.914.204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 09/09/2016 | 468.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 09/09/2016 | 10378.71 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 17/21 PROCESSO DE N° 61.359.120-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 09/09/2016 | 12001.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.242.628-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 09/09/2016 | 630.90 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 23/26 PROCESSO N°. 460.444.166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 09/09/2016 | 51451.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 36/39 PROCESSO N°. 430.370.865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 09/09/2016 | 19055.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.242.606-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 09/09/2016 | 11909.28 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.242.636-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 09/09/2016 | 7987.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 09/09/2016 | 20499.27 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 23/27 PROCESSO N°. 460.444.174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 09/09/2016 | 9716.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 23/27 PROCESSO N°. 61.249.105-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 09/09/2016 | 10138.99 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 17/20 PROCESSO DE N° 61.354.107-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/09/2016 | 11207.31 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 38/41 PROCESSO N°. 429.240.805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 09/09/2016 | 9530.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 17/21 PROCESSO DE N° 61.354.101-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 09/09/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 09/09/2016 | 9794.73 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.242.610-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 09/09/2016 | 13042.90 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 17/21 PROCESSO DE VALOR TOTAL R$ 308.695,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 09/09/2016 | 11846.17 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.242.649-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 09/09/2016 | 12100.33 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.242.641-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 09/09/2016 | 14948.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 17/21 PROCESSO DE N° 61.352.236-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 09/09/2016 | 15669.74 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.245.122-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 09/09/2016 | 10012.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 38/41 PROCESSO N°. 429.240.813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 09/09/2016 | 14231.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.242.646-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 09/09/2016 | 7852.59 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 17/21 PROCESSO DE N° 61.354.111-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 09/09/2016 | 20119.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.242.599-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 09/09/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 09/09/2016 | 1.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 09/09/2016 | 11971.01 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 61.242.612-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 09/09/2016 | 19590.17 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/27 PROCESSO N°. 439.354.951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 09/09/2016 | 11632.01 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 24/28 PROCESSO N°. 473.273.187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 09/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 09/09/2016 | 13607.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/09/2016-PARCELA 23/27 PROCESSO N°. 61.252.700-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 09/09/2016 | 7.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 09/09/2016 | 242.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 09/09/2016 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/09/2016 | 300.00 | 00011127238469 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 09/09/2016 | 300.00 | 00003415745465 | FRANCISCO EUDES BRAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008509 | 09/09/2016 | 1892.80 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0008484 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 00048/2016, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0008490 | 09/09/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 09/09/2016 | 1320.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN NO BAURRO GATO PRETO- SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552016 | 0008517 | 09/09/2016 | 24500.00 | 18879194000102 | ERIVAN ARISTOTIDES ARAUJO-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 100 MTRS DE ARQUIBANCADAS PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00055/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008518 | 09/09/2016 | 19392.90 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.640 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 09/09/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 09/09/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO-SOUSA/PB CONFORME CONTRATO Nº 001/2016- MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 09/09/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 09/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 09/09/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008500 | 09/09/2016 | 9667.30 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, SENDO, DIESEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008513 | 09/09/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008516 | 09/09/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008468 | 09/09/2016 | 13831.18 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 09/09/2016 | 9005.30 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008471 | 09/09/2016 | 22667.09 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008473 | 09/09/2016 | 824.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 09/09/2016 | 13522.04 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008480 | 09/09/2016 | 10000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008483 | 09/09/2016 | 812.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008485 | 09/09/2016 | 8831.59 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MMP-7834, NQD-6564, HMJ-2924, MOD-8793, NQA-4855 E MNZ-7092, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 09/09/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008488 | 09/09/2016 | 319.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008491 | 09/09/2016 | 916.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 09/09/2016 | 177.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 09/09/2016 | 105.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008502 | 09/09/2016 | 5011.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 09/09/2016 | 14018.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 09/09/2016 | 405.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008511 | 09/09/2016 | 510.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008515 | 09/09/2016 | 23981.59 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008519 | 09/09/2016 | 2001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR DO BRASIL E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008520 | 09/09/2016 | 819.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008521 | 09/09/2016 | 203.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008524 | 09/09/2016 | 150.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008525 | 09/09/2016 | 150.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 09/09/2016 | 10049.08 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008533 | 09/09/2016 | 1825.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008534 | 09/09/2016 | 4621.47 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008538 | 10/09/2016 | 7509.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008539 | 10/09/2016 | 7000.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008540 | 10/09/2016 | 2503.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008541 | 10/09/2016 | 2302.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008542 | 10/09/2016 | 3000.23 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008543 | 10/09/2016 | 7502.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008544 | 10/09/2016 | 3001.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008545 | 10/09/2016 | 4005.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008546 | 10/09/2016 | 17001.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008547 | 10/09/2016 | 3003.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008548 | 10/09/2016 | 4501.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008549 | 10/09/2016 | 4002.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008550 | 10/09/2016 | 4905.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008551 | 10/09/2016 | 9002.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008552 | 10/09/2016 | 2000.01 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0008553 | 10/09/2016 | 9000.89 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008554 | 11/09/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO BAIRRO ANDRE GADELHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATODE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008555 | 11/09/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO BAIRRO JD. BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008556 | 11/09/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO BAIRRO PANTANAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008557 | 11/09/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO SOUSA I A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008558 | 11/09/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DA CASA DA CEHAP A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008559 | 11/09/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO SITIO CONCEIÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008560 | 11/09/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO SITIO CARNAUBINHA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DENº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008561 | 11/09/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO BAIRRO VARZEA DA CRUZ A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008562 | 11/09/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) TENDAS 5x5, CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NA COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0102/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 12/09/2016 | 2175.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NQC-6716, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3026, QFJ-3086, QFJ-3056, NPV-7695, NQD-3575, NQC-6716, NQD-3968, OGF-4480, NQB-7734, OGF-4490, MOW-7163, NPR-1727, OFY-5187, OFX-8998, QFJ-3066 E NQD-8035. QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008572 | 12/09/2016 | 10001.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0008577 | 12/09/2016 | 2004.47 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0008578 | 12/09/2016 | 1012.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 12/09/2016 | 69.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 12/09/2016 | 130.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0008591 | 12/09/2016 | 7999.48 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 12/09/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME VELDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BOSCO XAVIER, RESIDENTE NA RUA OTAVIANO MARIZ, 07, GATO PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0008605 | 12/09/2016 | 217.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 12/09/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0008612 | 12/09/2016 | 308.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 12/09/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 12/09/2016 | 5000.00 | 00001128323346 | SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 12/09/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REUMATOLOGICA. REALIZADA NO PACIENTE FELIX BARBOSA DE QUEIROGA, RESIDENTE NA RUA BASILIO SILVA, 32, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008628 | 12/09/2016 | 7500.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 12/09/2016 | 200.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (ANGIOLOGISTA). REALIZADO NA PACIENTE ROSA LUCIA DE OLIVEIRA SÁ, RESIDENTE NO SITIO MASSAPÊ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 12/09/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REUMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSE FAGUNDES DE LIRA, S/N, GATO PRETO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 12/09/2016 | 2850.00 | 00064544389453 | ADILES DE PAIVA GADELHA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 10(DEZ) COLCHOES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008633 | 12/09/2016 | 10000.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008636 | 12/09/2016 | 310.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO EM ANGIOLOGIA NO POCEDIMENTO DE DESOBSTRUÇÃO DE VEIA SAFENA. REALIZADA NO PACIENTE DEOCLECIO CAVALCANTE GONÇALVES DE SOUSA . RESIDENTE NA RUA CILINHA GADELHA, 32, CENTRO, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 12/09/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA SULENE FERREIRA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 12/09/2016 | 247.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 12/09/2016 | 315.00 | 18544281000109 | GASTROVISION PROD. EQUIP. MEDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE ALIMENTAÇÃO SILICONE PARA GASTRONOMIA. DESTINADO AO PACIENTE JOÃO PAULO LACERDA, RESIDENTE A RUA PROF. RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 04, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008657 | 12/09/2016 | 5000.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008659 | 12/09/2016 | 20000.43 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 12/09/2016 | 5000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 12/09/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 12/09/2016 | 78.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008668 | 12/09/2016 | 12936.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0008670 | 12/09/2016 | 15049.90 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00044/2016 DO CONTRATO DE Nº 0212/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0008677 | 12/09/2016 | 158.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008680 | 12/09/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE CRISTIANO VIEIRA DA COSTA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N, JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 12/09/2016 | 720.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLÍNICA OFTAMOLÓGICA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EXAME OFTALMOLOGICO MICROSCOPIA ESPECULAR DA CORNEA MONOCULA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BORGES DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, S/N, NUCLEO III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0008688 | 12/09/2016 | 599.96 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0008689 | 12/09/2016 | 801.39 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0008692 | 12/09/2016 | 100.29 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 12/09/2016 | 27.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 12/09/2016 | 2000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR E PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS, RESIDENTE A RUA WOSLEY RODRIGUES DURAND, 03, MARIA RACHEL, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008706 | 12/09/2016 | 3500.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 12/09/2016 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 12/09/2016 | 30864.20 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 12/09/2016 | 10282.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 12/09/2016 | 18102.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 12/09/2016 | 9055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DE CÓD 22 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 12/09/2016 | 8800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 12/09/2016 | 20420.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 12/09/2016 | 28119.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 12/09/2016 | 1080.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO PRO-T DE LOTAÇÃO 84 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 12/09/2016 | 14197.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 12/09/2016 | 81290.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 12/09/2016 | 14778.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 12/09/2016 | 2744.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 12/09/2016 | 35364.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 12/09/2016 | 16453.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 12/09/2016 | 1630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE P´LANEJAMENTO PRO-T REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 12/09/2016 | 12447.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 12/09/2016 | 8554.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE AGRICULTURA PRO-T- LOTAÇÃO 81 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 12/09/2016 | 19965.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 12/09/2016 | 22720.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 12/09/2016 | 188.63 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016, DESTINADA A VIAGEM À CIDADE DE IGUATU-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 12/09/2016 | 7146.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 12/09/2016 | 7044.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 12/09/2016 | 7300.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACESSUAS PRO-T. DE LOTAÇÃO 49 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 12/09/2016 | 94.19 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARCIAL NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016, DESTINADA A VIAGEM À CIDADE DE TENETE ANANIAS-CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 12/09/2016 | 189.98 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0008595 | 12/09/2016 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 12/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 12/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.807-4 PELO BANCO DO BRASIL EM 12/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 12/09/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 12/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 12/09/2016 | 189.98 | 00005686033463 | EDIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 12/09/2016 | 94.99 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 12/09/2016 | 1280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 12/09/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/09/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 12/09/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 12/09/2016 | 11757.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0008666 | 12/09/2016 | 600.00 | 00002560623404 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA RUA SALATIEL MARQUES PONTES, SN, ANDRÉ GADELHA, SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 12/09/2016 | 189.98 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DIARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 12/09/2016 | 900.00 | 00043703089415 | DONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 10, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 12/09/2016 | 33700.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 12/09/2016 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CRAS - PRO-T DE LOTAÇÃO 92 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 12/09/2016 | 7960.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROG) PBF PROT DE LOTAÇÃO 1424 REFERENTE AO MÊS DE SETMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 12/09/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 12/09/2016 | 1844.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 12/09/2016 | 13534.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 12/09/2016 | 14647.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 12/09/2016 | 31746.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 12/09/2016 | 11934.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/09/2016 | 20441.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 12/09/2016 | 14324.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DE CÓD 124 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 12/09/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS DE CÓD 121 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0008585 | 12/09/2016 | 14965.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.785. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 12/09/2016 | 232151.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 12/09/2016 | 41932.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 12/09/2016 | 19157.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0008609 | 12/09/2016 | 21367.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.784. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 12/09/2016 | 45750.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0008694 | 12/09/2016 | 90945.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7.783. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 12/09/2016 | 911951.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 12/09/2016 | 93467.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/09/2016 | 56890.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 12/09/2016 | 2391.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 12/09/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 12/09/2016 | 6157.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 12/09/2016 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 12/09/2016 | 5606.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 12/09/2016 | 15496.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 12/09/2016 | 11110.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PRO-T - LOTAÇÃO 82 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/09/2016 | 13833.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 12/09/2016 | 16205.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 12/09/2016 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GAB PREFEITO (GM) COMISSIONADOS. DE LOTAÇÃO 13 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 12/09/2016 | 91520.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 12/09/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N° 11.350-6 BB NO DIA 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 12/09/2016 | 19364.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 12/09/2016 | 248.56 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 12/09/2016 | 15616.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 12/09/2016 | 62082.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 12/09/2016 | 34046.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 12/09/2016 | 28284.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA VARRIÇÃO I DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 12/09/2016 | 22692.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA II DE LOTAÇÃO 3013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 12/09/2016 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 12/09/2016 | 26432.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 12/09/2016 | 118913.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0008639 | 12/09/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 12/09/2016 | 8961.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 12/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 12/09/2016 | 7872.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA (SERV. DIVERSOS) PRO-T - LOTAÇÃO 51 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 12/09/2016 | 5725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 12/09/2016 | 34185.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 12/09/2016 | 26.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 12/09/2016 | 28541.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 12/09/2016 | 19312.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 12/09/2016 | 5770.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 12/09/2016 | 22875.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 12/09/2016 | 74193.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 12/09/2016 | 53.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 12/09/2016 | 74282.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 12/09/2016 | 27131.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 12/09/2016 | 10145.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652014 | 0008687 | 12/09/2016 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHUS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 3337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 12/09/2016 | 49776.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 12/09/2016 | 173800.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 12/09/2016 | 18078.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE À SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 12/09/2016 | 24185.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 13/09/2016 | 61.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.457.710.103 DEBITADO NA CONTA 1.417-6 DO BANCO DO BRASIL EM 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 13/09/2016 | 23.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 13/09/2016 | 135.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0008736 | 13/09/2016 | 1817.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀDESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008720 | 13/09/2016 | 2405.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 13/09/2016 | 425.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0008734 | 13/09/2016 | 13800.00 | 00011547884401 | RAYANE RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERTA, MARCA-MODELO/FORD-F4000 DE COR CINZA ANO FABRICAÇÃO/MODELO-1989 DE PLACAS MMX-0988/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 040/2016 E CONTRATO N°. 0149/2016-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 13/09/2016 | 279.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 13/09/2016 | 1349.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO GABINTETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 13/09/2016 | 350.00 | 00008711928450 | MATHEUS MAXCHUEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008723 | 13/09/2016 | 3206.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINTETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0008725 | 13/09/2016 | 1321.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, DESTINADOS AO GABINTETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 13/09/2016 | 300.00 | 00006775186410 | MARILIA DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/09/2016 | 350.00 | 00009584564455 | AURILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 13/09/2016 | 300.00 | 00008003397464 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 13/09/2016 | 350.00 | 00072667974468 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 13/09/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 13/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 13/09/2016 | 1842.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A AGÊNCIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 13/09/2016 | 16583.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 13/09/2016 | 16583.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | GARANTIA SAFRA - APORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 13/09/2016 | 16583.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008744 | 13/09/2016 | 2398.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.798 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 13/09/2016 | 1504.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0008722 | 13/09/2016 | 1505.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 13/09/2016 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 13/09/2016 | 1030.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.801. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0008742 | 13/09/2016 | 2557.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 13/09/2016 | 2400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ESTRELA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 98, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 13/09/2016 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA COM MEDICO HEMATOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL ABRANTES SARMENTO, RESIDENTE NA RUA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS, 44, GUANABARA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008716 | 13/09/2016 | 16157.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 13/09/2016 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FLAVIA ALVES DE ANDRADE, RESIDENTE NA AV. NELSON MEIRA, 87, ESTAÇÃO, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 13/09/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME VIDIOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE AMANDA DA SILVA GADELHA, RESIDENTE NA RUA SANTA ANA, 50, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 13/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008727 | 13/09/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE ANDREIA MENDES DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N, JD. BRASILIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0008729 | 13/09/2016 | 104450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA-RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008755 | 14/09/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE LUCIA MARIA AIRES, RESIDENTE NA RUA MARIA JOSE MARQUES DA SILVA, 12, JD. SANTANA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0008763 | 14/09/2016 | 14058.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00044/2016 DO CONTRATO DE Nº 0212/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008745 | 14/09/2016 | 3199.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO 12X08 PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008749 | 14/09/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N°. 464 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008751 | 14/09/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 08X06 PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N°. 462 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008754 | 14/09/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008760 | 14/09/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N°. 463 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008761 | 14/09/2016 | 2239.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 08X06 PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOUSA/PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 465 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008764 | 14/09/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOUSA/PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 466 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008765 | 14/09/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOUSA/PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 467 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 14/09/2016 | 36.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 14/09/2016 | 500.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 14/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0008759 | 14/09/2016 | 3830.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 00049/2016, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA FISCAL DE Nº 296, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 14/09/2016 | 37840.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0008752 | 14/09/2016 | 5200.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 14/09/2016 | 571.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 14/09/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 14/09/2016 | 135.40 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 14/09/2016 | 4500.00 | 00000894216473 | DAMIÃO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1997 DE PLACAS KKF-8026/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PREFEITURA DE SOUSA/PB CONFORME NF N°. 2014016855 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 14/09/2016 | 863.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 14/09/2016 | 30.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 14/09/2016 | 5.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 14/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 15/09/2016 | 395.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 15/09/2016 | 99.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 15/09/2016 | 47.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 15/09/2016 | 1276.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 0195308 DEBITADO NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 15/09/2016 | 347.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 0199384 DEBITADO NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 15/09/2016 | 383.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 0190029 DEBITADO NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 15/09/2016 | 2695.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 0194516 DEBITADO NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 15/09/2016 | 749.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 0170414 DEBITADO NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 15/09/2016 | 402.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 15/09/2016 | 88.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008770 | 15/09/2016 | 1600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE DISCIPLINADORES PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0008772 | 15/09/2016 | 860.00 | 00002752217412 | GERLUCIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 0128/2016 - CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008781 | 15/09/2016 | 3020.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS E SACOLAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008793 | 15/09/2016 | 2112.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MOBILIZAÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0008774 | 15/09/2016 | 7900.00 | 21417350000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, NA MALHA ASFÁLTICA, CONFOME PADRÃO DA ABNT; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL; MANUTENÇÃO DE 09 GRUPOS FOCAIS COMPLETOS COM 29 SEMÁFOROS E 29 REPETIDORES COM CONTADORES REGRESSIVOS DIGITAIS DE LED, 09 CONTROLADORES, TROCA DE BORRACHA DE LED, TROCA DE LAMPADAS, REPARO EM CABOS E DIVERSOS CONSERTOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 15/09/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 15/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008775 | 15/09/2016 | 8940.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, REALIZADA NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2016 NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CONFORME NOTA FISCAL N°. 472 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008780 | 15/09/2016 | 870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SOUSA/PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 468 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0008785 | 15/09/2016 | 8154.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DA FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, REALIZADA NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2016 NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CONFORME NOTA FISCAL N°. 470 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0008786 | 15/09/2016 | 1740.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 PARA REALIZAÇÃO DA FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, REALIZADA NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2016 NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CONFORME NOTA FISCAL N°. 471 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008773 | 15/09/2016 | 100.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ESPERMOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE RONALDO DA SILVA, RESIDENTE A RUA DEOCLECIANO NUNES DE RESENDE, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 15/09/2016 | 599.47 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE RM, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA DE LIMA LUSTROSA, RESIDENTE A RUA SAUL PEDRO DE SÁ MELO S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172016 | 0008778 | 15/09/2016 | 6430.00 | 23050699000108 | CEMED - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 0004/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0164/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 15/09/2016 | 352.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656, SEG. OBRIG. 2016, DETRAN E IPVA 2016 DO VEICULO DE PLACA QFK-4188. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008784 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008791 | 15/09/2016 | 352.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO LIC. 2016, BOMBEIRO 2016, LIC. ATRAS. LEI. 7.656, PRF R310432405 E SEG. OBRIG. 2016 DO VEICULO DE PLACA QFU-3178. QUE PRESTA SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008794 | 16/09/2016 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA BATISTA DE ARAUJO, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM NABUCO, 11, JD. SANTANA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008797 | 16/09/2016 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE EGOMETICO, REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA BATISTA DE ARAUJO, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM NABUCO, 11, JD. SANTANA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 16/09/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE OSSOS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ANTUNES SARMENTO, RESIDENTE NO SITIO CURRALINHO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 16/09/2016 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULARDA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIÃO VALDIVINO, RESIDENTE NA RUA TOMAZ PIRES DOS SANTOS, 84, ESTREITO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062016 | 0008808 | 16/09/2016 | 19385.10 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE GASES MEDICINAL (OXIGENIO E AR COMPRIMIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0227/2016. 1ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 16/09/2016 | 207.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE AFONSO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO MALHADA DOS ALVES, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0008811 | 16/09/2016 | 36709.80 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00044/2016 DO CONTRATO DE Nº 0212/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008812 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 16/09/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 16/09/2016 | 402.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 16/09/2016 | 69.56 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 16/09/2016 | 504.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.232.280.102 DEBITADO NA CONTA 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 16/09/2016 | 549.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0130.763.205.5.12.0012, AUTOR LYSSON FERREIRA DA COSTA E DEBITADO NA CONTA 20.248-7 BANCO BRADESCO EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 16/09/2016 | 39.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.232.280.101 DEBITADO NA CONTA 1.417-6 DO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 16/09/2016 | 1945.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.232.280.103 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 16/09/2016 | 11835.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0130.763.2015.5.13.0012, AUTOR ALYSSON FERREIRA DA COSTA E DEBITADO NA CONTA 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/09/2016 | 47.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 16/09/2016 | 261.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 16/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 19/09/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N°. 14.900-4 DO BANCO BRADESCO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 19/09/2016 | 17.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 19/09/2016 | 576.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008814 | 19/09/2016 | 24484.83 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 19/09/2016 | 67.56 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 19/09/2016 | 225.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 19/09/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008828 | 19/09/2016 | 25146.64 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ATRAVÉS DA C/C/ N°. 22.895-8 BANCO DO BRASIL EM 19/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008827 | 19/09/2016 | 2821.45 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SER CONV FORT VINC CRIANÇAS, ADOLESCENTESE IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.647 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 19/09/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008836 | 19/09/2016 | 3783.39 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.646 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008816 | 19/09/2016 | 7870.59 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTOS DE PLACAS NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008817 | 19/09/2016 | 599.47 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE RM, REALIZADO NO PACIENTE ROBERVANIO DE ARAUJO LIMA JUNIOR, RESIDENTE A RUA GILVANDRO CARTAXO DE SÁ, S/N, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 19/09/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME VELDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA BENJAMIM DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO ESTRELA DANTAS, S/N, JD. SORRILANDIA III, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 19/09/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME VELDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM LEAL DE ALCANTARA, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDA XAVIER F. SOUSA, 06, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008822 | 19/09/2016 | 7768.44 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACAS MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 19/09/2016 | 250.00 | 00003866280416 | MARINA SARMNETO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, QFJ-3056, NQD-3575, NPV-9237, QFJ-3076, NQC-6716, NQE-1775, NPX-8047, NQD-3968, OFY-5187, NPR-1727 E OGF-4480, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 19/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008826 | 19/09/2016 | 698.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA NPW-9308, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008831 | 19/09/2016 | 10987.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MMP-7834, NQD-6564, HMJ-2924, MOD-8793, NQA-4855 E MNZ-7092, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0008832 | 19/09/2016 | 3560.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 19/09/2016 | 258.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE LEANDRO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ANDRE GADELHA DE SOUSA, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008844 | 20/09/2016 | 5700.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO EM ANGIOLOGIA NO POCEDIMENTO CIRURGICO DE DESOBSTRUÇÃO DE VEIA SAFENA. REALIZADA NO PACIENTE DEOCLECIO CAVALCANTE GONÇALVES DE SOUSA . RESIDENTE NA RUA CILINHA GADELHA, 32, CENTRO, SOUSA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0008845 | 20/09/2016 | 16060.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 DO CONTRATO DE Nº 00337/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008848 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008849 | 20/09/2016 | 3998.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442016 | 0008852 | 20/09/2016 | 2840.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE USO PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00044/2016 DO CONTRATO DE Nº 0211/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 20/09/2016 | 1500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA E LIGADURA ELASTICA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA, RESIDENTE NA RUA ANTONIO RIBEIRO, 23, PROJETO MARIZ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 20/09/2016 | 1139.88 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24, 26 A 28 E 30 A 31/07/2016. NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008865 | 20/09/2016 | 5587.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008871 | 20/09/2016 | 4216.87 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA AV. SAUL PEDRO DE SÁ MELO, S/N, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 20/09/2016 | 4169.02 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO PEDRO LACERDA, RESIDENTE NA RUA PROFª. RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 04, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 20/09/2016 | 1200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA HOSPITALAR DE URGENCIA, REALIZADO NO PACIENTE DEOCLECIO CAVALCANTE GONÇALVES DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA CILINHA GADELHA, 32, AREIAS, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 20/09/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 20/09/2016 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 20/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 20/09/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB NO DIA 20/09/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 20/09/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/09/2016 | 17168.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 20/09/2016 | 400.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS - DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 20/09/2016 | 74.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 20/09/2016 | 224.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0008838 | 20/09/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/09/2016 | 2300.00 | 00089344146420 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO E FECHAMENTO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 20/09/2016 | 17.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 20/09/2016 | 737.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 20/09/2016 | 2542.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 20/09/2016 | 1.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 20/09/2016 | 275.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 20/09/2016 | 66.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.464.450.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 20/09/2016 | 1070.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.458.390.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 20/09/2016 | 879.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.458.330.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 20/09/2016 | 385.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.459.510.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/09/2016 | 825.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.467.780.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 20/09/2016 | 617.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.466.610.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 20/09/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.460.130.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 20/09/2016 | 1252.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.459.550.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 20/09/2016 | 114.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.457.710.101 DEBITADO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 20/09/2016 | 2323.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.457.710.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 20/09/2016 | 871.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.635.457.710.101 DEBITADO NA CONTA 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 20/09/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.457.750.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/09/2016 | 660.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.464.130.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 20/09/2016 | 1036.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.467.330.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 20/09/2016 | 858.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.467.720.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 20/09/2016 | 604.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.464.570.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 20/09/2016 | 391.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.468.340.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 20/09/2016 | 914.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.756.210.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 20/09/2016 | 275.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 20/09/2016 | 672.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.459.510.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 20/09/2016 | 275.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/09/2016 | 3582.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.465.340.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 20/09/2016 | 138.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.463.710.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 20/09/2016 | 337.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.465.130.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 20/09/2016 | 275.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 20/09/2016 | 580.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.466.670.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/09/2016 | 604.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.635.464.920.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 21/09/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.636.232.290.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 21/09/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.636.232.490.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 21/09/2016 | 1258.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.636.232.280.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 21/09/2016 | 1458.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.636.232.420.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 21/09/2016 | 77.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 315.500.500 DEBITADO NA CONTA 45.433-8 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 21/09/2016 | 1617.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.636.232.430.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 21/09/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.636.232.410.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 21/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 21/09/2016 | 450.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 21/09/2016 | 130.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 21/09/2016 | 104.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 21/09/2016 | 1460.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 21/09/2016 | 258.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 21/09/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 21/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 21/09/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 21/09/2016 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 21/09/2016 | 135.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 21/09/2016 | 96.28 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 21/09/2016 | 142.40 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 21/09/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 21/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 21/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 21/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 21/09/2016 | 560.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 21/09/2016 | 565.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 21/09/2016 | 258.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCILENE LOPES BESERRA LEITE, RESIDENTE NA RUA TIPOGRAFO M. MARQUES MARIZ, 03, MARIA RACHEL, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 21/09/2016 | 2295.00 | 21767732000181 | DERMOPLASTICA CLINICA DE DERMOP. E CIRURGIA PLAST. LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE SOBREIRA DE SOUSA, RESIDENTE A RUA JOÃO GADELHA CAMARÃO, 72, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 21/09/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008923 | 21/09/2016 | 3280.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 21/09/2016 | 200.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EXAME VELDELEMONISTAGUOGRAFIL, REALIZADO NA PACIENTE LEONEIDE FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA OTAVIANO FONTES, 11, SANTANA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 22/09/2016 | 258.00 | 00013294253400 | DR ALCIR DIAS PONTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCIMAR CAPITULINO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA DR. CARLOS PIRES, 140, SÃO JOSÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 22/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 22/09/2016 | 621.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REUMATOLOGICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008942 | 22/09/2016 | 11485.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008954 | 22/09/2016 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA US DIAGNOSTICA DO CRANIO PARA MICROCEFALIA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE LUIZ NUNES ROLIM, RESIDENTE NA RUA JOSE HONORIO, S/N, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008955 | 22/09/2016 | 13721.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008960 | 22/09/2016 | 14631.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008965 | 22/09/2016 | 14956.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0008969 | 22/09/2016 | 7017.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 22/09/2016 | 480.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUSA ANDRADE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAPACHO PERSONALIZADO. DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008989 | 22/09/2016 | 1044.89 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23, 25 27 E 29 A 30/09/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 22/09/2016 | 1863.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 22/09/2016 | 94.99 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008929 | 22/09/2016 | 1260.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 22/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 22/09/2016 | 94.99 | 00008302627410 | LIDYMARA TAVARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008958 | 22/09/2016 | 2032.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS E BONÉS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 22/09/2016 | 189.98 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0008973 | 22/09/2016 | 2900.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AÇÃO COM USUARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 22/09/2016 | 94.99 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA NO DIA 13 DE SETEMBRO, DESTINADA A VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 22/09/2016 | 823.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE MANUTENÇÃO DE CADASTRO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 329-1 EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 22/09/2016 | 300.00 | 00004723594442 | JUCELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 22/09/2016 | 300.00 | 00005728192424 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 22/09/2016 | 350.00 | 00002156646473 | AUMIR BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 22/09/2016 | 300.00 | 00073896012487 | JOSE ALOISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 22/09/2016 | 300.00 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 22/09/2016 | 300.00 | 00012938687443 | PAULO HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 22/09/2016 | 350.00 | 00011151697427 | NATALIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 22/09/2016 | 300.00 | 00032647673845 | FRANCILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 22/09/2016 | 320.00 | 00008594719426 | JOSILENE DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 22/09/2016 | 350.00 | 00010407436413 | FRED MERCURY TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 22/09/2016 | 300.00 | 00006851186497 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 22/09/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 22/09/2016 | 300.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 22/09/2016 | 141.13 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 22/09/2016 | 522.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 22/09/2016 | 64.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 22/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 22/09/2016 | 1162.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.763.010.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 22/09/2016 | 241.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.765.140.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 22/09/2016 | 3551.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.763.470.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 22/09/2016 | 1048.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.767.510.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 22/09/2016 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 20160003739413-0004 DEBITADO NA CONTA 14.902-0 BANCO BRADESCO EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 22/09/2016 | 395.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.749.700.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 22/09/2016 | 208.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.767.680.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 22/09/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.757.460.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 22/09/2016 | 3403.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.751.360.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 22/09/2016 | 774.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 315.500.500 DEBITADO NA CONTA 45.433-8 BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 22/09/2016 | 83.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.756.710.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 22/09/2016 | 3492.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.753.910.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 22/09/2016 | 1693.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.764.070.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 22/09/2016 | 355.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.764.030.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 22/09/2016 | 3829.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.749.670.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 22/09/2016 | 1682.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.755.340.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 22/09/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.752.030.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 22/09/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.752.860.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 22/09/2016 | 3491.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.758.880.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 22/09/2016 | 681.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.762.570.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 22/09/2016 | 1306.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.636.232.300.101 DEBITADO NA CONTA 15.772-4 BANCO DO BRASIL EM 21/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 22/09/2016 | 4256.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.752.630.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 22/09/2016 | 130.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.749.670.101 DEBITADO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 22/09/2016 | 168.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.755.810.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 22/09/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.754.000.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 22/09/2016 | 1971.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.757.990.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 22/09/2016 | 189.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.767.980.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 22/09/2016 | 349.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.636.758.820.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 22/09/2016 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 000059977020138150371, AUTOR SIDNEY CARLOS DIAS E DEBITO NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 22/09/2016 | 785.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 00003400720008150371, AUTOR SISPUMS E DEBITADO NA CONTA 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 23/09/2016 | 2041.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.105 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 23/09/2016 | 1659.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.104 DEBITADO NA CONTA 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 23/09/2016 | 4529.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.394.130.102 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 23/09/2016 | 1.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.394.130.101 DEBITADO NA CONTA 1.417-6 DO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 23/09/2016 | 6270.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.394.130.103 DEBITADO NA CONTA 9.527-3 DO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 23/09/2016 | 29.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 23/09/2016 | 24.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 23/09/2016 | 468.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 23/09/2016 | 1072.06 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO BOM BOM JESUS A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 06 E 07/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 23/09/2016 | 107.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 23/09/2016 | 434.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURA - MÊS 06/2016 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 23/09/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 23/09/2016 | 18210.02 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO ANTONIO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO MESES 01 E 03/2015 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 23/09/2016 | 172.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 23/09/2016 | 5687.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO - MESES 06 A 12/2009 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 23/09/2016 | 7494.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 04 E 07/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 23/09/2016 | 1846.12 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (FATURA DOS MESES 06 E 07/2016) CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 23/09/2016 | 223.69 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (FATURA EM ATRASO: 12/2015) CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 23/09/2016 | 500.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E MEDALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 25/09/2016 | 1000.00 | 00005019698458 | EDIVAN FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2° COLACADO NA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO GONÇALO "MOACIR MORENO" REALIZADO NO ESTÁDIO "O PAULÃO" EM SÃO GONÇALO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 25/09/2016 | 2000.00 | 00010529509490 | ALANDSON ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO D1° COLACADO NA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO GONÇALO "MOACIR MORENO" REALIZADO NO ESTÁDIO "O PAULÃO" EM SÃO GONÇALO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 25/09/2016 | 200.00 | 00005104996433 | JOSÉ EHRICH DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 4° COLACADO NA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO GONÇALO "MOACIR MORENO" REALIZADO NO ESTÁDIO "O PAULÃO" EM SÃO GONÇALO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 26/09/2016 | 300.00 | 00028791983487 | ADELMO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3° COLACADO NA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO GONÇALO "MOACIR MORENO" REALIZADO NO ESTÁDIO "O PAULÃO" EM SÃO GONÇALO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009018 | 26/09/2016 | 3850.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÕES DE PORTAIS PARA ENTRADA DE EVENTOS COM ESTRUTURA EM FERRO METALON E BASE EM ALUMÍNIO PARA SUSTENTAÇÃO DOS PAINÉIS MEDINDO 12.00 METROS QUADRADOS SERVIÇOS DESTINADOS AO SÃO JOÃO DA LAGOA DOS ESTRELAS A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009019 | 26/09/2016 | 342.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00335/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 26/09/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE OSSOS, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO XAVIER , RESIDENTE NO SITIO RIACHÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 26/09/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009031 | 26/09/2016 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DE OSSOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES ABRANTES , RESIDENTE NA RUA PEDRO ANICETO ALVES, 47, JD. SORRILANDIA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 26/09/2016 | 200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE EGOMETICO, REALIZADO NA PACIENTE TAINÁ CRISTINA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, S/N, ALTO CAPANEMA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009042 | 26/09/2016 | 96.36 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00335/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 26/09/2016 | 10624.83 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO LAVANDERIA JARDIM SANTANA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO MESES 09 A 12/2014) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009020 | 26/09/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 26/09/2016 | 756.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 26/09/2016 | 89.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 26/09/2016 | 2442.64 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 03 E 08/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 26/09/2016 | 13306.50 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 04 E 08/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 26/09/2016 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 26/09/2016 | 14558.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO MESES 10 A 12/2008 E 01 A 03/2010 E 12/2010 ) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 26/09/2016 | 1124.12 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 04 E 07/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 26/09/2016 | 10339.65 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO MESES 01 A 04/2011) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 26/09/2016 | 812.90 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PRAÇA DA MATRIZ A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 04 E 08/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 26/09/2016 | 27315.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO ESTÁDIO MAUNICIPAL ANTÔNIO MARIZ A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO MESES 01, 03 E 04/2015) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 26/09/2016 | 3895.56 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 04 E 08/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 26/09/2016 | 477.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 26/09/2016 | 242.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.685-2 DO BANCO DO BRASIL EM 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 26/09/2016 | 29.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 26/09/2016 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°. 20160003785818-00004 DEBITADO NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 26/09/2016 | 120.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 00009699220118150371, AUTORA NEURICELIA TEODORO DE LIMA E DEBITO NA CONTA 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 27/09/2016 | 4197.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.859.840.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 27/09/2016 | 1241.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.859.560.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 27/09/2016 | 1302.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.858.700.101 DEBITADO NA CONTA 9.527-3 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 27/09/2016 | 310.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°. 20160003813477-00004 DEBITADO NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 27/09/2016 | 486.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 00034566420138150371, AUTOR SILVANO VIEIRA DOS SANTOS E DEBITO NA CONTA 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 27/09/2016 | 1420.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.860.530.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 27/09/2016 | 1825.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.858.180.102 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 27/09/2016 | 1373.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.859.870.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 27/09/2016 | 163.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 00034566420138150371, AUTORA MARIA LUCIMAR DO N DA SILVA E DEBITO NA CONTA 20.247-9 BANCO BRADESCO EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 27/09/2016 | 522.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.859.850.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 27/09/2016 | 90.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.858.660.102 DEBITADO NA CONTA 9.527-3 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 27/09/2016 | 235.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.858.180.101 DEBITADO NA CONTA 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 27/09/2016 | 3361.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.858.700.102 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 27/09/2016 | 4189.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.858.640.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 27/09/2016 | 1909.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.858.660.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 27/09/2016 | 331.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.637.860.630.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 27/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 27/09/2016 | 11.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 27/09/2016 | 468.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 27/09/2016 | 164.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 27/09/2016 | 318.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 27/09/2016 | 300.00 | 00005657913469 | FRANCISCA DE FATIMA SARMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 27/09/2016 | 350.00 | 00003695865490 | IRACEMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 27/09/2016 | 300.00 | 00008045328428 | JOSE DELMIRO VIDAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 27/09/2016 | 330.00 | 00005654454480 | ISMAEL EDSON QUINTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 27/09/2016 | 350.00 | 00007566320483 | LUIZ BARBOSA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/09/2016 | 350.00 | 00004377496492 | VANDERLUCIA COELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 27/09/2016 | 350.00 | 00005656700429 | MARIA AMELIA NUNES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/09/2016 | 300.00 | 00000090993446 | SUELITON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 27/09/2016 | 350.00 | 00008770076405 | PAULO RICARDO AZEVEDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 27/09/2016 | 350.00 | 00011943569401 | MARIA KATIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 27/09/2016 | 350.00 | 00071129073300 | MARLENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 27/09/2016 | 340.00 | 00005802332433 | IVANIEL SOBREIRA QUINTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 27/09/2016 | 350.00 | 00006358892428 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 27/09/2016 | 350.00 | 00009837549424 | CRISTIAN RAPHAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 27/09/2016 | 5633.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO DE Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 27/09/2016 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICA MÉDICA E IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE JOSE RONALDO FURTUNATO, RESIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIAS S/N, JD. IRACEMA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 27/09/2016 | 1500.00 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE FABRINA MEDEIROS CAMPELO, RESIDENTE NA RUA CON. JOSE VIANA, 89, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0009077 | 27/09/2016 | 3838.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0009048 | 27/09/2016 | 555.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS VENTILADORES DE COLUNA 60 CM DA MARCA VENTISOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 304. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 27/09/2016 | 281.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFG-3096, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/09/2016 | 450.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFL-5097, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 27/09/2016 | 452.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFG-1456, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 27/09/2016 | 1320.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFE-7256, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 27/09/2016 | 757.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFL-5077, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/09/2016 | 452.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFG-1456, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 28/09/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009091 | 28/09/2016 | 520.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009094 | 28/09/2016 | 364.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009099 | 28/09/2016 | 208.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009103 | 28/09/2016 | 1872.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 28/09/2016 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME OFTALMOLOGICO TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPITICA REALIZADA NO PACIENTE MARIA LEONETE BARBOSA, RESIDENTE A RUA CILINHA GADELHA,24-AREIAS-SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009112 | 28/09/2016 | 1092.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009117 | 28/09/2016 | 104.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 28/09/2016 | 350.00 | 00002678749444 | FRANCISCO RAMUALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 28/09/2016 | 350.00 | 00010002106426 | MARIA ESTEFFANY DE ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 28/09/2016 | 150.00 | 00001142466450 | SUELY MARIA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 28/09/2016 | 300.00 | 00012625062479 | JOSE RICARDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 28/09/2016 | 300.00 | 00008392925467 | KAMILA IZABEL SILVEIRA LACERDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 28/09/2016 | 350.00 | 00060800267400 | MARIA AGENILDA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 28/09/2016 | 350.00 | 00008221156469 | JUDIVAM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 28/09/2016 | 350.00 | 00006420088410 | ROSANGELA SOARES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 28/09/2016 | 300.00 | 00008996820490 | GERALDO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 28/09/2016 | 300.00 | 00006354893411 | MARIA DANIELA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 28/09/2016 | 300.00 | 00070340126442 | FRANCISCA GILMARA FERNANDES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 28/09/2016 | 220.00 | 00007049297402 | TEREZINHA DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 28/09/2016 | 200.00 | 00071324194472 | JOSE JUNIOR DA COSTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 28/09/2016 | 300.00 | 00009759122405 | HIGOR AUGUSTO GONÇALVES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 28/09/2016 | 350.00 | 00007908182488 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMAS DO ENSINO EM PARCERIA COM O ESTADO E A UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0009098 | 28/09/2016 | 318860.00 | 15269317000103 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: TOZINHO GADELHA, PAPA PAULO VI E MARIA AURITA DA SILVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00054/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 28/09/2016 | 600.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 28/09/2016 | 98.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 28/09/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 28/09/2016 | 41.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 28/09/2016 | 288.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 28/09/2016 | 796.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.134.770.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/09/2016 | 1044.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.409.470.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 29/09/2016 | 736.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.408.380.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 29/09/2016 | 644.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.417.810.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 29/09/2016 | 1068.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.427.260.101 DEBITADO NA CONTA 24.373-6 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 29/09/2016 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.425.540.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 29/09/2016 | 960.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.410.610.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/09/2016 | 1.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.426.070.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 29/09/2016 | 418.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.419.630.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 29/09/2016 | 1442.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.426.070.102 DEBITADO NA CONTA 24.373-6 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 29/09/2016 | 1050.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.428.900.101 DEBITADO NA CONTA 24.373-6 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 29/09/2016 | 801.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.430.250.101 DEBITADO NA CONTA 24.373-6 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 29/09/2016 | 371.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.431.330.101 DEBITADO NA CONTA 24.373-6 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 29/09/2016 | 1038.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.420.870.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 29/09/2016 | 780.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.428.260.101 DEBITADO NA CONTA 24.373-6 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 29/09/2016 | 41.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0009128 | 29/09/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO (FAZER NOGÓCIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 29/09/2016 | 585.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 29/09/2016 | 103.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 29/09/2016 | 509.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009134 | 29/09/2016 | 1132.53 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA JONES DA SILVA ANDRADE, RESIDENTE NA RUA DR. JOÃO SOARES, 18, JOSE LINS DO REGO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009141 | 30/09/2016 | 29949.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009144 | 30/09/2016 | 9146.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009149 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 30/09/2016 | 21056.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0009153 | 30/09/2016 | 106852.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE USO PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00044/2016 DO CONTRATO DE Nº 0211/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009155 | 30/09/2016 | 53772.95 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009157 | 30/09/2016 | 48578.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009158 | 30/09/2016 | 31926.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0009162 | 30/09/2016 | 1695.00 | 00038009781487 | JOSERILDA DANTAS GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CILINHA GADELHA, 28, CENTRO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE MODALIDADE DE DISPENSA DE Nº 00026/2015 DO CONTRATO DE Nº 0253/2015. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009163 | 30/09/2016 | 3874.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009165 | 30/09/2016 | 327262.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009166 | 30/09/2016 | 9463.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009167 | 30/09/2016 | 83715.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009170 | 30/09/2016 | 9364.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009173 | 30/09/2016 | 29250.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009175 | 30/09/2016 | 134770.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009176 | 30/09/2016 | 117185.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 30/09/2016 | 47012.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009182 | 30/09/2016 | 86562.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0009184 | 30/09/2016 | 3068.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, 40, ESTREITO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00022/2015 DO CONTRATO DE Nº 0230/2015. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009186 | 30/09/2016 | 708.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 30/09/2016 | 11498.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 30/09/2016 | 27393.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 30/09/2016 | 36135.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 30/09/2016 | 100218.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 30/09/2016 | 43400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T D). RELATIVO AO MES DE SETEMEBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 30/09/2016 | 8051.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009207 | 30/09/2016 | 131163.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009209 | 30/09/2016 | 90804.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 30/09/2016 | 78000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 30/09/2016 | 180570.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009213 | 30/09/2016 | 39242.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009215 | 30/09/2016 | 56932.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009216 | 30/09/2016 | 4288.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-192 EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009218 | 30/09/2016 | 116458.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009221 | 30/09/2016 | 7564.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0009222 | 30/09/2016 | 3920.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE USO PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00044/2016 DO CONTRATO DE Nº 0211/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009223 | 30/09/2016 | 68089.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 30/09/2016 | 9700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (OTOCLINICA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 30/09/2016 | 300.00 | 00001757328416 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CURRAL VELHO, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 30/09/2016 | 24289.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS I - PRO-T), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 30/09/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009160 | 30/09/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 30/09/2016 | 946.56 | 34028316083211 | EMPRESA BRASILEIRA DE COORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS EXPEDIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009168 | 30/09/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 30/09/2016 | 1250.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/09/2016 | 1000.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/09/2016 | 1750.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VÉICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009226 | 30/09/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009178 | 30/09/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009146 | 30/09/2016 | 850.00 | 00007988340484 | PAULA MICKAELE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2016, ASSINADO EM 09/05/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 30/09/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009148 | 30/09/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 30/09/2016 | 8492.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009156 | 30/09/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0009161 | 30/09/2016 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°.2014016785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 30/09/2016 | 138.99 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0009183 | 30/09/2016 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, ANO/MODELO-2008, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00179/2016-CPL, ITEM 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009205 | 30/09/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 30/09/2016 | 596.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009143 | 30/09/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0009154 | 30/09/2016 | 2520.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-10 DE PLACAS JFC-9453/PB PARA FAZER ENTREGA DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME CONTRATO N°. 00185/2016-CPL DE 21DE JULHO DE 2016 E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00045/2016-MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009174 | 30/09/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/09/2016 | 350.00 | 00025293092804 | MARIA RUBENILDA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009145 | 30/09/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - FAZER NEGÓCIO - MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/09/2016 | 4.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009185 | 30/09/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE LICITAÇÃO - MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009189 | 30/09/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 30/09/2016 | 35.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009200 | 30/09/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 30/09/2016 | 7231.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/09/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.144-9 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 30/09/2016 | 1144.97 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF, REFERENTE À AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA DE Nº 1107, SÉTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 30/09/2016 | 1269.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009231 | 30/09/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE TRIBUTOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 30/09/2016 | 230.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°. 20160003878380-00004 DEBITADO NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 30/09/2016 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.586.160.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/09/2016 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 20160003878380-0004 DEBITADO NA CONTA 14.902-0 BANCO BRADESCO EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 30/09/2016 | 312.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.588.560.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 30/09/2016 | 740.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.574.780.101 DEBITADO NA CONTA 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 30/09/2016 | 932.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.578.100.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 30/09/2016 | 565.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.577.170.103 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/09/2016 | 1244.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.585.570.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/09/2016 | 313.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.583.610.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/09/2016 | 3123.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.590.470.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/09/2016 | 1513.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.584.680.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 30/09/2016 | 131.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.577.170.101 DEBITADO NA CONTA 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 30/09/2016 | 322.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.577.170.102 DEBITADO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 30/09/2016 | 1841.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC. N°. 11.638.587.610.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009232 | 01/10/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 292 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0009235 | 01/10/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/15.180 DE PLACA MQM-6026/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0009241 | 01/10/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0009245 | 01/10/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0009246 | 01/10/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0009247 | 01/10/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2009, MODELO 2009, DE PLACA MWM-2772/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009249 | 01/10/2016 | 1467.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 01/10/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 2014017060, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009236 | 01/10/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SERV. CONV FORT VINC - DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 296 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009239 | 01/10/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SERV. CONV FORT VINC - DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 295 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009243 | 01/10/2016 | 400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA- DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 294 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 01/10/2016 | 500.00 | 00002804726410 | JOSE MARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3° COLACADO NA COPA DE FUTEBOL AMADOR DE SÃO GONÇALO "MOACIR MORENO" REALIZADO NO ESTÁDIO "O PAULÃO" EM SÃO GONÇALO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 01/10/2016 | 6300.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 118 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009238 | 01/10/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009237 | 01/10/2016 | 20.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°. 645 EMITIDA EM 26/09/2016, PAGO A MENOR PELO SR. JORGE LUIZ EM 28/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009233 | 01/10/2016 | 1040.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIO E DO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA: MMN - 3230/PB, PERTENCENTES A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 01/10/2016 | 191.54 | 00088248097820 | JOSE ASSIS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTODE MULTA PAGA, RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 030423, QUE POSTERIORMENTE TEVE RECURSO DEFERIDO PELA JARI, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0009248 | 01/10/2016 | 8140.81 | 05459594000117 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 02/10/2016 | 77.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 6730 DEBITADO NA CONTA N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 27/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 02/10/2016 | 774.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 6730 DEBITADO NA CONTA N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 03/10/2016 | 27.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°. 0199384 DEBITADO NA CONTA 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 03/10/2016 | 206.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.783.800.102 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 03/10/2016 | 94.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 03/10/2016 | 765.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 03/10/2016 | 153.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 03/10/2016 | 577.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 03/10/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 03/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 03/10/2016 | 922.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 03/10/2016 | 1807.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADO NO PACIENTE RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA PROJETADA,S/N-JD BRASILIA-SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009257 | 03/10/2016 | 1863.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME ECOCARDIOGRAMA. REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0009258 | 03/10/2016 | 19768.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LOGARINA C/03 LUG, 01 ECOBRISA, 05 ARMARIOS EM MADEIRA, 03 POLTRONAS, 01 AR CONDIC. T/SPLIT 18.000BTUS, 02 POLTRONAS C/02 L. BALCÃO TERMICO 08 CUBAS, 01 GANGORRA PAT. DUPLA E 01 GANGORRA CAV. MARINHO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0032/2016 DO CONTRATO DE Nº 0127/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0009259 | 03/10/2016 | 670.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO GELAGUA GARRAFÃO DE 20LT E 01 LIQUIDIFICADOR C/02 VELOCIDADES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0032/2016 DO CONTRATO DE Nº 0127/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0009260 | 03/10/2016 | 1695.00 | 00038009781487 | JOSERILDA DANTAS GADELHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CILINHA GADELHA, 28, CENTRO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE MODALIDADE DE DISPENSA DE Nº 00026/2015 DO CONTRATO DE Nº 0253/2015. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0009261 | 03/10/2016 | 11392.89 | 05459594000117 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 0019/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0009262 | 03/10/2016 | 3068.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, 40, ESTREITO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00022/2015 DO CONTRATO DE Nº 0230/2015. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009263 | 03/10/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009264 | 03/10/2016 | 4819.28 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO ALEXANDRE MARQUES GALVÃO, RESIDENTE NA RUA ELIETE AUGUSTO DE SÁ, 24, BELA VISTA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0009265 | 03/10/2016 | 6100.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE TECNICO CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITEDE Nº 0017/2013 DO CONTRATO DE Nº 0285/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0009268 | 03/10/2016 | 10239.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BIRÔS, 06 ARMARIOS, 01 MESA C/GAVETA, 01 MESA C/CADEIRAS, 04 CAMAS E 06 BELICHES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0032/2016 DO CONTRATO DE Nº 0127/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 03/10/2016 | 1104.15 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0009271 | 03/10/2016 | 11142.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LOGARINA, 10 ESTANTES DE AÇO, 03 AR CONDIC. T/SPLIT 12.000BTUS, 01 MESA DE CENTRO, 01 KIT ANTENA PARAB. E 01 ESTANTE DE AÇO P/MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0032/2016 DO CONTRATO DE Nº 0127/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0009272 | 03/10/2016 | 266696.01 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 00006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 00025/2013 DOCONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 03/10/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CATATERISMO, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MARQUES DANTAS, RESIDENTE NA RUA ELIETE AUGUSTA DE SÁ, S/N, BELA VISTA, SOUSA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0009285 | 04/10/2016 | 7217.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0009287 | 04/10/2016 | 5387.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242014 | 0009291 | 04/10/2016 | 6840.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0009295 | 04/10/2016 | 8350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0009317 | 04/10/2016 | 1884.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0009325 | 04/10/2016 | 8359.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 04/10/2016 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE RADIOS HT VHF, DESTINADOS A OPERAÇÃO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 04/10/2016 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 04/10/2016 | 884.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMÁFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 04/10/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 04/10/2016 | 44508.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009277 | 04/10/2016 | 4027.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.921 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009279 | 04/10/2016 | 2733.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.925 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009282 | 04/10/2016 | 2897.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.944 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009283 | 04/10/2016 | 2889.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.942 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009284 | 04/10/2016 | 1645.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.920 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009286 | 04/10/2016 | 2206.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.918 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009289 | 04/10/2016 | 2488.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.926 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009292 | 04/10/2016 | 3065.04 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.935 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009294 | 04/10/2016 | 3952.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.948 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009297 | 04/10/2016 | 2380.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE PROT E ATEND ESPES FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.933 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009302 | 04/10/2016 | 3254.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.941 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009304 | 04/10/2016 | 2888.41 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.939 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009305 | 04/10/2016 | 1533.47 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.929 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009306 | 04/10/2016 | 2639.02 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.938 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009307 | 04/10/2016 | 3398.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.946 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009309 | 04/10/2016 | 3277.36 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.947 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009310 | 04/10/2016 | 1931.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.919 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009311 | 04/10/2016 | 3210.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.943 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 04/10/2016 | 2369.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.927 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009315 | 04/10/2016 | 2383.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.934 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009316 | 04/10/2016 | 2885.08 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.940 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009319 | 04/10/2016 | 4052.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.932 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009320 | 04/10/2016 | 5270.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.950 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0009323 | 04/10/2016 | 850.00 | 00008007181431 | RONILDO LOPES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL AO FACILITADOR DE OFICINAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 021/2016, ASSINADO EM 09/05/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009324 | 04/10/2016 | 1494.47 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.931 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009326 | 04/10/2016 | 3075.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.945 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009327 | 04/10/2016 | 2424.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERV DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.914 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009328 | 04/10/2016 | 2455.98 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.937 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009329 | 04/10/2016 | 3125.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES CONFORME NOTA FISCAL N°. 7.949 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 04/10/2016 | 889.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 04/10/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 04/10/2016 | 253.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0009281 | 04/10/2016 | 11000.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.923. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0009301 | 04/10/2016 | 51274.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.922. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0009314 | 04/10/2016 | 8012.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7.924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 04/10/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 04/10/2016 | 1548.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 04/10/2016 | 58.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 04/10/2016 | 214.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.964.090.101 DEBITADO NA CONTA 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 04/10/2016 | 602.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.964.080.101 DEBITADO NA CONTA 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 04/10/2016 | 35.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.964.090.102 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 04/10/2016 | 655.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.964.040.101 DEBITADO NA CONTA 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 04/10/2016 | 11.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFÍCIO N°. 20160003785818-0004 DEBITADO NA CONTA 14.902-0 BANCO BRADESCO EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 04/10/2016 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.638.964.050.101 DEBITADO NA CONTA 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 04/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 05/10/2016 | 47.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 05/10/2016 | 360.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 05/10/2016 | 0.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N°. 14.900-4 DO BANCO BRADESCO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0009332 | 05/10/2016 | 9108.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KTO-7819/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES, SAQUINHO, LAGOA, SAQUIM, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 05/10/2016 | 2800.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 146, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 05/10/2016 | 627.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 05/10/2016 | 108.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 05/10/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0009330 | 05/10/2016 | 4550.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 04 BOCAS, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE 50CM , 02 (DOIS) BIROS COM 02 GAVETAS, 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA GARRAFÃO DE 20L E 01 (UMA) GELADEIRA CAP 280L, TODOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 306. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009331 | 05/10/2016 | 3312.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.654 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 05/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0009336 | 05/10/2016 | 1939.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DE PEQUENO PORTE E 02 (DUAS) TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DE CIRANDAS DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA EQUIPE TÈCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 498 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0009337 | 05/10/2016 | 1600.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 12.000 BTUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 308. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0009343 | 05/10/2016 | 1939.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DE PEQUENO PORTE E 02 (DUAS) TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCALN°. 497 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009344 | 05/10/2016 | 3697.20 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.655 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492016 | 0009345 | 05/10/2016 | 460.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 307. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0009347 | 05/10/2016 | 1939.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DE PEQUENO PORTE E 02 (DUAS) TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA PARA BUSCA ATIVA NA COMUNIDADE CIGANA PELA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 499 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 05/10/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 06/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009353 | 06/10/2016 | 6734.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 06/10/2016 | 397.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 06/10/2016 | 1602.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 06/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322016 | 0009361 | 06/10/2016 | 31434.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR COND. T/SPLIT 9.000BT, 07 AR COND. T/SPLIT 12.000BT., 01 BELICHE, 01 TV LED32, 01 MESA C/GAVETA, 03 CONJ. DE MESA C/04 CAD. P/ CRIANÇA, 03 BEBEDOUROS GELAGUA GARRAF.20LT, 01 MESA RED. REUNIÃO, 04 SUPORTE CPU, 04 CESTOS LIXO 100L, 03 CESTO LIXO 30L, 20 CESTO LIXO 50L, 01 LIQ. INDUST., 01 BATEDEIRA 5L. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0032/2016 DO CONTRATO DE Nº 0127/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 06/10/2016 | 1287.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4480, NQI-6512, NQE-1775, NQB-7694, NQD-8035, NQB-7734, MOW-7163, QFJ-3026, NPR-3027, NPR-1727, OFY-5187, QFJ-3056, QFJ-3076, NPX-8047, QFJ-3086, QFJ-3046, NPV-7695, NQD-3075, QFJ-3066, NQC-6716, OGF-4490 E OFX-8998 DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 06/10/2016 | 1952.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009371 | 06/10/2016 | 4529.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, ALMOXARIFADO, FARMACIA BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009374 | 06/10/2016 | 2514.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009379 | 06/10/2016 | 610.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 06/10/2016 | 6277.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 06/10/2016 | 489.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 06/10/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0009369 | 06/10/2016 | 1980.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS265/70R16 DEST S/C FIRESTONE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N° 1219 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 06/10/2016 | 120.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009348 | 06/10/2016 | 13996.27 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA - SOUSA (MANHÃ E TARDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 06/10/2016 | 4917.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE DIVERSOS TIPOS DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS E OUTROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.911. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 06/10/2016 | 2458.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 06/10/2016 | 4877.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE DIVERSOS TIPOS DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS E OUTROS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.912. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009354 | 06/10/2016 | 6992.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0009355 | 06/10/2016 | 11160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.218 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 06/10/2016 | 300.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS A CARGO DESTA SECRETRIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017610 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009359 | 06/10/2016 | 12818.67 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009363 | 06/10/2016 | 12263.40 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009364 | 06/10/2016 | 9797.39 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA (MANHÃ); RIACHÃO DOS ANÍZIOS, CAIÇARA, CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA (TARDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0009367 | 06/10/2016 | 12171.60 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009370 | 06/10/2016 | 13596.37 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009373 | 06/10/2016 | 15382.40 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: BARROCAS, ZÉ LOURENÇO, CAMPINHO, BENÇÃO DE DEUS, SANTA RITA, LOGRADOURO, MACACOS, LOGRADOURO (MANHÃ E TARDE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009376 | 06/10/2016 | 5998.40 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEREIROS, PICADA - SOUSA (MANHÃ), PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009377 | 06/10/2016 | 6998.13 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009381 | 06/10/2016 | 4661.33 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009382 | 06/10/2016 | 11996.80 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, LOGRADOURO CURRALINHO, FLORESTA, CURRALINHO (MANHÃ E TARDE); REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009385 | 06/10/2016 | 10721.07 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0009386 | 06/10/2016 | 7564.44 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 06/10/2016 | 17.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 06/10/2016 | 52.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 06/10/2016 | 405.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 06/10/2016 | 14.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 06/10/2016 | 2000.00 | 00000887111459 | DANIEL ROCH BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. DANIEL ROCHA BEZERRA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 07/10/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 07/10/2016 | 351.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 07/10/2016 | 54.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 07/10/2016 | 8.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA N°. 20.247-9 DO BANCO BRADESCO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 07/10/2016 | 2000.00 | 00091114225487 | TEREZA MARINHO DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. TEREZA MARINHO DA SILVA MORAIS CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 07/10/2016 | 6353.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.101 DEBITADO NA CONTA 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 07/10/2016 | 6971.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.101 DEBITADO NA CONTA 11.772-4 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 07/10/2016 | 13029.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.101 DEBITADO NA CONTA 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 07/10/2016 | 11.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.101 DEBITADO NA CONTA 10.685-2 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 07/10/2016 | 5.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.639.891.820.102 DEBITADO NA CONTA 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 07/10/2016 | 1278.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.639.891.810.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 07/10/2016 | 310.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.639.891.600.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 07/10/2016 | 6908.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.101 DEBITADO NA CONTA 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 07/10/2016 | 0.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.101 DEBITADO NA CONTA 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 07/10/2016 | 7917.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.101 DEBITADO NA CONTA 5.709-6 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 07/10/2016 | 3107.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.639.891.590.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 07/10/2016 | 4972.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 07/10/2016 | 0.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.637.394.130.101 DEBITADO NA CONTA 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 07/10/2016 | 4000.00 | 00005774843467 | RONIELI DUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO PIPA EMERGENCIAL, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 2014017640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 07/10/2016 | 149.85 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 07/10/2016 | 350.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0009438 | 07/10/2016 | 300.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 07/10/2016 | 3200.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N°. 687, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009388 | 07/10/2016 | 20002.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009389 | 07/10/2016 | 308.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 0002015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009390 | 07/10/2016 | 348.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009391 | 07/10/2016 | 5003.78 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, CAPS, SAMU, POLICLINICA, OTOCLINICA, VIGILANCIA EM SAUDE E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009392 | 07/10/2016 | 3003.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009394 | 07/10/2016 | 6502.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009396 | 07/10/2016 | 7509.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009398 | 07/10/2016 | 158.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 0002015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009400 | 07/10/2016 | 2302.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009401 | 07/10/2016 | 15000.43 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM PEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009403 | 07/10/2016 | 11953.40 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009406 | 07/10/2016 | 10223.35 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 07/10/2016 | 131.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PROCESSO JUDICIAL DO OFICIO DE Nº 11.637.394.130.101, DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009408 | 07/10/2016 | 162.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009409 | 07/10/2016 | 3000.23 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0009410 | 07/10/2016 | 1002.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 0002015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009411 | 07/10/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009412 | 07/10/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009413 | 07/10/2016 | 15000.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009414 | 07/10/2016 | 6000.46 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009415 | 07/10/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009416 | 07/10/2016 | 4900.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009417 | 07/10/2016 | 7001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009419 | 07/10/2016 | 2000.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009421 | 07/10/2016 | 2001.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009422 | 07/10/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009423 | 07/10/2016 | 6257.80 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009424 | 07/10/2016 | 812.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009425 | 07/10/2016 | 600.34 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 0002015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009428 | 07/10/2016 | 217.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 0002015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009429 | 07/10/2016 | 2500.05 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009431 | 07/10/2016 | 2500.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009433 | 07/10/2016 | 4005.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009435 | 07/10/2016 | 5002.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009439 | 07/10/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0009440 | 07/10/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009441 | 07/10/2016 | 800.98 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 0002015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009442 | 07/10/2016 | 870.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009443 | 07/10/2016 | 100.29 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 0002015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009445 | 07/10/2016 | 203.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009446 | 07/10/2016 | 7001.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009448 | 07/10/2016 | 522.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009449 | 07/10/2016 | 4002.17 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 0002015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009451 | 07/10/2016 | 1972.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009452 | 07/10/2016 | 7500.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009453 | 07/10/2016 | 603.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 0002015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009455 | 07/10/2016 | 3000.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009458 | 07/10/2016 | 928.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009459 | 07/10/2016 | 174.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009460 | 07/10/2016 | 9000.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009463 | 07/10/2016 | 10001.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009465 | 07/10/2016 | 4000.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009466 | 07/10/2016 | 4002.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009467 | 07/10/2016 | 3501.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009395 | 07/10/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA- DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 231 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009434 | 07/10/2016 | 400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA- DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 229 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009436 | 07/10/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA- DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 230 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 07/10/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 07/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 10/10/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 10/10/2016 | 90177.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 10/10/2016 | 8142.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 10/10/2016 | 2351.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 10/10/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 10/10/2016 | 34124.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 10/10/2016 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 10/10/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 10/10/2016 | 18202.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 10/10/2016 | 19194.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 10/10/2016 | 9874.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/10/2016 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/10/2016 | 29196.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 10/10/2016 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DE CÓD 22 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 10/10/2016 | 14307.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 10/10/2016 | 8800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 10/10/2016 | 4290.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0009477 | 10/10/2016 | 7840.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 280 CAMISETAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 442 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009478 | 10/10/2016 | 6130.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3200 (TRÊS MIL E DUZENTOS) ADESIVOS 0,70X0,70 TIPO BOTTONS, 02 (DUAS) PLACAS EM AC´RILICO 0,70X0,50, 02 (DUAS) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA 2,00X1,00, 05 (CINCO) ADESIVOS 1,80X0,50, 05 (CINCO) FAIXAS 6,00X0,70, 04 (QUATRO) BANNERS 1,50X1,00, 03 (TRÊS) 1,20X0,90 E 15 (QUINZE) PLACAS EM PVC 0,40X0,12, TODOS SERVIÇOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009500 | 10/10/2016 | 3975.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAINEL 3,50X070, 16 (DEZESEIS) PLACAS EM PVC 0,40X0,10, 2000 (DOIS MIL) ADESIVOS 0,70X0,70, 04 (QUATRO) FAIXAS 3,50X0,70, 200 (DUZENTOS) CARTAZES 1,00X0,70, 02 (DOIS) ADESIVOS TRANSPERENTES 1,20X0,25 E 01 (UMA) PLACA 2,50X0,90, TODOS SERVIÇOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 10/10/2016 | 5836.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0009515 | 10/10/2016 | 8155.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 380 (TREZENTOS E OITENTA) CAMISETAS E 500 (QUINHENTAS) SACOLAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 444 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 10/10/2016 | 8280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 10/10/2016 | 5730.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 10/10/2016 | 1330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROG) PBF PROT DE LOTAÇÃO 1424 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 10/10/2016 | 35702.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 10/10/2016 | 1280.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL (APOIO) CRAS PRO-T - LOTAÇÃO 43 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 10/10/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0009556 | 10/10/2016 | 7535.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS E 450 (QUATROCENTAS E CINQUENTA) SACOLAS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CIRANDAS DE SERVIÇOS NA COMUNIDADE CIGANA PARA AS BUSCAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 445 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 10/10/2016 | 10735.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0009609 | 10/10/2016 | 7110.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTAS)CAMISETAS E 300 (TREZENTOS) BONÉS, TODOS OS ITENS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 443 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 10/10/2016 | 5037.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 10/10/2016 | 1844.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/10/2016 | 5917.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 10/10/2016 | 5037.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS DE CÓD 121 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 10/10/2016 | 12149.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DE CÓD 124 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 10/10/2016 | 33315.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 10/10/2016 | 18567.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 10/10/2016 | 3679.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009472 | 10/10/2016 | 416.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009479 | 10/10/2016 | 1404.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009483 | 10/10/2016 | 4669.56 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009492 | 10/10/2016 | 52.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009495 | 10/10/2016 | 14163.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009496 | 10/10/2016 | 1976.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0009499 | 10/10/2016 | 3426.90 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) UPD N3 ATTIS WKS SERIES. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0009502 | 10/10/2016 | 50.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 01(UM) CARTUCHO TONNER COMPATIVEL P/HP. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 00085/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 10/10/2016 | 6668.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009528 | 10/10/2016 | 948.00 | 00005199063499 | ALBERTO MAGNO BRUNET GOMES 21 | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0009531 | 10/10/2016 | 1460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQD-3968, QUE PRESTA SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009533 | 10/10/2016 | 624.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009542 | 10/10/2016 | 735.00 | 18290540000112 | JOSE CARLOS FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QFJ-3076, NPW-9308, NQD-3575, NQC-6716, OFX-8998, QFJ-3076, QFJ-3046, QFU-3178, OGF-4490, NQE-1775, OGF-4480, MQB-7694, QFJ-3066, NPV-7695 E MNN-2291. QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442016 | 0009547 | 10/10/2016 | 78291.90 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00044/2016 DO CONTRATO DE Nº 0212/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009548 | 10/10/2016 | 13662.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182016 | 0009552 | 10/10/2016 | 4801.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 0085/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009567 | 10/10/2016 | 428.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0009569 | 10/10/2016 | 4469.60 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 00085/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009577 | 10/10/2016 | 520.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR, VIGILANCIA EM SAUDE E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0009582 | 10/10/2016 | 16912.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 DO CONTRATO DE Nº 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009589 | 10/10/2016 | 13975.12 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0009592 | 10/10/2016 | 4350.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA QFJ-3056, NPR-1727, QFK-4188, QFJ-3076, QFJ-3046 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2016 DO CONTRATO DE Nº 00161/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009597 | 10/10/2016 | 9099.02 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 10/10/2016 | 10153.66 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 10/10/2016 | 246373.89 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009611 | 10/10/2016 | 624.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS, DESTINADO A MENUTENÇÃO DO SAMU, CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, POLICLINICA, UPA E OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0049/2015 DO CONTRATO DE Nº 0289/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 10/10/2016 | 38830.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/10/2016 | 142.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 10/10/2016 | 6096.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA II DE LOTAÇÃO 3013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 10/10/2016 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 10/10/2016 | 8055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 10/10/2016 | 13416.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 10/10/2016 | 14072.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 10/10/2016 | 3320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/10/2016 | 28991.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 10/10/2016 | 9734.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 10/10/2016 | 19642.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 10/10/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 10/10/2016 | 13104.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 10/10/2016 | 35129.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA VARRIÇÃO I DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/10/2016 | 23162.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 10/10/2016 | 8850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 10/10/2016 | 17420.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 10/10/2016 | 236035.45 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 10/10/2016 | 89130.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 10/10/2016 | 42005.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 10/10/2016 | 41571.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 10/10/2016 | 917842.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 10/10/2016 | 20948.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 10/10/2016 | 2391.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 10/10/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 10/10/2016 | 8917.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/10/2016 | 5917.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 10/10/2016 | 900.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 10/10/2016 | 4855.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 10/10/2016 | 13833.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 10/10/2016 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 10/10/2016 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 10/10/2016 | 13972.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 10/10/2016 | 1760.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/10/2016 | 277.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 10/10/2016 | 9821.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE À OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/10/2016 | 277.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 10/10/2016 | 23410.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 10/10/2016 | 18.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 10/10/2016 | 10817.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 10/10/2016 | 10476.61 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 18/21 PROCESSO N°. 61.359.120-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 10/10/2016 | 170476.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 10/10/2016 | 13165.93 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 18/21 PROCESSO N°. 308.695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 10/10/2016 | 10234.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 18/20 PROCESSO N°. 61.354.107-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 10/10/2016 | 11952.03 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 61.242.636-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 10/10/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 10/10/2016 | 111678.32 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 10/10/2016 | 24098.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 10/10/2016 | 9620.30 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 18/21 PROCESSO N°. 61.354.101-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 10/10/2016 | 19225.64 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 61.242.606-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 10/10/2016 | 7926.66 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 18/21 PROCESSO N°. 61.354.111-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 10/10/2016 | 13730.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 24/27 PROCESSO N°. 61.252.700-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 10/10/2016 | 9882.25 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 61.242.610-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 10/10/2016 | 636.57 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 24/27 PROCESSO N°. 460.444.166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 10/10/2016 | 19765.23 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/27 PROCESSO N°. 439.354-951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 10/10/2016 | 71982.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 10/10/2016 | 12208.45 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 61.242.641-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 10/10/2016 | 73753.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 10/10/2016 | 14358.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 61.242.646-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 10/10/2016 | 9803.78 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/27 PROCESSO N°. 61.249.105-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 10/10/2016 | 2072.03 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/27 PROCESSO N°. 473.914.204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 10/10/2016 | 12077.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 61.242.628-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 10/10/2016 | 11298.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 39/41 PROCESSO N°. 429.240.805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 10/10/2016 | 12015.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 61.242.612-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 10/10/2016 | 51876.24 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/27 PROCESSO N°. 430.370.865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 10/10/2016 | 15809.76 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 61.245.122-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 10/10/2016 | 9041.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 10/10/2016 | 459.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 10/10/2016 | 10094.43 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 39/41 PROCESSO N°. 429.240.813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 10/10/2016 | 15.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/10/2016 | 20298.92 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 61.242.599-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 10/10/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 10/10/2016 | 20683.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 24/27 PROCESSO N°. 460.444.174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 10/10/2016 | 15089.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 18/21 PROCESSO N°. 61.352.236-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 10/10/2016 | 11735.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 473.273.187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 10/10/2016 | 49336.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 10/10/2016 | 8487.55 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 10/10/2016 | 12108.62 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/10/2016-PARCELA 25/28 PROCESSO N°. 61.242.649-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 10/10/2016 | 22150.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 11/10/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 11/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 11/10/2016 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009632 | 11/10/2016 | 25573.64 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.659 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009647 | 11/10/2016 | 10026.63 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°. 1.660 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 11/10/2016 | 729.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 11/10/2016 | 164.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0009633 | 11/10/2016 | 1775.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DIVERSOS EM BOMBAS SUBMERSAS E AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE CABOS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL N°. 1.635 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 11/10/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 11/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009618 | 11/10/2016 | 8093.92 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009621 | 11/10/2016 | 4605.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009623 | 11/10/2016 | 22223.82 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009634 | 11/10/2016 | 16631.52 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0009635 | 11/10/2016 | 517.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009637 | 11/10/2016 | 6890.35 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 11/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.807-4 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0009619 | 11/10/2016 | 5947.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 230 (DUZENTAS E TRINTA) CAMISETAS, 200 (DUZENTOS) BONÉS E 200 (DUZENTAS) SACOLAS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AÇÃO DE INCENTIVO DE METAS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 449 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 11/10/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 11/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 11/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 11/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 11/10/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 11/10/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0009644 | 11/10/2016 | 8010.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 (TREZENTOS) CAMISETAS, 300 (TREZNETOS) SACOLAS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PALESTRAS SOBRE O SERVIÇO DE CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0009648 | 11/10/2016 | 7740.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 435 (QUATROCENTAS E TRINTA E CINCO) CAMISETAS PADRONIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AÇÃO DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 448 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009614 | 11/10/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009616 | 11/10/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009622 | 11/10/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009624 | 11/10/2016 | 6300.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO N°. 00048/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009625 | 11/10/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009626 | 11/10/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009627 | 11/10/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009641 | 11/10/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009643 | 11/10/2016 | 156.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG) MARCA LIQUIGÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PÃO NA MESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/10/2016 | 1760.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE PLANTAS, REPLANTIO DE PLANTAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 11/10/2016 | 4225.00 | 00002830742486 | ELIOMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NO ANTIGO LIXÃO, TAIS COMO O CERCAMENTO DA ÁREA (500 METROS DE CERCA, JÁ INCLUSO A MADEIRA E O ARAME, A CARO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 11/10/2016 | 1760.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE PLANTAS, REPLANTIO DE PLANTAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 12/10/2016 | 300.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS HT E VHF, DESTINADOS A OPERAÇÃO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009650 | 12/10/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET ÀS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 293 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 13/10/2016 | 3951.00 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, SENDO, 90 (NOVENTA) BANHEIRAS P/ BEBE 22 (VINTE E DOIS) LITROS, PARA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE, A CARGO DESTASECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009665 | 13/10/2016 | 735.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM. DESTINADA AO PROGRAMA SAUDE PARA TODOS NOS BAIRROS: VARZEA DA CRUZ, NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMUNIDADE CADEADO E ASSENTAMENTO ZEQUINHA, NOS DIAS 01/09/2016 A 30/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 13/10/2016 | 125.70 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 13/10/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 13/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 13/10/2016 | 595.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 13/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009652 | 13/10/2016 | 3796.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 73 BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DA MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 305 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009656 | 13/10/2016 | 3640.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DA MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 307 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009657 | 13/10/2016 | 4688.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 69 BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 05 CILINDROS DE GÁS DE 45KG MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 295 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009659 | 13/10/2016 | 3380.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65 BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DA MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 297 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009661 | 13/10/2016 | 3484.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 67 BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DA MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 299 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009662 | 13/10/2016 | 3068.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 59 BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DA MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 301 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009664 | 13/10/2016 | 3692.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 52 BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DA MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 303 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 13/10/2016 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 13/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 13/10/2016 | 1.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 16.603-0 DO BANCO DO BRASIL EM 13/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 13/10/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 07/2016 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014017689, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 14/10/2016 | 91.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 14/10/2016 | 747.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 14/10/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 14/10/2016 | 432.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 14/10/2016 | 2900.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE EMPENHAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 14/10/2016 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 14/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 14/10/2016 | 505.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 14/10/2016 | 157.01 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 14/10/2016 | 960.00 | 19844283000186 | HELENA LEITE DA C OSTA - ME | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA "AMIGO DO PEITO" NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009668 | 14/10/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009669 | 14/10/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0009670 | 14/10/2016 | 8000.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA NRE-8415, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0170/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 14/10/2016 | 868.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 14/10/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 14/10/2016 | 408.80 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MI NISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LUZIVALDA ANDRADE DE MELO DARIO, PROCESSO JUDICIAL Nº 0802718-38.2016.815.0371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 14/10/2016 | 1225.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE 35 (TRINTA E CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017702 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 14/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009694 | 17/10/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET ÀS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 228 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542016 | 0009683 | 17/10/2016 | 12934.00 | 15269317000103 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2016 DO CONTRATO DE Nº 00224/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062016 | 0009698 | 17/10/2016 | 21814.43 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE GASES MEDICINAL (OXIGENIO E AR COMPRIMIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0227/2016. 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0009701 | 17/10/2016 | 19484.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 17/10/2016 | 445.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 17/10/2016 | 250.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA REVISÃO DE MOTOR BOMBA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO DO ANGELIM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014017721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 17/10/2016 | 108.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 17/10/2016 | 456.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 17/10/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 17/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009699 | 17/10/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 17/10/2016 | 300.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS - DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 17/10/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO-SOUSA/PB CONFORME CONTRATO Nº 001/2016- MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0009688 | 17/10/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 27 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 17/10/2016 | 1320.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN NO BAURRO GATO PRETO- SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0009690 | 17/10/2016 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 00048/2016, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 17/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 17/10/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0009693 | 17/10/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 17/10/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 17/10/2016 | 9780.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS SENDO PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.949. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009702 | 17/10/2016 | 9955.80 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS SENDO PÃO DE SANDUICHE, TORTAS SALGADAS E OLOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.950. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009703 | 17/10/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009704 | 17/10/2016 | 9960.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS SENDO SALGADOS E BISCOITOS INTEGRAIS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.951. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 17/10/2016 | 279.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 17/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 17/10/2016 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 17/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 18/10/2016 | 396.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 18/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 18/10/2016 | 42.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 18/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 18/10/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 18/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 18/10/2016 | 30.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 18/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 18/10/2016 | 17560.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0009717 | 18/10/2016 | 21190.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0009728 | 18/10/2016 | 21190.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DOS ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 18/10/2016 | 350.00 | 00073899623487 | LINDALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009708 | 18/10/2016 | 2148.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM JANELAS, CRACHAS EM PAPEL, PLACA EM CHAPA GALVANIZADA E PAPEIS EM OUTDOOR, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N º 675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB NO DIA 18/10/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009715 | 18/10/2016 | 2250.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CARTAZES, CRACHAS EM PVC E PLACAS INDICATIVAS EM PVC, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N º 673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009720 | 18/10/2016 | 2452.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS, DIVERSOS TIPOS DE BANNERS, PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, PLACAS INDICATIVAS, COMENDAS EM ACRILICOS E PADRONIZAÇÃO EM VEICULO, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N º 674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 18/10/2016 | 300.00 | 00091835445420 | CARLOS SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 18/10/2016 | 366.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 18/10/2016 | 166.99 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 18/10/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009714 | 18/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0009718 | 18/10/2016 | 2000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2016 DO CONTRATO DE Nº 0165/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442016 | 0009722 | 18/10/2016 | 12068.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE USO PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00044/2016 DO CONTRATO DE Nº 0210/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 18/10/2016 | 184.43 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007, REFERENTE A AGOSTO DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 18/10/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 18/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 18/10/2016 | 880.00 | 00067661122472 | AQUILES BORROMEU CABRAL PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DO MEMBRO TITULAR DA JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUROS DE INFRAÇÕES NO MES DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 19/10/2016 | 880.00 | 00003893975470 | FRANCISCO WILLIAN DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 19/10/2016 | 880.00 | 00002266125460 | HUMBERYANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO AO MEMBRO DA JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 19/10/2016 | 24.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 19/10/2016 | 159.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 19/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009739 | 19/10/2016 | 810.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009762 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 19/10/2016 | 307.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 19/10/2016 | 44.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 19/10/2016 | 350.00 | 00007908194494 | MARIA JOSE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 19/10/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N° 11.350-6 BB NO DIA 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 19/10/2016 | 14760.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE EMBREAGEM, SUSPENÇÃO GERAL, FREIOS, PARTE ELETRICA, SISTEMA DE AR, EIXO GARDAN, PARCIAL MOTOR E SISTEMA DE RESFRIAMENTO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N°.140 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0009735 | 19/10/2016 | 52242.75 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 960 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 19/10/2016 | 2500.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICACONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL EM 13/10/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014017751 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 19/10/2016 | 2500.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICACONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL EM 13/10/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014017754 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 19/10/2016 | 2500.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICACONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL EM 13/10/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014017748 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 19/10/2016 | 2500.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICACONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL EM 13/10/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014017752 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 19/10/2016 | 2500.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICACONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL EM 13/10/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014017755 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0009750 | 19/10/2016 | 5600.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. Nº 1000453 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 19/10/2016 | 2500.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICACONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL EM 13/10/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014017753 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 19/10/2016 | 2500.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICACONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL EM 13/10/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014017756 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 19/10/2016 | 2500.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICACONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL EM 13/10/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014017749 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 19/10/2016 | 2500.00 | 00007252137449 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS PROJETOS E EXECUÇÕES DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICACONFORME CONVITE Nº 00002/2014, CONTRATO FIRMADO Nº 00456/2014-CPL EM 13/10/2014 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2014017750 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0009759 | 19/10/2016 | 5600.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. Nº 1000452 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 19/10/2016 | 20.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0009731 | 19/10/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 19/10/2016 | 61.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 19/10/2016 | 522.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 19/10/2016 | 555.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 19/10/2016 | 515.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.641.668.910.101 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 19/10/2016 | 277.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 19/10/2016 | 415.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.641.668.700.102 DEBITADO NA CONTA 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 19/10/2016 | 2732.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.641.668.700.103 DEBITADO NA CONTA 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 19/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 19/10/2016 | 276.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS PROCESSUAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO, A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 20/10/2016 | 513.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/10/2016 | 3164.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 20/10/2016 | 79.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 20/10/2016 | 1.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 20/10/2016 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 20/10/2016 | 866.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 20/10/2016 | 60.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 20/10/2016 | 400.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS - DAESA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 20/10/2016 | 5757.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC E ANEIS DE BORRACHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009763 | 20/10/2016 | 1807.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS E HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE FRANCILENE MEDEIROS CAMPELO, RESIDENTE NA RUA CONEGO JOSE VIANA, 89, ESTAÇÃO, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 20/10/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 20/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 20/10/2016 | 12408.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 21/10/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/10/2016 | 900.00 | 00043703089415 | DONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 10, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 21/10/2016 | 900.00 | 00043703089415 | DONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 10, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 21/10/2016 | 900.00 | 00043703089415 | DONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 10, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 21/10/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 21/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0009784 | 21/10/2016 | 35304.66 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD-8035, NQB-7694, OGF-4490 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 21/10/2016 | 1139.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DOS CONJUNTOS FREI DAMIÃO, DR. ZEZÉ E GUANABARA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 21/10/2016 | 285.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 21/10/2016 | 111.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 21/10/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 21/10/2016 | 400.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009781 | 21/10/2016 | 3033.85 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.663 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009786 | 21/10/2016 | 3017.55 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.664 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009789 | 21/10/2016 | 3769.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.662 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0009790 | 21/10/2016 | 3391.21 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.665 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 21/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ATRAVÉS DA C/C/ N°. 22.895-8 BANCO DO BRASIL EM 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 21/10/2016 | 324.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 21/10/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2016 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014017784, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 21/10/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 07/2016 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014017770, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 21/10/2016 | 189.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 21/10/2016 | 1438.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.639.891.810.101 DEBITADO NA CONTA 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 21/10/2016 | 265.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.639.891.820.101 DEBITADO NA CONTA 19.111-6 BANCO DO BRASIL EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 21/10/2016 | 1514.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.641.668.700.101 DEBITADO NA CONTA 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 24/10/2016 | 245.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.685-2 DO BANCO DO BRASIL EM 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 24/10/2016 | 747.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 24/10/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0009801 | 24/10/2016 | 4850.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO PROCON MUNICIPAL, PARA EVENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0009806 | 24/10/2016 | 3380.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO PROCON MUNICIPAL, PARA EVENTO DO DIA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0009808 | 24/10/2016 | 3028.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS COM AS RESPECTIVAS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E DO PROCON MUNICIPAL, PARA AÇÃO REALIZADA NO DIA DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009799 | 24/10/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 24/10/2016 | 137.85 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 24/10/2016 | 526.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 24/10/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0009807 | 24/10/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442014 | 0009811 | 24/10/2016 | 120655.52 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, DE VARRIÇÃO, RESÍDUOS PROVINIENTES DE PODAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSIFICADOS COMO ENTULHO E DIVERSIFICADOS EM ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 24/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 25/10/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 25/10/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 25/10/2016 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 25/10/2016 | 300.00 | 00099249774400 | LUCIANA MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017792 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0009814 | 25/10/2016 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A CARGODESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0009815 | 25/10/2016 | 600.00 | 00002560623404 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA RUA SALATIEL MARQUES PONTES, SN, ANDRÉ GADELHA, SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 25/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.807-4 PELO BANCO DO BRASIL EM 25/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0009830 | 25/10/2016 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 25/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0009841 | 25/10/2016 | 600.00 | 00002560623404 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA RUA SALATIEL MARQUES PONTES, SN, ANDRÉ GADELHA, SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0009812 | 25/10/2016 | 1800.82 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009813 | 25/10/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0009816 | 25/10/2016 | 7638.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009818 | 25/10/2016 | 27.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009819 | 25/10/2016 | 9557.58 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 25/10/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009827 | 25/10/2016 | 16424.93 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009828 | 25/10/2016 | 150.00 | 11901592000139 | FARMÁCIA CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA SOARES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOÃO ALVES, 90, CONJUNTO MUTIRÃO, SOUSA-PB. CONFORME PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0802986-92.2016.15.0371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009829 | 25/10/2016 | 1904.20 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0009833 | 25/10/2016 | 6364.30 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009836 | 25/10/2016 | 6.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009839 | 25/10/2016 | 1139.88 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 29/08/2016. NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 25/10/2016 | 135.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 25/10/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 25/10/2016 | 410.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 25/10/2016 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 25/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 25/10/2016 | 396.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 25/10/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 25/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00085376418472 | IVONETE ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. IVONETE ABRANTES BATISTA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00001576463435 | JOSE ANTONIO ABRANTES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ ANTÔNIO ABRANTES BATISTA NETO CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00000820840416 | ADEFANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ADEFANIA PEREIRA DE SOUSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 26/10/2016 | 333.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 26/10/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 DO BANCO DO BRASIL EM 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00080623034387 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 26/10/2016 | 450.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO DAS OBRAS DA PONTE SOBRE O CANAL DO ESTREITO, A OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO VALE DOS DINOSSAUROS E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM BRASÍLIA E JARDIM SORRILÂNDIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00060117125415 | ALTERMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALTEMAR PEREIRA DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00060238909468 | ANTÔNIA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ANTÔNIA FERNADES ESTRELA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 26/10/2016 | 460.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 20160004058653 DEBITADO NA CONTA N°. 130004763 BANCO SANTANDER EM 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 26/10/2016 | 952.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 315.500.500 DEBITADO NA CONTA 45.433-8 BANCO DO BRASIL EM 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 26/10/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 26/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492015 | 0009863 | 26/10/2016 | 3952.00 | 10428435000195 | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 76 BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DA MARCA LIQUIGÁS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 313 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 26/10/2016 | 103.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 26/10/2016 | 619.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442016 | 0009845 | 26/10/2016 | 6325.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE USO PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00044/2016 DO CONTRATO DE Nº 0211/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009851 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412016 | 0009853 | 26/10/2016 | 4000.00 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0041/2016 DO CONTRATO DE Nº 000193/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009860 | 26/10/2016 | 12.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 26/10/2016 | 5000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 26/10/2016 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 27/10/2016 | 127.64 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OI FIXO 3522-5000, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 27/10/2016 | 2470.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEICULOS DE PLACAS OFG-1426, OFG-1456 E OFE-7256 PERTENCENTES AO FMAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 142 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0009881 | 27/10/2016 | 7868.73 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFG-1426, OFG-1456, E QFE-7256 PERTENCENTES AO FMAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 967 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442016 | 0009871 | 27/10/2016 | 24226.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE USO PERMANENTE PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00044/2016 DO CONTRATO DE Nº 0211/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 27/10/2016 | 96.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 27/10/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 27/10/2016 | 706.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 27/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 27/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009865 | 27/10/2016 | 1667.52 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009867 | 27/10/2016 | 908.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0009870 | 27/10/2016 | 1409.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009873 | 27/10/2016 | 1214.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009875 | 27/10/2016 | 1015.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009876 | 27/10/2016 | 1551.42 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009877 | 27/10/2016 | 1034.52 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0009878 | 27/10/2016 | 1200.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 27/10/2016 | 450.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 27/10/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 27/10/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 27/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 28/10/2016 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 28/10/2016 | 5.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 28/10/2016 | 378.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 28/10/2016 | 2500.00 | 22444492000147 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE BUSCA, ORGANIZAÇÃO E JUNTA DE DOCUMENTOS PARA DEFESA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-PCA ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 28/10/2016 | 8798.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0009907 | 28/10/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO (FAZER NOGÓCIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 28/10/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 28/10/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 28/10/2016 | 3747.32 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 08 E 09/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 28/10/2016 | 63.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 28/10/2016 | 334.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 28/10/2016 | 6312.21 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO MESES 05/2008, 06 A 12/2009) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/10/2016 | 9086.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 28/10/2016 | 1139.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 06 E 07/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 28/10/2016 | 1771.43 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO MARIZ A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 08 E 09/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009899 | 28/10/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0009900 | 28/10/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 28/10/2016 | 7922.79 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA DO BAIRRO JARDIM BRASILIA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (FATURAS EM ATRASO MESES 10, 11 E 12/2013) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 28/10/2016 | 1309.71 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 08 E 09/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009903 | 28/10/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009906 | 28/10/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009889 | 28/10/2016 | 60.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009897 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 28/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 28/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 28/10/2016 | 377.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMÁFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009967 | 31/10/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 31/10/2016 | 2745.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERAL CONFORME NOTA FISCAL N°. 387 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009928 | 31/10/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009912 | 31/10/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0009957 | 31/10/2016 | 4891.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INAUGURAL 0,70X0,50 EM ACRÍLICO, 15 (QUINZE) ADESIVOS 1,45X0,80, 10 (DEZ) ADESIVOS 1,20X0,20, 01 (UMA) PLACA 2,70X1,10, 09 (NOVE) PLACAS EM PVC 0,40X0,12, 500 (QUINHENTOS) ADESIVOS 0,15X0,20, 03 (TRÊS) FAIXAS 6,00X0,70, 04 (QUATRO) BANNERS 1,50X1,00 E 150 (CENTO E CINQUENTA) CARTAZES 1,00X0,70, TODOS SERVIÇOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009914 | 31/10/2016 | 128346.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009915 | 31/10/2016 | 759.92 | 00003153246432 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 A 04, 08 A 09, 13 A 15, 20 A 22 E 25 A 27/07/2016. NO VEICULO DE PLACA QFJ-3076, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 31/10/2016 | 25239.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 31/10/2016 | 25968.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009921 | 31/10/2016 | 26488.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009922 | 31/10/2016 | 3848.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SAMU 192 - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009923 | 31/10/2016 | 91207.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009930 | 31/10/2016 | 35665.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 31/10/2016 | 47586.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009933 | 31/10/2016 | 13200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009934 | 31/10/2016 | 1139.88 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24, 26 A 28, 30 A 31/07/2016 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 31/10/2016 | 68425.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 31/10/2016 | 9908.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009939 | 31/10/2016 | 106570.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009940 | 31/10/2016 | 39744.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009941 | 31/10/2016 | 1139.88 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 27 E 29 A 31/07/2016, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009943 | 31/10/2016 | 1292.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009944 | 31/10/2016 | 137822.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 31/10/2016 | 67986.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009947 | 31/10/2016 | 40879.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009948 | 31/10/2016 | 2172.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009949 | 31/10/2016 | 99431.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009951 | 31/10/2016 | 157276.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009952 | 31/10/2016 | 49646.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009953 | 31/10/2016 | 1139.88 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24, 26 A 28 E 30 A 31/07/2016, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009956 | 31/10/2016 | 7564.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009958 | 31/10/2016 | 66893.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009960 | 31/10/2016 | 3816.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0009961 | 31/10/2016 | 8500.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 31/10/2016 | 8713.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009966 | 31/10/2016 | 10378.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009968 | 31/10/2016 | 317895.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 31/10/2016 | 59271.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009926 | 31/10/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009929 | 31/10/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 31/10/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 31/10/2016 | 88.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0009945 | 31/10/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2009, MODELO 2009, DE PLACA MWM-2772/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 31/10/2016 | 402.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009962 | 31/10/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009965 | 31/10/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0009970 | 31/10/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/15.180 DE PLACA MQM-6026/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0009972 | 31/10/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009913 | 31/10/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009936 | 31/10/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/10/2016 | 52.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009916 | 31/10/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0009917 | 31/10/2016 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009919 | 31/10/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÕES - MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009924 | 31/10/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009927 | 31/10/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - PROGRAMA FAZER NEGÓCIO - MÊS DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009937 | 31/10/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009950 | 31/10/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINANÇAS - MÊS DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0009955 | 31/10/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE TRIBUTOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 31/10/2016 | 432.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 31/10/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.144-9 DO BANCO DO BRASIL EM 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 01/11/2016 | 207.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 01/11/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 43.433-7 DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 01/11/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 43.433-7 DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00004934378430 | SIMONE MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SIMONE MARIA DE SOUSA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00005981772484 | GEORTON PINHEIRO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GEORTON PINHEIRO SARMENTO CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00042921910772 | RAIMUNDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RAIMUNDO JOSÉ DE SOUSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00006414864480 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO BATISTA COELHO DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 01/11/2016 | 7746.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 43.433-7 DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 01/11/2016 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 01/11/2016 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 43.433-7 DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/11/2016 | 34.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 43.433-7 DO BANCO DO BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 01/11/2016 | 202.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.608.187.950.103 DEBITADO NA CONTA N°. 43.433-7 BANCO DO BRASIL EM 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 01/11/2016 | 73.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.608.187.960.101 DEBITADO NA CONTA N°. 43.433-7 BANCO DO BRASIL EM 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 01/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009978 | 01/11/2016 | 8610.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 343 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 01/11/2016 | 7997.00 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS REGISTROS DE GAVETA BB JGS C/ CABECOTE DN 300MM E ANÉIS DE BORRACHA CONFORME NOTA FISCAL N°. 10 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009991 | 01/11/2016 | 25285.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 338 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0009995 | 01/11/2016 | 7750.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 341 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 01/11/2016 | 437.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 01/11/2016 | 196.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0010007 | 01/11/2016 | 7400.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 LÂMPADAS ELERTÔNICAS 20W E 90 LÂMPADAS A VAPOR SÓDIO 150W PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0010011 | 01/11/2016 | 13375.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 339 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0010012 | 01/11/2016 | 7340.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 342 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 01/11/2016 | 7890.00 | 19863855000174 | POLIVENDAS COMÉRCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS REGISTROS DE GAVETA FLANGE C/ CABECOTE DN 300MM CONFORME NOTA FISCAL N°. 09 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0009975 | 01/11/2016 | 3817.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0009983 | 01/11/2016 | 68634.54 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2014, DO CONTRATO DE Nº 0467/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0009997 | 01/11/2016 | 3589.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032016 | 0009999 | 01/11/2016 | 3262.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0003/2016 DO CONTRATO DE Nº 00029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0010001 | 01/11/2016 | 262179.15 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DOCONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010004 | 01/11/2016 | 292.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0009992 | 01/11/2016 | 1389.40 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS PEN DRIVE SONY 16GB, UM NOBREAK 1400VA TRIVOLT BLACK NSERIES 414, DOIS FILTROS DE LINHA 4 TOMADAS LINEAR, DUAS MEMÓRIAS RAM DDR3 4GB 1333 KINGSTON E UM ALICATE PROGRESSIVO RJ-45/RJ-11 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2986 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0010002 | 01/11/2016 | 1681.70 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CABO DE REDE MULT CAT5E, TRÊS ESTABILIZADORES ENERMAX EXXA 30VA 4T, CINCO CART TONNER COMPATÍVEL P/HP MOD 0085 APR, UM HD EXTERNO TOSHIBA 500GB NSERIES E TRÊS FONTES GMI ATX500 230W CONFORMENOTA FISCAL N°. 2988. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0009979 | 01/11/2016 | 1613.80 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO CARTUCHOS HP 662 CZ103 AB PRETO, DUAS FONTES GMI REAL 500W, SEIS TECLADOS BÁSICOS COM FIO, DOIS HD EXTERNO TOSHIBA 500GB 1 NSERIES E UM ROTEADOR 150 MBPS BI-VOLTS ANTENA DESTAC CONFORME NOTA FISCAL N°. 2.989 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0010000 | 01/11/2016 | 958.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA AT E UMA IMPRESSORA HP LASER MONO P1102 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.983 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0010005 | 01/11/2016 | 803.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS CABOS VGA 5 MT, TRÊS FILTROS DE LINHA 4 TOMADAS LINEAR PTO W12, TRÊS GRAVADORES DVD ASUS, QUATRO CARTUCHOS HP PRETO 5ML E DOIS CABOS HDMI 19PMX19PM CLONE CONFORME NOTA FISCAL N°. 2.990 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009990 | 01/11/2016 | 5600.00 | 08964735000147 | ARTESANAL BABY LTDQA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA MÃE SOUSENSE DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/11/2016 | 2000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME NOTA FISCAL N°. 390 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 01/11/2016 | 2000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME NOTA FISCAL N°. 389 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 03/11/2016 | 598.66 | 00067625258491 | JOÃO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. JOÃO HÉLIO LOPES DA SILVA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 03/11/2016 | 539.61 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SRA. ANDRESSA FERNANDES VIEIRA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DA AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 03/11/2016 | 189.98 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SR. JOSÉ VIEIRA DE MELO FILHO NO DIA 03 E 04 DE NOVEBRO DE 2016 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 03/11/2016 | 94.99 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOSÉ VIEIRA DE MELO FILHO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2016 PARA A CIDADE DE PATOS/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMA DE APOIO À MULHER GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 03/11/2016 | 1053.60 | 11108858000190 | RAYANNE MOREIRA DO NASCIMENTO NOBREGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 BANHEIRAS DE 22 LT PLÁSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA GESTANTES DO PROGRAMA MULHER GESTANTE A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 16 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 03/11/2016 | 897.99 | 00067625258491 | JOÃO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR. JOÃO HÉLIO LOPES DA SILVA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃOSOBRE O PLANO DE AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 03/11/2016 | 670.77 | 00005217003456 | EMANUELA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 03/11/2016 | 447.18 | 00005217003456 | EMANUELA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/11/2016 | 359.74 | 00010222966475 | ANDRESSA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SRA. ANDRESSA FERNANDES VIEIRA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL NA FUNADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 03/11/2016 | 284.97 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR. JOSÉ VIEIRA DE MELO FILHO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 03/11/2016 | 94.99 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. JOSÉ VIEIRA DE MELO FILHO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016 PARA A CIDADE DE PATOS/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0010018 | 03/11/2016 | 24848.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 100 (CEM) ADESIVOS 8.7X7.3, 02 (DOIS) PAINÉIS MEDINDO 0,50X0,60, 04 (QUATRO) LONAS MEDINDO 4,50X3,10, 15 (QUINZE) ADESIVOS PERFURADOS MEDINDO 0,90X033, 1000 (HUM MIL) ADESIVOS TIPO BOTTONS 0,10X0,10, 06 (SEIS) ADESIVOS BOLAS MEDINDO 1,00X1,00, 340 (TREZENTOS E QUARENTA) CRCHÁS DE PAPEL, 20 (VINTE) CRACHÁS EM PVC, 01 (UM) PORTAL PARA ENTREDA DE EVENTOS NA LAGOA DOS ESTRELAS MEDINDO 33M E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL N°. 682 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0010023 | 03/11/2016 | 1160.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5 PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N°. 508 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0010029 | 03/11/2016 | 2980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 180KVA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N°. 507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0010058 | 03/11/2016 | 3013.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 47(QUARENTA E SETE) COMENDAS EM ACRÍLICOS MEDINDO 0,19M PARA CONCURSO DE QUADRILHAS, 01 (UM) PAINEL MEDINDO 1,20X1,70, 15 (QUINZE) BANNERS 0,45X0,32, 400(QUATROCENTOS) CRACHÁS DE PAPEL, 01 (UMA) FAIXA MEDINDO 5,00X0,70, 01 (UMA) LONA MEDINDO 2,502,50 CONFORME NOTA FISCAL N°. 683 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0010064 | 03/11/2016 | 2718.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N°. 506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 03/11/2016 | 799.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS HT E VHF, DESTINADOS A OPERAÇÃO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0010022 | 03/11/2016 | 1600.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ENCONTRO COM O GRUPO DE ADOLESCENTE DA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DO CREAS NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 249 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 03/11/2016 | 1600.00 | 00003452104419 | LANNUZIA SIMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 13/07/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 2014017917. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 03/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 03/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 03/11/2016 | 86.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 03/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 03/11/2016 | 1600.00 | 00003452104419 | LANNUZIA SIMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26/08/2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0010020 | 03/11/2016 | 6939.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA INAUGURAL EM ACRÍLICO 0,70X05,0, 04 (QUATRO) ADESIVOS PERFURADOS 2,26X0,95, 01 (UMA) PLACA EM PVC 1,00X025, 01(UMA) PLACA EM PVC 0,65X0,20, 02(DUAS) PLVCAS EM PVC 0,40X0,12 E OUTROS PARA HOMENAGENS A JOSÉ GADELHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 684 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172016 | 0010019 | 03/11/2016 | 43607.56 | 23050699000108 | CEMED - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 0004/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0164/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0010032 | 03/11/2016 | 572.98 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00020/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010033 | 03/11/2016 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 03/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010016 | 03/11/2016 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°.2014017916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010017 | 03/11/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010034 | 03/11/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010040 | 03/11/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010041 | 03/11/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010042 | 03/11/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 03/11/2016 | 108.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010026 | 03/11/2016 | 11996.80 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, LOGRADOURO CURRALINHO, FLORESTA, CURRALINHO (MANHÃ E TARDE); REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010055 | 03/11/2016 | 12263.40 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010061 | 03/11/2016 | 15382.40 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: BARROCAS, ZÉ LOURENÇO, CAMPINHO, BENÇÃO DE DEUS, SANTA RITA, LOGRADOURO, MACACOS, LOGRADOURO (MANHÃ E TARDE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00008608188457 | FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS DUARTE DA COSTA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00060798998415 | JOAO VIANA DE ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOAO VIANA DE ALENCAR CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00004033220496 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00004695128497 | MARIA DAS DORES DE ALENCAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DAS DORES DE ALENCAR CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 03/11/2016 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00071381465404 | MARIA PINTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA MARIA PINTO ALVES CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00008858684478 | FRANCELINO SERAPIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCELINO SERAPIAO DA COSTA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 03/11/2016 | 441.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 03/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00004548755411 | CICERO ROMAO BATISTA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CICERO ROMAO BATISTA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00060797568468 | GILMARA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. GILMARA LUCIA DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00004257831464 | CICERO ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CICERO ROMAO BATISTA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00004064295455 | DAMIANA NEGREIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. JOANA NEGREIROS BATISTA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 04/11/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00041028360800 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 04/11/2016 | 1000.00 | 00060801832420 | NIVALDO BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. NIVALDO BATISTA LIMA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 04/11/2016 | 1000.00 | 00006504918406 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DOS REMEDIOS GOMES CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00005830783460 | FRANCISCAO CANABRAVA CABRAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO CANABRAVA CABRAL CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00010123906407 | BRUNO EVANGELISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. BRUNO EVANGELISTA LOPES CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00005673644450 | LETICIA MARIA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LETÍCIA MARIA ESTRELA GADELHA NUNES DE SOUZA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00099262436491 | TEREZA CRISTINA MATIAS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. TEREZA CRISTINA MATIAS BRILHANTE CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00008306849485 | MAYARA QUEIROGA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MAYARA QUEIROGA MORAIS CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00009565746454 | ANTONIO MIRON DA SILVA 19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO MIRON DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/11/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00007845027499 | FRANCISCO KERYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO KERYS DOS SANTOS CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00003579843400 | DAMIANA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DAMIANA GUEDES DE SOUSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00007152460469 | RENATA GUEDES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RENATA GUEDES DE PAULA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 04/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010079 | 04/11/2016 | 5998.40 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEREIROS, PICADA - SOUSA (MANHÃ), PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010082 | 04/11/2016 | 7564.44 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0010084 | 04/11/2016 | 900.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CINCO AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.660 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0010089 | 04/11/2016 | 12171.60 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010096 | 04/11/2016 | 6998.13 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010097 | 04/11/2016 | 12818.67 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010105 | 04/11/2016 | 13596.37 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010109 | 04/11/2016 | 6992.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010124 | 04/11/2016 | 9797.39 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA (MANHÃ); RIACHÃO DOS ANÍZIOS, CAIÇARA, CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA (TARDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010127 | 04/11/2016 | 4661.33 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0010130 | 04/11/2016 | 9108.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KTO-7819/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES, SAQUINHO, LAGOA, SAQUIM, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010133 | 04/11/2016 | 13996.27 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA - SOUSA (MANHÃ E TARDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010136 | 04/11/2016 | 10721.07 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 04/11/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 04/11/2016 | 60.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE SOBRE SERVÇOS DE INCLUSÕES E CONSULTAS JUNTO AO SPC BRASIL NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DAESA CONFORME NOTA FISCAL N°. 941 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 04/11/2016 | 5342.97 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA A CARGO DA SECRETARIA DESTA (FATURAS EM ATRASO MESES 07/2014 E 08/2014) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 04/11/2016 | 1159.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 04/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 04/11/2016 | 4724.76 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DESTA (FATURAS EM ATRASO MESES 08/2008 E 09/2008) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0010118 | 04/11/2016 | 3456.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA 4,00X2,00 PARA ATENDER ESTA SECRETERIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 687 ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 04/11/2016 | 160.42 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 04/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 04/11/2016 | 1072.06 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO BOM JESUS A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 08 E 09/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0010135 | 04/11/2016 | 2260.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, CAPS E SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00014/2016 DO CONTRATO DE Nº 0103/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0010115 | 04/11/2016 | 4649.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 07(SETE) COMENDAS EM ACRÍLICO 0,25X0,25, 01(UM) ADESIVO 1,00X0,61, 02(DUAS) FAIXAS 3,00X0,70, 22 (VINTE E DUAS) COMENDAS EM MDF 0,15X0,25, 30(TRINTA) ADESIVOS 0,27X0,20 PARA O DIA DA CIDADE; 22(VINTE E DUAS) COMENDAS 0,13X0,20 EM ACRÍLICO, 02(DOIS) BANNERS 1,50X1,00, 02(DUAS) PLACAS 4,80X0,90, 01(UMA) PLACA 4,50X0,90 PARA O ESTÁDIO MARIZÃOCONFORME NOTA FISCAL N°. 685 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010066 | 04/11/2016 | 3952.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.223 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010068 | 04/11/2016 | 3347.76 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.222 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010071 | 04/11/2016 | 4028.10 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.207 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010073 | 04/11/2016 | 1543.06 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.205 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010074 | 04/11/2016 | 2882.41 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.214 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010075 | 04/11/2016 | 2398.85 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.204 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010077 | 04/11/2016 | 3183.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.217 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0010078 | 04/11/2016 | 5160.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CAMISAS EM MALHA CACHARREL 100% POLIÉSTER COM GOLA E MANGA SEM PUNHO, PERSONALIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADA COM AS MULHERES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 457 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010081 | 04/11/2016 | 2857.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.216 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010083 | 04/11/2016 | 2910.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.219 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010085 | 04/11/2016 | 2385.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.209 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0010087 | 04/11/2016 | 540.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TRÊS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 1656 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010088 | 04/11/2016 | 2399.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.208 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010091 | 04/11/2016 | 2852.45 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.213 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010098 | 04/11/2016 | 2538.54 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.212 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 2014017060 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010102 | 04/11/2016 | 2921.34 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.210 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010104 | 04/11/2016 | 3035.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.220 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010108 | 04/11/2016 | 2524.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.203 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010111 | 04/11/2016 | 2408.08 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.211 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010113 | 04/11/2016 | 3874.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.224 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 04/11/2016 | 1000.00 | 00002673478477 | JOSE SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CRAS PARA PALESTRA NO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017958 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010117 | 04/11/2016 | 1514.06 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.206 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 04/11/2016 | 1800.00 | 00002673478477 | JOSE SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CONVIVÊNCIA PARA PALESTRA NO DIA DAS CRIANÇAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017957 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 04/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 04/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0010126 | 04/11/2016 | 4872.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 280 (DUZENTAS E OITENTA) CAMISETAS EM MALHA CACHARREL 100% POLIÉSTER COM GOLA E MANGA SEM PUNHO MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) CAMISETAS EM MALHA PIQUET 50% ALGODÃO/50% POLIÉSTER MODELO POLO, MANGA CURTA, SEM PERSONALIZADAS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADA COM AS MULHERES BENEFICIADAS DO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N°. 458 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010128 | 04/11/2016 | 5270.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.218 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010134 | 04/11/2016 | 3242.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.215 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010137 | 04/11/2016 | 2930.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.221 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0010080 | 04/11/2016 | 730.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE UMA PLACA POTENCIAL PARA SPLIT DE 18.000 BTUS INCLUINDO UMA CARGA DE GÁS E SERVIÇOS SOBRE A MANUTENÇÃO DE UM SPLINT DE 12.000 BTUS NA STTRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 1655 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0010132 | 04/11/2016 | 7090.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) PLACAS EM CHAPA GAVANIZADA 2,00X1,00, 2000 (DOIS MIL) ADESIVOS BOTONS 0,70X0,70, 01 (UM) BANNER 1,20X0,90, 01 (UMA) PLCA EM ACRÍLICO 0,70X0,50, 06 (SEIS) ADESIVOS 1,42X0,80, 04 (QUATRO) ADESVOS 1,27X0,20, 01 (UM) PAINEL 2,70X1,10, 09(NOVE) PLACAS EM PVC 0,40X0,12 E 01(UMA) LONA 2,70X1,20, 01 (UM) PAINEL 3,50X0,70, 03 (TRÊS) PLACAS EM CHAPA GALVALIZADA 5,00X3,00 CONFORME NOTA FISCAL N°. 686 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 04/11/2016 | 949.84 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (FATURA DOS MESES 08 E 09/2016) CONFORME FATURA EM ANEXO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 04/11/2016 | 1300.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 37 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0010067 | 04/11/2016 | 1060.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS E DE TRÊS DE 12.000 BTUS MAIS A REPOSIÇÃO DE UMA PLACA DE COMANDO DE AR TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, TODOS NO PRÉDIODA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.657 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 07/11/2016 | 623.92 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (FATURAS 08 E 09/2016) A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 07/11/2016 | 5100.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 38 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010139 | 07/11/2016 | 5661.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0010141 | 07/11/2016 | 7100.30 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010142 | 07/11/2016 | 150.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010143 | 07/11/2016 | 5831.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010144 | 07/11/2016 | 3003.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010145 | 07/11/2016 | 203.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010146 | 07/11/2016 | 1003.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010148 | 07/11/2016 | 551.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0010149 | 07/11/2016 | 10592.58 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010154 | 07/11/2016 | 1003.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010156 | 07/11/2016 | 5346.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010157 | 07/11/2016 | 2001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010158 | 07/11/2016 | 2357.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010159 | 07/11/2016 | 104.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010160 | 07/11/2016 | 5633.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 1349/2011 DE 25/11/2011, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E OFICIO DE Nº 906/2010 DO PROCESSO DE Nº 0372010003535-3 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010161 | 07/11/2016 | 980.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DE SAUDE DOS BAIRROS GUANABARA, DR. ZEZÉ E FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010162 | 07/11/2016 | 2001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010163 | 07/11/2016 | 1952.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010164 | 07/11/2016 | 400.20 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010165 | 07/11/2016 | 800.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0010168 | 07/11/2016 | 1912.10 | 04401333000183 | FRANCISCO FLORENCIO FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2016 DO CONTRATO DE Nº 00053/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010169 | 07/11/2016 | 104.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010170 | 07/11/2016 | 150.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SEVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS SETORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0010173 | 07/11/2016 | 17600.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010176 | 07/11/2016 | 2001.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010177 | 07/11/2016 | 3798.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, ALMOXARIFADO, VIGILANCIA EM SAUDE E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 07/11/2016 | 7882.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE A CARGO DA SECRETARIA DESTA (FATURAS EM ATRASO MESES 01 A 03/2010) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 07/11/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 07/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 07/11/2016 | 185.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 07/11/2016 | 1139.96 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 08 E 09/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 07/11/2016 | 868.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 08 E 09/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 07/11/2016 | 1805.38 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DESTA (FATURAS EM ATRASO MESES 06 E 07/2010) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 07/11/2016 | 59.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 07/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 07/11/2016 | 1950.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPENHAMENTO E FECHAMENTO DE BALANCETE PARA ESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017972 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 07/11/2016 | 1950.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPENHAMENTO E FECHAMENTO DE BALANCETE PARA ESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017974 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 07/11/2016 | 441.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 07/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 07/11/2016 | 2000.00 | 00008863606412 | FERNANDA PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. FERNANDA PEREIRA DA NOBREGA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 07/11/2016 | 15.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.016.750.103 DEBITADO NA CONTA N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 07/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 08/11/2016 | 1125.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.373.200.103 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 08/11/2016 | 210.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.373.840.101 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 08/11/2016 | 854.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.373.200.102 DEBITADO NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 08/11/2016 | 2101.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.373.820.101 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 08/11/2016 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.373.200.101 DEBITADO NA CONTA N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 08/11/2016 | 1153.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.194.440.101 DEBITADO NA CONTA N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 08/11/2016 | 1550.00 | 00008462918430 | SAULO DE SÁ LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PREENCHIMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 2016111086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 08/11/2016 | 585.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 08/11/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 08/11/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 08/11/2016 | 381.59 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 08/11/2016 | 1639.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0010207 | 08/11/2016 | 1235.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL N°. 814 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0010204 | 08/11/2016 | 4517.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CAMISETAS EM MALHA FRIA, 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE, MODELO POLO, SEM GOLA E SEM SEM BOLSO MAIS 65(SESSENTA E CINCO) CALÇAS EM BRIM 100% ALGODÃO COM BOLSO NA FRENTE E COSTA, TODAS PADRONIZADAS COM LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N°. 461 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 08/11/2016 | 19035.60 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTRE DE ALUNOS QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR/OU ENSINO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE CAJAZEIRAS E POMBAL/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO DA LEI N°. 2.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 08/11/2016 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 08/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010180 | 08/11/2016 | 10001.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010181 | 08/11/2016 | 3500.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010184 | 08/11/2016 | 8000.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010185 | 08/11/2016 | 4001.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010187 | 08/11/2016 | 1300.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010190 | 08/11/2016 | 5003.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, CAPS, SAMU, POLICLINICA, OTOCLINICA, VIGILANCIA EM SAUDE E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 00215/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010193 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010194 | 08/11/2016 | 10503.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010195 | 08/11/2016 | 8500.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010198 | 08/11/2016 | 5000.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA, AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010199 | 08/11/2016 | 9000.18 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010201 | 08/11/2016 | 8023.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, UPA, FARMACIA BASICA, CAPS, SAMU, POLICLINICA, OTOCLINICA, VIGILANCIA EM SAUDE E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 00215/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010202 | 08/11/2016 | 2500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISE DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010203 | 08/11/2016 | 1501.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010205 | 08/11/2016 | 3000.33 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010206 | 08/11/2016 | 8000.25 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010209 | 08/11/2016 | 2501.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 08/11/2016 | 729.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010211 | 08/11/2016 | 10000.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 00336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010212 | 08/11/2016 | 5500.15 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR E VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010213 | 08/11/2016 | 6001.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010215 | 08/11/2016 | 10001.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010217 | 08/11/2016 | 3001.30 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010219 | 08/11/2016 | 7000.06 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010221 | 08/11/2016 | 15000.43 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 08/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 08/11/2016 | 1304.00 | 05867214000183 | ARAUJO E MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010231 | 09/11/2016 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS ADMINSTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.675 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010239 | 09/11/2016 | 5000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS ADMINSTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.676 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010240 | 09/11/2016 | 12000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.671 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0010228 | 09/11/2016 | 7900.00 | 21417350000128 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, NA MALHA ASFÁLTICA, CONFOME PADRÃO DA ABNT; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL; MANUTENÇÃO DE 09 GRUPOS FOCAIS COMPLETOS COM 29 SEMÁFOROS E 29 REPETIDORES COM CONTADORES REGRESSIVOS DIGITAIS DE LED, 09 CONTROLADORES, TROCA DE BORRACHA DE LED, TROCA DE LAMPADAS, REPARO EM CABOS E DIVERSOS CONSERTOS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 21 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010229 | 09/11/2016 | 309.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010236 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010244 | 09/11/2016 | 2155.42 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO ALECRIM, RESIDENTE NA RUA AZARIAS SARMENTO, 40, ALTO DO CRUZEIRO, SOUSA-PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010224 | 09/11/2016 | 2000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.674 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010222 | 09/11/2016 | 19000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.673 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010230 | 09/11/2016 | 17000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 09/11/2016 | 484.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 09/11/2016 | 3200.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 MIL SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 690 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 09/11/2016 | 211.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010242 | 09/11/2016 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, ANO/MODELO-2008, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00179/2016-CPL, ITEM 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010243 | 09/11/2016 | 24000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.670 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 09/11/2016 | 21.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 09/11/2016 | 504.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 09/11/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 09/11/2016 | 10000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO BALANÇO ANUAL PCA DO ANO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 1077 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 09/11/2016 | 871.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.016.750.101 DEBITADO NA CONTA N°. 283.144-9 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 09/11/2016 | 3533.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.016.750.101 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 09/11/2016 | 499.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.016.760.101 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 09/11/2016 | 575.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.016.750.101 DEBITADO NA CONTA N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 09/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 10/11/2016 | 24573.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL EST. DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 10/11/2016 | 8142.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 10/11/2016 | 72873.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETÁRIA DE FINANÇA DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 10/11/2016 | 2089.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 10/11/2016 | 4715.06 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 10/11/2016 | 12052.16 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 10/11/2016 | 14478.83 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 10/11/2016 | 7996.73 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 10/11/2016 | 15223.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00071159736448 | CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 10/11/2016 | 19930.82 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 10/11/2016 | 9886.47 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 10/11/2016 | 641.94 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 10/11/2016 | 10569.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 10/11/2016 | 107485.38 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MÊES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 10/11/2016 | 10325.09 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 10/11/2016 | 13282.31 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 10/11/2016 | 19386.71 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 10/11/2016 | 52278.41 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 10/11/2016 | 9965.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 10/11/2016 | 8523.59 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MÊS DE SETEMBRO DE SETEMBRO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 10/11/2016 | 20468.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 10/11/2016 | 50216.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 10/11/2016 | 171796.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 10/11/2016 | 20969.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 10/11/2016 | 25380.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE- EST-LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 10/11/2016 | 11834.27 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 10/11/2016 | 10585.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 10/11/2016 | 69851.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPTO. RENDAS EST. DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/11/2016 | 5.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 10/11/2016 | 12210.06 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 10/11/2016 | 10171.82 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 10/11/2016 | 9130.79 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 10/11/2016 | 15942.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 10/11/2016 | 663.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 10/11/2016 | 11385.50 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 10/11/2016 | 12310.73 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 10/11/2016 | 12116.36 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/11/2016 | 52.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 10/11/2016 | 9705.33 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 10/11/2016 | 79.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 10/11/2016 | 20858.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 10/11/2016 | 12179.17 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 10/11/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 10/11/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 10/11/2016 | 28885.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/11/2016 | 22176.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 10/11/2016 | 31558.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 10/11/2016 | 19642.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 10/11/2016 | 10434.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA - COLETA II DE LOTAÇÃO 3013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 10/11/2016 | 9311.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONFORME NOTA FISCAL N°. 55 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 10/11/2016 | 8850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 10/11/2016 | 12817.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC INFRAESTRUTURA COM -LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 10/11/2016 | 15176.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA LIMPEZA PÚBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 10/11/2016 | 137.29 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 10/11/2016 | 13800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - DIRETORIA - COMISSIONADO E LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 10/11/2016 | 4200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA MANUTENÇÃO DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/11/2016 | 8055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 10/11/2016 | 37802.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA DAESA PRO- DE LOTAÇÃO3005 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 10/11/2016 | 35129.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA VARRIÇÃO I DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 10/11/2016 | 1621.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 10/11/2016 | 14072.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/11/2016 | 9533.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (RODOV.) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 10/11/2016 | 39377.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO - D. ESC. (COM - 60%) COM -LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 10/11/2016 | 914454.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MANUTEN / MAG 60%) EFETIVO DE LOTAÇÃO 33 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/11/2016 | 43591.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-10%) DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010262 | 10/11/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 301 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 10/11/2016 | 220100.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - 40% ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 10/11/2016 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 10/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência Comunitária | EXPANSÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 10/11/2016 | 16182.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 10/11/2016 | 9706.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10% PRO-T. DE LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 10/11/2016 | 2391.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 10% * / * ) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 10/11/2016 | 88471.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIR. ESCOLAR EST. DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 10/11/2016 | 5917.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE-PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 10/11/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO AG.POLITICOS LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 10/11/2016 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA GERENCIA DA CIDADE - COM LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/11/2016 | 850.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 10/11/2016 | 3880.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 10/11/2016 | 4855.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO VC PREF.COMISSIONADO LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 10/11/2016 | 1760.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.PREFEITO GUARDA MUNICIPAL-LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 10/11/2016 | 13835.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE ESTATUTARIO LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0010368 | 10/11/2016 | 4200.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO BUFFET PARA POSSE DO NOVO CHEFE DE GABINTE E NOMEÇÕES CONFORME NOTA FISCAL N°. 251 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 10/11/2016 | 13833.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CHEFIA DE GABINETE-ESC.REP-CASA SOUSA-EST DE CÓD 10 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 10/11/2016 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010258 | 10/11/2016 | 4715.06 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010259 | 10/11/2016 | 14111.28 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010261 | 10/11/2016 | 14301.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010264 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00002890952479 | EFIGENIO MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MMP-7834, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00000172/2016. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010275 | 10/11/2016 | 19605.57 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00070/2016. RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010276 | 10/11/2016 | 12298.93 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00073/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010280 | 10/11/2016 | 13000.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO SCANIA BUSSCAR VI DE PLACA KRE-8880, PARA CONDUZIR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00171/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010281 | 10/11/2016 | 13795.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522016 | 0010284 | 10/11/2016 | 3200.00 | 00001576463435 | JOSE ANTONIO ABRANTES BATISTA NETO | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOB-1425, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO NASF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00052/2016 DO CONTRATO DE Nº 0226/2016. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010287 | 10/11/2016 | 10252.59 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502013 | 0010289 | 10/11/2016 | 9030.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MÉDICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER E COLONOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00050/2013 DO CONTRATO DE Nº 0337/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010302 | 10/11/2016 | 9539.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO OFICIOS DE NºS 20160004401676, 75.37384.320.382, 77602, 601, 604, 605, 603 E 86862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010306 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00050808206591 | ROBERTO ALEXANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQA-4855, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0183/2016. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010307 | 10/11/2016 | 7000.00 | 00016014766472 | LUCIA MARIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CGR-4042, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PNEUS USADOS. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00180/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010309 | 10/11/2016 | 163.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010323 | 10/11/2016 | 3968.45 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE KETOCAL 3.1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO EXTERIOR E BOTTON 20 FRX1,7 OU 2,0CM, ATRAVES DO MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 010/2013 DE 18/01/2013, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010324 | 10/11/2016 | 7681.73 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00072/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010326 | 10/11/2016 | 15002.37 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00071/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010334 | 10/11/2016 | 11000.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA NRE-8415, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0170/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010348 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00004897642400 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA NQD-6564, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00000172/2016. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010349 | 10/11/2016 | 9187.67 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010366 | 10/11/2016 | 5500.00 | 00079832857449 | ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA CXA-1589, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A VIILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 000169/2016. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 10/11/2016 | 531.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010370 | 10/11/2016 | 25000.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA QFE-2034, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0178/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010372 | 10/11/2016 | 15947.73 | 24100524000112 | MULTI LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00074/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010377 | 10/11/2016 | 15226.22 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016. DO CONTRATO DE Nº 00069/2016. RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010379 | 10/11/2016 | 3200.00 | 00055261124468 | JOSE FELIX DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNZ-7092, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00000172/2016. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010382 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00067622828491 | RAIMUNDO MARQUES SOUTO | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOD-8793, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0182/2016 RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010385 | 10/11/2016 | 16589.17 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0010396 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00004881970402 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA HMJ-2924, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00000172/2016. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010403 | 10/11/2016 | 6734.81 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/11/2016 | 21.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 10/11/2016 | 8142.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SUPERINTENDECIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 10/11/2016 | 93203.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 10/11/2016 | 400.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS HT E VHF, DESTINADOS A OPERAÇÃO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°.177 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 10/11/2016 | 20287.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE COD 22 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 10/11/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 10/11/2016 | 40450.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEP CONT URBANO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 10/11/2016 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC PLANEJAMENTO COM - LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 10/11/2016 | 7121.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comunicações | Comunicação Social | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/11/2016 | 2351.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/11/2016 | 9987.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 10/11/2016 | 8800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE GAB.DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 10/11/2016 | 3200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC AÇÃO SOCIAL, PRO-T - LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 10/11/2016 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DE CÓD 22 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0010247 | 10/11/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0010266 | 10/11/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0010269 | 10/11/2016 | 3800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, TURISMO, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N°. 252 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 10/11/2016 | 9402.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM -LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 10/11/2016 | 31431.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUT. ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 10/11/2016 | 19717.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -DEPTO REC.HUMANOS - ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010375 | 10/11/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET ÀS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 302 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 10/11/2016 | 2295.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS, ESTATUTARIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010248 | 10/11/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 304 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 10/11/2016 | 1330.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROG) PBF PROT DE LOTAÇÃO 1424 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010316 | 10/11/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 305 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 10/11/2016 | 11705.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREDENDO VIDES) DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0010333 | 10/11/2016 | 15630.51 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFG-1426, QFL-5077 E QFL-5094 PERTENCENTES AO FMAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 978 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 10/11/2016 | 5836.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS EST. DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 10/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010355 | 10/11/2016 | 400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 303 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0010358 | 10/11/2016 | 2900.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ALOCAÇÃO DE MESA CADEIRAS TOALHAS E ORNAMENTAÇÃO PARA AS OFICINAS REALIZADAS COM OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VICNULO SCFV A CARGO DESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL N°. 250 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 10/11/2016 | 11800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 10/11/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 10/11/2016 | 36628.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. AÇÃO SOCIAL EST -LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 10/11/2016 | 6940.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 10/11/2016 | 10000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO NESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 10/11/2016 | 45000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO NESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 10/11/2016 | 30000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO NESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 10/11/2016 | 1844.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - EST. DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 10/11/2016 | 23000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO NESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 10/11/2016 | 5037.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - COM. DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 10/11/2016 | 5917.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGENCIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/11/2016 | 20300.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - ESTATUTARIO, DE COD 25 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/11/2016 | 34138.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 10/11/2016 | 4905.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 10/11/2016 | 11346.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS DE CÓD 124 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 10/11/2016 | 5037.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS DE CÓD 121 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 11/11/2016 | 66.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010412 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0010413 | 11/11/2016 | 1112.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0002/2016 DO CONTRATO DE Nº 00025/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 11/11/2016 | 25.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 11/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 11/11/2016 | 743.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 11/11/2016 | 107.70 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 11/11/2016 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 11/11/2016 | 558.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00073810703400 | MARIA ELIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA ELIANA DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00070139373470 | JUCELIO HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JUCELIO HENRIQUE COSTA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 11/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 DO BANCO DO BRASIL EM 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 11/11/2016 | 22.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 14/11/2016 | 34.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 DO BANCO DO BRASIL EM 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 14/11/2016 | 199.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 14/11/2016 | 746.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 14/11/2016 | 5500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARES DO P.P.A. PROGRAMAS 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS DE 2017 PARA SETOR PÚBLICO CONFORME NOTA FISCAL N°. 3375 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 14/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 14/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 14/11/2016 | 550.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 14/11/2016 | 300.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TARUGO DE NYLON 75MMX1M PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE AGUAS, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº 310 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 14/11/2016 | 77.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 14/11/2016 | 2320.00 | 00007117064412 | FRANCISCO HERMOGENES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS TIPO PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAÇAMBAS DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014017707 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 14/11/2016 | 8637.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE SANDUICHE E PÃO DOCE PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.103. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 14/11/2016 | 39.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 14/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 16/11/2016 | 17011.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 16/11/2016 | 1320.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN NO BAURRO GATO PRETO- SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 16/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 16/11/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 16/11/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO-SOUSA/PB CONFORME CONTRATO Nº 001/2016- MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 16/11/2016 | 400.00 | 00013252306425 | LUIS RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 16/11/2016 | 350.00 | 00008666945443 | RAIMUNDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB NO DIA 16/11/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 16/11/2016 | 400.00 | 00005011101436 | ALBERTINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 16/11/2016 | 980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N° 11.350-6 BB NO DIA 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 16/11/2016 | 575.26 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO ROSÁRIO A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 03 A 09/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 16/11/2016 | 5105.32 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DA SECRETARIA DESTA (FATURAS EM ATRASO MESES 04 E 05/2010) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 16/11/2016 | 109.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 16/11/2016 | 395.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 16/11/2016 | 1430.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF CÓD RECOLHIMENTO 3703 E PAGO ATRAVÉS DA C/C N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00002168543429 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA JOSE DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 16/11/2016 | 1299.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF CÓD RECOLHIMENTO 3703 E PAGO ATRAVÉS DA C/C N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 16/11/2016 | 1200.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF CÓD RECOLHIMENTO 3703 E PAGO ATRAVÉS DA C/C N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00005494284450 | RAIMUNDA ELIZABETE DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RAIMUNDA ELIZABETE DE LIMA ANDRADE CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 16/11/2016 | 342.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00002393024433 | ALEXSANDRO MOREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ALEXSANDRO MOREIRA DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00002977786414 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA APARECEIDA BARBOSA DE SOUSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 16/11/2016 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00006001953414 | KARLA DAYANNE CASIMIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. KARLA DAYANNE CASIMIRO ALVES CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00006027613440 | DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. DAMIANA FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 16/11/2016 | 2000.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ELIONARDO GOMES DOS SANTOS CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010446 | 16/11/2016 | 2360.00 | 11901592000139 | FARMÁCIA CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCA NOGUEIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO JOSE B. ROLIM, DR. ZEZÉ SOUSA-PB. CONFORME PROCESSO JUDICIARIO DE Nº 0803347-12.2016.15.0371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 16/11/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 16/11/2016 | 527.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA (FATURAS 04 A 09/2016) A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME RESUMO DE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 16/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 16/11/2016 | 189.98 | 00028208560472 | JOSE VIEIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. JOSÉ VIEIRA DE MELO FILHO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2016 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 16/11/2016 | 189.98 | 00008257549410 | ELBIRLANA CESARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SENHORA ELBIRLANA CESARIO BARBOSA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE BUSCA ATIVA DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 16/11/2016 | 45000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE REFERENTE AO INCENTIVO REPASSADO AO MESMO, INCENTIVO ESTE LOTADO NA LEI DO MUNICIPIO NESTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 16/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 16/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 16/11/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 PELO BANCO DO BRASIL EM 16/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 17/11/2016 | 2000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME NOTA FISCAL N°. 393 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 17/11/2016 | 2000.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS CONFORME NOTA FISCAL N°. 392 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 17/11/2016 | 780.00 | 00099256320487 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018089 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 17/11/2016 | 815.00 | 00099256320487 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018092 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 17/11/2016 | 2000.00 | 00021930236468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO FERNANDES DE SOUSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 17/11/2016 | 940.00 | 00099256320487 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 17/11/2016 | 79.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 17/11/2016 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 17/11/2016 | 49.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 17/11/2016 | 855.00 | 00099256320487 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018086 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 17/11/2016 | 735.00 | 00099256320487 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018090 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 17/11/2016 | 108.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 17/11/2016 | 513.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 17/11/2016 | 200.00 | 00006409297459 | ODILIO MANGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 17/11/2016 | 720.00 | 00099256320487 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018087 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 17/11/2016 | 655.00 | 00099256320487 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018091 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0010491 | 18/11/2016 | 4040.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS OGG-4164 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N°. 493 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 18/11/2016 | 1459.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 18/11/2016 | 53.70 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 18/11/2016 | 338.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 18/11/2016 | 2700.00 | 00000894216473 | DAMIÃO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1997 DE PLACAS KKF-8026/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PREFEITURA DE SOUSA/PB CONFORME NF N°. 2014017730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00002831401437 | GILBERTO ANDRE DE ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. GILBERTO ANDRE DE ARCANJO CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 18/11/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 18/11/2016 | 0.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 18/11/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 1084 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 18/11/2016 | 2796.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 18/11/2016 | 342.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00002434341462 | LEONEL DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. LEONEL DOS SANTOS VIEIRA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010700 | 18/11/2016 | 1104.15 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0010483 | 18/11/2016 | 2335.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACAS QFE-7256 CONFORME NOTA FISCAL N°. 491 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0010486 | 18/11/2016 | 1705.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACAS OFG-1426 CONFORME NOTA FISCAL N°. 492 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 18/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 18/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0010496 | 18/11/2016 | 1920.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC DE PLACAS QFL-5077 CONFORME NOTA FISCAL N°. 494 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010482 | 18/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010485 | 18/11/2016 | 171.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010487 | 18/11/2016 | 5000.00 | 00002539603394 | ROMULO VIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010498 | 18/11/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 18/11/2016 | 1900.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010503 | 18/11/2016 | 1900.00 | 00006613542105 | ARIEL SANCHEZ PRADO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS CONFORME LEI FEDERAL DE Nº 12.871 DE 22.10.2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010504 | 18/11/2016 | 5000.00 | 00001128323346 | SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA PRIMEIRA INSTITUIÇÃO, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO DE Nº 0001/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0010521 | 21/11/2016 | 19505.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0010513 | 21/11/2016 | 5000.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E ORNAMENTAÇÃO OFERECIDO PARA O ENCERRAMENTO DE OFICINAS REALIZADAS COM IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL N°. 253 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 21/11/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 21/11/2016 | 162.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 21/11/2016 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 21/11/2016 | 464.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 21/11/2016 | 5800.00 | 14277609000117 | ZERO 1 INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JUNTO À PREFEITURA MUNICPAL DE SOUSA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DOS DADOS DEVIDA A DEMANDA EXCESSIVA DAS INFORMAÇÕES E DADOS EM TEMPO REAL PARA TRANSAÇÃO DOS ARQUIVOS CONFORME NOTA FISCAL N°. 123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 21/11/2016 | 195.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 00045877420138150371 DEBITADO NA CONTA N°. 14.902-0 BANCO BRADESCO EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 21/11/2016 | 4663.75 | 00097884928434 | LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV N°. 090/2015, PROCESSO N°.000815-74.2011.815.0371, CERDOR LAYLSON RANNYELLE GOMES FONTE REQUISITADO NA 4ª VARA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 21/11/2016 | 75.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIO N°. 20160004624196-00004 DEBITADO NA CONTA N°. 20.248-7 BANCO BRADESCO EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 21/11/2016 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N°. 0130.895.2015.5.13.0012 DEBITADO NA CONTA N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 21/11/2016 | 2000.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COFECÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSOS COLORIDOS FRENTE E VERSO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA CONFORME NOTA FISCAL N°. 400 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 21/11/2016 | 33.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 21/11/2016 | 383.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 21/11/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 21/11/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 21/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 22/11/2016 | 57.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 22/11/2016 | 140.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 22/11/2016 | 892.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.776.050.101 DEBITADO NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 22/11/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.868.620.101 DEBITADO NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 22/11/2016 | 2059.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.351.100.101 DEBITADO NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 22/11/2016 | 2694.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.245.220.101 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 22/11/2016 | 748.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.775.200.101 DEBITADO NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 22/11/2016 | 1878.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.245.220.102 DEBITADO NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 22/11/2016 | 179.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.348.980.101 DEBITADO NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 22/11/2016 | 370.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.776.020.101 DEBITADO NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 22/11/2016 | 640.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.241.960.102 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 22/11/2016 | 862.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.776.040.101 DEBITADO NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 22/11/2016 | 708.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.242.00.101 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 22/11/2016 | 1255.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.275.310.101 DEBITADO NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 22/11/2016 | 1537.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.351.580.101 DEBITADO NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/11/2016 | 74.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.241.960.101 DEBITADO NA CONTA N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 22/11/2016 | 423.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.775.200.101 DEBITADO NA CONTA N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 22/11/2016 | 1799.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.348.920.101 DEBITADO NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 22/11/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.351.020.101 DEBITADO NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 22/11/2016 | 708.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.242.660.101 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 22/11/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.275.820.101 DEBITADO NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 22/11/2016 | 898.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.776.030.101 DEBITADO NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 22/11/2016 | 370.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.243.630.101 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 22/11/2016 | 1054.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.644.776.010.101 DEBITADO NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 22/11/2016 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.287.870.101 DEBITADO NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/11/2016 | 914.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.646.245.260.101 DEBITADO NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 22/11/2016 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 22/11/2016 | 146.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 22/11/2016 | 0.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/11/2016 | 216.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 22/11/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 22/11/2016 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 22/11/2016 | 1350.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO-FUNERARIA C.CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0010525 | 22/11/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE PARA COMEMORAÇÃO D OUTUBRO ROSA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 519 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0010526 | 22/11/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÕES DE ENCONTROS COM OS ADOLESCENTES DA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DO CREAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 526 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0010529 | 22/11/2016 | 1160.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 5X5 PARA COMEMORAÇÃO D OUTUBRO ROSA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 517 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0010530 | 22/11/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GERADOR 180KVA PARA COMEMORAÇÃO D OUTUBRO ROSA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 518 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0010534 | 22/11/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA PARA REALIZAÇÕES DE ENCONTROS COM OS ADOLESCENTES DA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DO CREAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 525 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0010537 | 22/11/2016 | 1160.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA PARA REALIZAÇÕES DE ENCONTROS COM OS ADOLESCENTES DA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DO CREAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 527 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0010540 | 22/11/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA PALESTRAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE AS AVERIGUAÇÕES E RECADASTRAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 514 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0010545 | 22/11/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GERADOR 180KVA PARA OFICINAS DE ARTESANTOS REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 520 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0010550 | 22/11/2016 | 1490.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA PARA PALESTRAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE AS AVERIGUAÇÕES E RECADASTRAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 515 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0010559 | 22/11/2016 | 1160.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS 5X5 PARA OFICINAS DE ARTESANTOS REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 521 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0010563 | 22/11/2016 | 1160.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 5X5 PARA PALESTRAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE AS AVERIGUAÇÕES E RECADASTRAMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 516 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0010568 | 22/11/2016 | 1359.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA OFICINAS DE ARTESANTOS REALIZADO COM OS BENEFICIÁRIOS DO CRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 524 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010527 | 22/11/2016 | 252.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0010539 | 22/11/2016 | 4075.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010555 | 22/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0010566 | 22/11/2016 | 1972.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010572 | 23/11/2016 | 1337.50 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.387 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 23/11/2016 | 94.99 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 23/11/2016 | 900.00 | 00043703089415 | DONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 10, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/11/2016 | 900.00 | 00043703089415 | DONATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, 10, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010599 | 23/11/2016 | 798.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.385 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010603 | 23/11/2016 | 1945.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.386 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 23/11/2016 | 10000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 23/11/2016 | 47.40 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARCIAL AO SR. FRANCISCO MARQUES DA SILVA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016, POIS O MESMO ESTAVE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 23/11/2016 | 189.98 | 00067619525491 | FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 23/11/2016 | 47.40 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARCIAL AO SR. FRANCISCO MARQUES DA SILVA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016, POIS O MESMO ESTAVE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 23/11/2016 | 47.40 | 00002352528402 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARCIAL AO SR. FRANCISCO MARQUES DA SILVA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2016, POIS O MESMO ESTAVE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 23/11/2016 | 180.20 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 23/11/2016 | 49.38 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 23/11/2016 | 16.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 DO BANCO DO BRASIL EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 23/11/2016 | 2000.00 | 00012578442452 | CARLOS PEREIRA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CARLOS PEREIRA SOUSA DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 23/11/2016 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 23/11/2016 | 342.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 23/11/2016 | 197.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 23/11/2016 | 2000.00 | 00070328190446 | MYRELLE MARQUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA MYRELLE MARQUES FERNANDES CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010575 | 23/11/2016 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, ANO/MODELO-2008, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00179/2016-CPL, ITEM 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0010576 | 23/11/2016 | 14850.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 23/11/2016 | 52.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0010586 | 23/11/2016 | 15320.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 352 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 23/11/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 23/11/2016 | 263.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 23/11/2016 | 670.77 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS DURANTE OS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2016 PARA JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA NA GIGOV-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ATRAVÉS DA C/C/ N°. 22.895-8 BANCO DO BRASIL EM 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 23/11/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 23/11/2016 | 37840.00 | 03515668000160 | CENTRO DE EDUCA€AO ESPECIAL INT-GENY FER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/FNDEDESTINADOS AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GEEIGEF PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME LEI N°. 2.491 DE 02 ABRIL DE 2014 E CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0010587 | 23/11/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 23/11/2016 | 2458.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE-NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 23/11/2016 | 13.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 23/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 23/11/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0010606 | 23/11/2016 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 00048/2016, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010620 | 24/11/2016 | 3316.08 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.680 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010629 | 24/11/2016 | 17596.01 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.685 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 24/11/2016 | 170.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010614 | 24/11/2016 | 14319.86 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1684 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010615 | 24/11/2016 | 15016.43 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1686 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 24/11/2016 | 200.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS - DAESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 984 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 24/11/2016 | 90.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 24/11/2016 | 65.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 24/11/2016 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 24/11/2016 | 466.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 DO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 24/11/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010613 | 24/11/2016 | 7635.63 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1683 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010630 | 24/11/2016 | 9839.71 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1687 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010612 | 24/11/2016 | 2625.58 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0010608 | 24/11/2016 | 1427.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 354 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 24/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010617 | 24/11/2016 | 4331.30 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS ADMINSTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.679 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0010622 | 24/11/2016 | 1690.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 356 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 PELO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0010627 | 24/11/2016 | 1689.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 355 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0010628 | 24/11/2016 | 2122.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 357 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 24/11/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 PELO BANCO DO BRASIL EM 24/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 24/11/2016 | 7850.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE MANCHESTER PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0010633 | 25/11/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0010634 | 25/11/2016 | 2770.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA POLICLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DENº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0010636 | 25/11/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO CEO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010637 | 25/11/2016 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA TC COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL. ATRAVÉS DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE Nº 0803464-03.2016.8.15.0371. EM FAVOR DA PACIENTE GERALDA ALMEIDA PRAXEDES BARBOSA, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO J. B. ROLIM, S/N, DR. ZEZÉ, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0010638 | 25/11/2016 | 20135.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-4480, NQI-6512 E NQD-8035, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0010641 | 25/11/2016 | 20345.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPR-1727, MOW-7163, QFJ-3026, QFJ-3076, QFJ-3046, NQB-3575, NQC-6716, NPX-8047 E MNN-2291, QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0010643 | 25/11/2016 | 13850.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0010646 | 25/11/2016 | 5540.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DO SAMU. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352013 | 0010648 | 25/11/2016 | 1385.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR DA OTOCLINICA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00035/2013 DO CONTRATO DE Nº 00210/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 25/11/2016 | 113017.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA - PB CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00010444251480 | THAIS MICKAELE AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. THAIS MICKAELE AMANCIO DE SOUSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/11/2016 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 25/11/2016 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 25/11/2016 | 255.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.685-2 DO BANCO DO BRASIL EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 25/11/2016 | 2000.00 | 00009497434456 | FRANCINILDO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCINILDO CESAR COSTA DE OLIVEIRA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 25/11/2016 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 25/11/2016 | 93.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 25/11/2016 | 262.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 26/11/2016 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFÓRMATICA MÊS DE SETEMBRO 2016 DESTINADOS AO SISTEMA DE CONDUTORES DESTA SUPERINTENDENCIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 1427 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 28/11/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 28/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART N°. PB20160105026 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 28/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TAXA DE ART N°. PB20160105034 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010653 | 28/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010656 | 28/11/2016 | 303.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0010657 | 28/11/2016 | 262544.70 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DOCONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0010654 | 28/11/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2009, FORD/CARGO 1722 DE PLACA MWM-2772/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 28/11/2016 | 406.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 28/11/2016 | 107.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402016 | 0010665 | 28/11/2016 | 12000.00 | 00020367104415 | ROBERTO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/ MEC. OPERACIONAL DIESEL, COR BRANCA, ANO: 2005, MODELO 2005, VW/15.180 DE PLACA MQM-6026/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 00040/2016, CONTRATO N°. 0150/2016-CPL, ITEM 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0010666 | 28/11/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 28/11/2016 | 327.20 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3-CPF E AQUISIÇÃO DE UM TOKEN PARA USO E MANUTENÇÃO DE SIOPS E INTERESSES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 28/11/2016 | 440.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 28/11/2016 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 28/11/2016 | 11.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.647.294.200.101 DEBITADO NA CONTA N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL EM 28/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 29/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 DO BANCO DO BRASIL EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 29/11/2016 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 29/11/2016 | 486.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 29/11/2016 | 6018.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 90 (NOVENTA) CAMISETAS EM MALHA PIQUET, 50% POLIÉSTER/50% ALGODÃO, MODELO POLO, SEM SEM BOLSO MAIS 2220 (DUAS MIL, DUZENTAS E VINTE) CAMISETAS EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE, MANGA CURTA, SEM BOLSO E SEM PUNHO DE CORTE REDONDO, TODAS PADRONIZADAS COM LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E PROCON MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N°. 465 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 29/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0010668 | 29/11/2016 | 12171.60 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010669 | 29/11/2016 | 6992.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0010670 | 29/11/2016 | 9108.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KTO-7819/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES, SAQUINHO, LAGOA, SAQUIM, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010671 | 29/11/2016 | 13996.27 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA - SOUSA (MANHÃ E TARDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010673 | 29/11/2016 | 11996.80 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, LOGRADOURO CURRALINHO, FLORESTA, CURRALINHO (MANHÃ E TARDE); REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010675 | 29/11/2016 | 4661.33 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010676 | 29/11/2016 | 9797.39 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA (MANHÃ); RIACHÃO DOS ANÍZIOS, CAIÇARA, CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA (TARDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010680 | 29/11/2016 | 13596.37 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010681 | 29/11/2016 | 5998.40 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEREIROS, PICADA - SOUSA (MANHÃ), PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010682 | 29/11/2016 | 12818.67 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010684 | 29/11/2016 | 15382.40 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: BARROCAS, ZÉ LOURENÇO, CAMPINHO, BENÇÃO DE DEUS, SANTA RITA, LOGRADOURO, MACACOS, LOGRADOURO (MANHÃ E TARDE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010685 | 29/11/2016 | 10721.07 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010686 | 29/11/2016 | 6998.13 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010689 | 29/11/2016 | 7564.44 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0010690 | 29/11/2016 | 12263.40 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 29/11/2016 | 188.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 29/11/2016 | 509.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BANCO DO BRASIL EM 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010683 | 29/11/2016 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFÓRMATICA MÊS DE AGOSTO 2016 DESTINADOS AO SISTEMA DE CONDUTORES DESTA SUPERINTENDENCIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 1427 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 29/11/2016 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 29/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE DIRF, GEFIP, RAIS E ACOMPANHAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010764 | 30/11/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAL (TONNER) E TOTAL MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0010768 | 30/11/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010715 | 30/11/2016 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015dn E 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P4014n COM MATERIAL PARA AS MESMAS PARA ATE 30.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 30/11/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0010703 | 30/11/2016 | 48483.10 | 05459594000117 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010708 | 30/11/2016 | 3816.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010711 | 30/11/2016 | 31331.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242014 | 0010712 | 30/11/2016 | 9405.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MAMOGRAFIA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2014 INEXIBILIDADE 0024/2014 DO CONTRATO DE Nº 0394/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010717 | 30/11/2016 | 15070.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010718 | 30/11/2016 | 161344.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 30/11/2016 | 57975.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010725 | 30/11/2016 | 30891.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010727 | 30/11/2016 | 88922.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010729 | 30/11/2016 | 42214.42 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010732 | 30/11/2016 | 3448.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SAMU 192 - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010736 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010737 | 30/11/2016 | 3930.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010738 | 30/11/2016 | 801.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010739 | 30/11/2016 | 128511.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 30/11/2016 | 68459.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE NOVEM6BRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010741 | 30/11/2016 | 10712.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010742 | 30/11/2016 | 1292.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0010744 | 30/11/2016 | 11276.79 | 05459594000117 | FARMACIA SÃO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0001/2016 DO CONTRATO DE Nº 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010746 | 30/11/2016 | 51860.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010747 | 30/11/2016 | 135124.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010751 | 30/11/2016 | 21417.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010752 | 30/11/2016 | 48880.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010756 | 30/11/2016 | 62964.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010757 | 30/11/2016 | 13200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010759 | 30/11/2016 | 99451.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010761 | 30/11/2016 | 33.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010763 | 30/11/2016 | 120050.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 30/11/2016 | 9169.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010767 | 30/11/2016 | 9908.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010769 | 30/11/2016 | 322969.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010719 | 30/11/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0010702 | 30/11/2016 | 4780.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BANNERS 1,30X0,90, 05 (CINCO) BANNERS 1,20X0,80, 50(CINQUENTA) CARTAZES 3,00X2,00, 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) ADESIVOS, 30 (TRINTA) COMENDAS ACRÍLICO, 08 (OITO) BANNERS 1,00X0,70 PARA O ENCERRAMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS PELOS GRUPOS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 692 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 2014018233 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0010743 | 30/11/2016 | 5320.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BANNERS 1,50X1,00, 1800 (HUM MIL E OITOCENTOS) ADESIVOS 0,30X0,10, 200 (DUZENTOS) CARTAZES 1,00X0,70 PARA O ENCERRAMENTO DAS OFICINAS REALIZADAS PELOS GRUPOS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 691 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0010748 | 30/11/2016 | 3515.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1200 (HUM MIL E DUZENTOS) ADESIVOS 0,25X0,10, 30 (TRINTA) CARTAZES 1,50X2,00, 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CHAVEIROS EM ACRÍLICO PARA AS OFICINAS DE APRIMORAMENTOS DOS TRABALHOS DOS SUAS CONFORMENOTA FISCAL N°. 693 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682015 | 0010770 | 30/11/2016 | 6392.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CRACHÁS EM PVC, 1350 (HUM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA) ADESIVOS 0,30X0,10, 02 (DUAS) PLACAS EM ACM 4,50X1,10, 05 (CINCO) CARTAZES 1,050X2,00 PARA AÇÕES, PALESTRAS E AVERIGUAÇÕES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 695 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 30/11/2016 | 41535.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010695 | 30/11/2016 | 2172.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA-PRO-T), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010696 | 30/11/2016 | 7741.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010699 | 30/11/2016 | 27827.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 30/11/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010707 | 30/11/2016 | 4457.30 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1689 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 30/11/2016 | 1300.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSERTO DE TRÊS REGISTROS E TRÊS GAVETAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018238 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010714 | 30/11/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES POR MÊS E MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO JUNTO AO DAESA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 30/11/2016 | 129.70 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010754 | 30/11/2016 | 4500.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO/C DE PLACA CRH-2728, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°.20140178261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010758 | 30/11/2016 | 12000.00 | 00002467414493 | KLEBISON KAGEAM MONTEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/MECAN. OPER., COR BRANCA, ANO/MODELO-2008, PLACA HEB-9413/PB, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DAESA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO DE Nº 00179/2016-CPL, ITEM 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 30/11/2016 | 281.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0010771 | 30/11/2016 | 3750.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE SOUSA/PB-DAESA CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 014/2013 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010701 | 30/11/2016 | 1550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS HP P4014n A LASER E UMA HP P1606N DE GRANDE PORTE COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONNER) PARA ATÉ 30.000 IMPRESSÕES PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME PREGÃO N°. 080/2013 - MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010720 | 30/11/2016 | 1000.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP P3015n A LASER COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO (TONNER) PELO CONTRATO PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES E TOTAL MANUTENÇÃO, GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME PREGÃO N°. 080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00006773273404 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/11/2016 | 7654.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 30/11/2016 | 1168.16 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DARF, REFERENTE À AUTO DE INFRAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA DE Nº 1107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010709 | 30/11/2016 | 550.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINAÇAS - MÊS DEDEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00008249109406 | SUZANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. SUZANE PEREIRA DE SOUSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00020367872404 | EDNALDO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. EDINALDO NUNES CAMBOIM CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010724 | 30/11/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 30/11/2016 | 0.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 30/11/2016 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 DO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 30/11/2016 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 DO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0010731 | 30/11/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO (FAZER NOGÓCIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00013864291470 | JOSE DEYVOSN LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ DEYVSON LINHARES DE SOUSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 30/11/2016 | 219.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 DO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010745 | 30/11/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE TRIBUTOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00070277805422 | RANIELLE ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. RANIELLE ESTRELA ABRANTES CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0010750 | 30/11/2016 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DOCISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 30/11/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.144-9 DO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010755 | 30/11/2016 | 1100.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P4014n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SECRETARIA DE FINAÇAS - MÊS DEDEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802013 | 0010760 | 30/11/2016 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA-TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP P3015n A LASER COM MATERIAL DA MESMA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO E PREGÃO N°. 00080/2013 - SETOR DE LICITAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 30/11/2016 | 9304.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.647.294.200.101 DEBITADO NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 01/12/2016 | 4845.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 211606 NA CONTA N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 01/12/2016 | 17.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 215362 NA CONTA N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 01/12/2016 | 763.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°.199384 NA CONTA N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 01/12/2016 | 819.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 212621 NA CONTA N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 01/12/2016 | 133.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 01/12/2016 | 2900.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS(ANTI-VIRUS KASPERSKY, OFFICE E DEMAIS PROGRAMAS DO WINDOWS) E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 05ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 01/12/2016 | 351.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/12/2016 | 3200.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS(ANTI-VIRUS KASPERSKY, OFFICE E DEMAIS PROGRAMAS DO WINDOWS) E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 04ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 01/12/2016 | 463.92 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL N°. 00060/2016 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2014018214 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 01/12/2016 | 45.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 01/12/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 01/12/2016 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 01/12/2016 | 1980.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N° 11.350-6 BB NO DIA 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 01/12/2016 | 1800.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS(ANTI-VIRUS KASPERSKY, OFFICE E DEMAIS PROGRAMAS DO WINDOWS) E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 06ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 01/12/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00000894216473 | DAMIÃO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA ANO 1997 DE PLACAS KKF-8026/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PREFEITURA DE SOUSA/PB CONFORME NF N°. 2014017740 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 01/12/2016 | 169.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 01/12/2016 | 1361.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | REGULAZIÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO CANAL DE ESTREITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/12/2016 | 11900.00 | 00049866230449 | IVANEIDE ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TANQUE, MODELO FORD/CARGO 1319, PLACA MJP-9147/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM TODO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAESA, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2015, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO DA ALAMEDA DA ESPERANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 01/12/2016 | 75576.59 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO ACESSO DA CIDADE DE SOUSA-PB DENOMINADA ALAMEDA DA ESPERANÇA. | 01392014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010775 | 01/12/2016 | 2631.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.457 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0010776 | 01/12/2016 | 1636.82 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.450 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010778 | 01/12/2016 | 2989.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.459 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ENVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010804 | 01/12/2016 | 3369.90 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.447 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010822 | 01/12/2016 | 2944.35 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.448 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0010829 | 01/12/2016 | 3688.55 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.446 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010840 | 01/12/2016 | 3061.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.456 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010843 | 01/12/2016 | 2531.84 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.453 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010844 | 01/12/2016 | 3186.70 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.458 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010845 | 01/12/2016 | 3134.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.455 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | CONSTRUÇÃO CENTRAL ABAST. PARA COM. DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0010819 | 01/12/2016 | 291271.77 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE LOZALIZAR-SE-A NA RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, S/N NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA CONFORME TP N°. 0009/2015, CONTRATO N°. 00177/2015-CPL E CONVÊNIO FIRMADO N°. 814.003. | 00392016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 01/12/2016 | 880.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGEM DE PLANTAS, REPLANTIO DE PLANTAS NO MUNICÍPIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018123 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632013 | 0010777 | 01/12/2016 | 65100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00063/2013 DO CONTRATO DE Nº 0474/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0010786 | 01/12/2016 | 23200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01(UM) GERADOR COM CAPACIDADE PARA 180 KVA, 380/220V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2016 DO CONTRATO DE Nº 0140/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010789 | 01/12/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/12/2016 | 444.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010793 | 01/12/2016 | 21599.29 | 24100524000112 | MULTI LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00074/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010795 | 01/12/2016 | 4766.19 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00072/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010798 | 01/12/2016 | 16349.52 | 24100524000112 | MULTI LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00074/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010799 | 01/12/2016 | 18180.17 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00071/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010800 | 01/12/2016 | 8849.75 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MÃE CHIQUINHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00072/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010802 | 01/12/2016 | 6.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010805 | 01/12/2016 | 15734.93 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016. DO CONTRATO DE Nº 00069/2016. RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010815 | 01/12/2016 | 2045.87 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016. DO CONTRATO DE Nº 00069/2016. RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010820 | 01/12/2016 | 5464.48 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00073/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010828 | 01/12/2016 | 5927.26 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00070/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010830 | 01/12/2016 | 6538.22 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00071/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010834 | 01/12/2016 | 11494.98 | 05379319000193 | SIMONE S. LINHARES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016. DO CONTRATO DE Nº 00069/2016. RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2016.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452016 | 0010835 | 01/12/2016 | 3400.00 | 00016014766472 | LUCIA MARIA DA COSTA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CGR-4042, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PNEUS USADOS. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00180/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010836 | 01/12/2016 | 29733.74 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00070/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010838 | 01/12/2016 | 975.76 | 24100524000112 | MULTI LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00074/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010841 | 01/12/2016 | 11780.24 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00073/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010842 | 01/12/2016 | 15199.19 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00071/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010847 | 01/12/2016 | 23469.32 | 07476363000147 | LAB DE ANALISIS CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SÁ LTDAME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 0005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00070/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052016 | 0010848 | 01/12/2016 | 16480.47 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVIÇOS DE LABORATORIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA MAC/SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº 0001/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00005/2016 DO CONTRATO DE Nº 00073/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0010782 | 01/12/2016 | 3039.24 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: MMN-3230 PERTENCENTES A SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 933 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 01/12/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 01/12/2016 | 997.50 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015898 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/12/2016 | 997.50 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015896 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010780 | 01/12/2016 | 1602.46 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.449 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 01/12/2016 | 1875.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME NOTA FISCAL 2014015886 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 01/12/2016 | 29.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA C/C N°. 363-1 CEF NO O MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 01/12/2016 | 997.50 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015900 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 01/12/2016 | 1875.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 2014015887 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 01/12/2016 | 997.50 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE MAIO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015899 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 01/12/2016 | 997.50 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015901 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010807 | 01/12/2016 | 3989.78 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 8.451 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 01/12/2016 | 1875.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 2014015889 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 01/12/2016 | 997.50 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE MAIO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015895 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 01/12/2016 | 1875.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE MAIO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015891 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 01/12/2016 | 997.50 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE ABRIL 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015894 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 01/12/2016 | 1875.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE ABRIL/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015890 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 01/12/2016 | 1875.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015892 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0010831 | 01/12/2016 | 2578.80 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.452. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0010833 | 01/12/2016 | 3061.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.456. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/12/2016 | 997.50 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015897 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 01/12/2016 | 1875.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL 2014015888 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 01/12/2016 | 1875.00 | 00002847510494 | EFIGENIA POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0363133-67 NO MÊS DE JULHO/2015 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014015893 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 01/12/2016 | 44.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC NA C/C N°. 363-1 CEF NO O MÊS DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 02/12/2016 | 1950.00 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158274 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 02/12/2016 | 3480.00 | 00071539093468 | NOALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 02/12/2016 | 1950.00 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0323530-34 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018276 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/12/2016 | 1950.00 | 00007036545437 | NADJA NYCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158273 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 02/12/2016 | 1950.00 | 00004476733433 | CREONICE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO 0323530-34 NO MÊS DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018275 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 02/12/2016 | 3480.00 | 00071539093468 | NOALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158278 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 02/12/2016 | 191.54 | 00003387838492 | DAMIAO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MULTA PAGA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N°. 030266 QUE POSTERIORMENTE TEVE RECURSO DEFERIDOPELA JARI CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 02/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 02/12/2016 | 2000.00 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN-IMP/MERCEDES BENZ MB 180D DE PLACA LVG-0445, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 BANCO DO BRASIL EM 02/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 02/12/2016 | 184.71 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 02/12/2016 | 708.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0010874 | 02/12/2016 | 20400.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 150 CONJUNTOS DE CALÇA E JALECO, SENDO A CALÇA EM BRIM AZUL ROYAL, CÓS DE ELÁSTICO, UM BOLSO COSTA E DOIS BOLSOS FRENTE COM FITA REFLETIVA NAS PERNAS E JALECO DE BRIM SANTISTA AZUL ROYAL MANGA CURTA COM FITA REFLETIVA, TODOS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUN DE SOUSA/PB E DO DAESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 02/12/2016 | 350.00 | 00002167193483 | MARIA DAS NEVES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/12/2016 | 9530.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE SANDUICHE, PÃO DOCE, TORTAS DOCES E SALGADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.217. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/12/2016 | 693.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 02/12/2016 | 291.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 02/12/2016 | 9800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.648.196.590.101 NA CONTA N°. 7.397-0 BB EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 02/12/2016 | 2195.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.648.196.580.105 NA CONTA N°. 7.397-0 BB EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 02/12/2016 | 2471.50 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM DESPESAS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR REQUERIDAS AO CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE NOTAS, CONTRAÍDOS ENTRE OS ANOS DE 2013, 2014 E 2015, FAZEWNDO IMPORTANTES AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 02/12/2016 | 22.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11648196580103 NA CONTA N°. 1.417-6 BB EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 02/12/2016 | 12.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.648.196.580.104 NA CONTA N°. 4.385-0BB EM 02/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010876 | 05/12/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET ÀS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 150 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 05/12/2016 | 261.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 05/12/2016 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 14.900-4 BANCO BRADESCO EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 05/12/2016 | 82.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010886 | 05/12/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 149 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 05/12/2016 | 211.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/12/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 05/12/2016 | 912.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0010883 | 05/12/2016 | 21378.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010877 | 05/12/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 153 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010884 | 05/12/2016 | 400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 151 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0010887 | 05/12/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 152 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010888 | 06/12/2016 | 1917.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010889 | 06/12/2016 | 150.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010894 | 06/12/2016 | 341.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0010895 | 06/12/2016 | 8125.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGF-4490 E NQB-7694, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00076/2015 E DO CONTRATO DE Nº 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010896 | 06/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0010898 | 06/12/2016 | 10018.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010902 | 06/12/2016 | 4762.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010905 | 06/12/2016 | 2822.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, ALMOXARIFADO E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010906 | 06/12/2016 | 1043.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0010907 | 06/12/2016 | 10050.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010908 | 06/12/2016 | 5448.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010909 | 06/12/2016 | 3009.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010912 | 06/12/2016 | 15206.05 | 08778268000160 | SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA DE Nº 35.086-9 DO CONVENIO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE DE SOUSA COM O PAC SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010913 | 06/12/2016 | 955.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ACADEMIAS DE SAUDE DOS BAIRROS GUANABARA, DR. ZEZE E FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 06/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 06/12/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB EM 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 06/12/2016 | 877.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 06/12/2016 | 249.73 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 06/12/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 06/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0010899 | 06/12/2016 | 18330.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 998 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 06/12/2016 | 1850.00 | 00008462918430 | SAULO DE SÁ LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA TRASIÇÃO ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB CONFORME NOTA FICAL N°. 2016120197 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 06/12/2016 | 360.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 06/12/2016 | 15.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 EM 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 06/12/2016 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 06/12/2016 | 588.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.648.196.580.101 NA CONTA N°. 283.144-9 BB EM 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 06/12/2016 | 14.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.648.196.580.101 DEBITADO NA CONTA N°. 6.612-5 BANCO DO BRASIL EM 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 07/12/2016 | 283.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 11.648.196.570.101 NA CONTA N°. 283.144-9 BB EM 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0010923 | 07/12/2016 | 622.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT MICROLINE2B, TRÊS CARTUCHOS HP 662 CZ104AB COLOR E UMA MEMÓRIA RAM DDDR3 4GB KINGSTON CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 3.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 07/12/2016 | 486.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0010922 | 07/12/2016 | 1500.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PREMIUM POSITIVO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL N° 3.024 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 07/12/2016 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0010916 | 07/12/2016 | 5600.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. Nº 1000457 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0010919 | 07/12/2016 | 5600.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. Nº 1000458 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 07/12/2016 | 147.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 07/12/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB EM 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 07/12/2016 | 737.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 07/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0010914 | 07/12/2016 | 1258.40 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LOBREAK ENERMAX 1400VA 4T, 3 ROTEADORES 150MT INTELBRAS E 8 CARTUCHOS HP 662CZ104 AB COLORRIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 3023 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0010925 | 08/12/2016 | 5335.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE COM MANGA CURTA SEM PUNHO, CORTE REDONDO MAIS 200 (DUZENTOS) BONÉS PERSONALIZADOS EM BRIM 100% ALGODÃO DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 474 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0010928 | 08/12/2016 | 9300.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CAMISETAS EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE COM MANGA CURTA SEM PUNHO, CORTE REDONDO, MAIS 20 (VINTE) CAMISETAS EM AMLHA PIQUET, 50% ALGODÃO/50%POLIÉSTER, MODELO POLO, MANGA CURTA SEM PUNHO E SEM BOLSO MAIS 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) BONÉS PERSONALIZADOS EM BRIM 100% ALGODÃO DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 476 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0010934 | 08/12/2016 | 6981.20 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 318 (TREZENTAS E DEZOITO) CAMISETAS EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE COM MANGA CURTA SEM PUNHO, CORTE REDONDO MAIS 50 (CINQUENTA) CALÇAS EMTACTEL 100% POLIÉSTER COM BOLSO COSTA E ELÁSTICO DESTINADAS AOS USUÁRIOS CRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 473 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0010930 | 08/12/2016 | 4281.60 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2016 DO CONTRATO DE Nº 00085/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 08/12/2016 | 881.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 08/12/2016 | 157.86 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 08/12/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB EM 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 08/12/2016 | 414.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 08/12/2016 | 13120.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 08/12/2016 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/12/2016 | 9789.56 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 613.541.014) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 09/12/2016 | 21030.95 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.550.060) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 09/12/2016 | 12216.07 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.426.122) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 09/12/2016 | 8066.12 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 613.541.111) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 09/12/2016 | 2106.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.451.232) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 09/12/2016 | 647.26 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.490.939) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 09/12/2016 | 11471.30 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 609.487.116) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 09/12/2016 | 12279.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.426.289) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 09/12/2016 | 52676.75 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 609.759.744) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 09/12/2016 | 124416.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 09/12/2016 | 10414.69 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 613.541.073) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 09/12/2016 | 12151.34 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.426.360) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 09/12/2016 | 14597.98 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.426.467) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 09/12/2016 | 13960.55 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.517.000) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 09/12/2016 | 16073.40 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.451.224) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 09/12/2016 | 360.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 09/12/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 09/12/2016 | 15355.48 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 613.522.362) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 09/12/2016 | 2.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 09/12/2016 | 9968.37 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.451.056) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 09/12/2016 | 31365.21 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 09/12/2016 | 19546.25 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.426.068) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 09/12/2016 | 12310.54 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.426.491) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 09/12/2016 | 20637.42 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.425.991) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 09/12/2016 | 20094.83 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.426.203) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 09/12/2016 | 10962.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 09/12/2016 | 10660.93 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 613.541.200) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 09/12/2016 | 9045.07 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS MÊS DE OUTUBRO CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 09/12/2016 | 10047.05 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.426.106) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 09/12/2016 | 13397.57 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 613.522.303) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 09/12/2016 | 10248.47 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 609.487.264) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 09/12/2016 | 11931.65 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.426.262) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 09/12/2016 | 12412.04 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (PARCELAMENTO N°. 612.426.416) CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 4.384-2 EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 09/12/2016 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 19.901.014.650.101 NA CONTA N°. 4.384-2 BB EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010950 | 09/12/2016 | 18000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1698 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 09/12/2016 | 778.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010964 | 09/12/2016 | 16926.12 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010966 | 09/12/2016 | 18431.13 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1700 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 09/12/2016 | 167.42 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 09/12/2016 | 7843.00 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE SANDUICHE, PÃO DOCE E BOLOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6.251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 09/12/2016 | 2458.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE-DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000772015 | 0010962 | 09/12/2016 | 5698.00 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8.493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 09/12/2016 | 8000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JURÍDICOS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010975 | 09/12/2016 | 4974.41 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 09/12/2016 | 900.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010938 | 09/12/2016 | 9275.47 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010943 | 09/12/2016 | 156.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 09/12/2016 | 6804.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010955 | 09/12/2016 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010960 | 09/12/2016 | 4760.12 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010965 | 09/12/2016 | 14438.66 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010967 | 09/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010982 | 09/12/2016 | 14246.15 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010983 | 09/12/2016 | 10350.58 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010991 | 09/12/2016 | 16759.99 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010996 | 09/12/2016 | 13927.73 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARCELAMENTO PATRONAL. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CANARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010949 | 09/12/2016 | 14204.20 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1699 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CANARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0010959 | 09/12/2016 | 7464.14 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1697 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0010946 | 09/12/2016 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, ESTOQUE E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 09/12/2016 | 14.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC NA C/C N°. 363-1 CEF NO DIA 09/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0010961 | 09/12/2016 | 3690.00 | 09181905000180 | N.A.EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OFG-1456 CONFORME NOTA FISCAL N°. 514 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 12/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 BANCO DO BRASIL EM 12/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 12/12/2016 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 12/12/2016 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/ REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECOM-SECRET DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 12/12/2016 | 1200.00 | 13974627000195 | FRANCISCO SIDNEY ALVES CAVALCANTE 84078707491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COMODATO DO GERENCIADOR (CMS), HOSPEDAGEM ILIMITADA (MAILS E ARQUIVOS) E MANUTENÇÃO TECNICA DO SITE INSTALADO EM HTPP://WWW.SOUSA.PB.GOV.BR/ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 12/12/2016 | 2600.00 | 00087297175404 | ELIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE MAIO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158358 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 12/12/2016 | 2700.00 | 00005367348440 | MARCELA LUGO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158359 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 12/12/2016 | 2600.00 | 00005367348440 | MARCELA LUGO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE MAIO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158361 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 12/12/2016 | 2600.00 | 00004023708488 | POLLYANA MAYER AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE MAIO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158367 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 12/12/2016 | 2700.00 | 00004023708488 | POLLYANA MAYER AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158366 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 12/12/2016 | 2600.00 | 00087297175404 | ELIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158356 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 12/12/2016 | 2600.00 | 00001033790451 | PLINIO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158363 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 12/12/2016 | 2600.00 | 00004023708488 | POLLYANA MAYER AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158365 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 12/12/2016 | 2600.00 | 00001033790451 | PLINIO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE MAIO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158362 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 12/12/2016 | 1400.00 | 00008911970441 | KARLA ROSARIO ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE MAIO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158368 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 12/12/2016 | 447.18 | 00001271094479 | MARIA DOS REMEDIOS XAVIER LACERDA 71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 12/12/2016 | 598.66 | 00067625258491 | JOÃO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. JOÃO HÉLIO LOPES DA SILVA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 12/12/2016 | 2700.00 | 00001033790451 | PLINIO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158364 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 12/12/2016 | 2600.00 | 00005367348440 | MARCELA LUGO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JUNHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158360 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 12/12/2016 | 2700.00 | 00087297175404 | ELIVALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158357 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 12/12/2016 | 137.42 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA FIXA N°. 3521-1007, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 12/12/2016 | 5383.71 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA JARDIM SANTANA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 05 E 06/2014) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 12/12/2016 | 878.17 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 05/2008 E 06/20009) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 12/12/2016 | 567.70 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 04 E 10/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 12/12/2016 | 111.13 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 12/12/2016 | 2586.61 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MES 10/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 12/12/2016 | 742.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 EM 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. MARCIO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00011718753470 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 12/12/2016 | 140.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 EM 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00096569573420 | MARIA DA PENHA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA DA PENHA DE JESUS CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00009929281410 | JEFFERSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JEFFERSON BRAGA DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00012157021400 | FILIPE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FILIPE MOREIRA DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00004263923456 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. WELLINGTON CEZAR BALTAZAR C DE SOUSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 12/12/2016 | 260.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 EM 13/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0011038 | 13/12/2016 | 7500.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE COMPREENDE AO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉSDO CISIF, EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS NA WEB, SISTEMA DE APURAÇÃO ISSQN, SIMPLES NACIONAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°. 0014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 EM 13/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00091034140434 | RIVELINO VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. RIVELINO VIEIRA FERNANDES CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 13/12/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 13/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 13/12/2016 | 215.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 13/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 13/12/2016 | 620.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 13/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 13/12/2016 | 184.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 13/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 13/12/2016 | 775.00 | 02437370000116 | SOUSA SAT - MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO EM VERSÕES UHF E VHF DESTINADOS AS OPERAÇÕES DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 178ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0011033 | 13/12/2016 | 5301.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011034 | 13/12/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722015 | 0011037 | 13/12/2016 | 7787.01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2015 E CONTRATO DE Nº 0008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011040 | 13/12/2016 | 1000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NO TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO C/ ANTI-VIGF DO OLHO ESQUERDO. REALIZADO NA PACIENTE JULIA MENDES VALE. RESIDENTE NA RUA JULIA BEATRIZ, S/N, ANDRE GADELHA, SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011041 | 13/12/2016 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011042 | 13/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011044 | 13/12/2016 | 516.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 14/12/2016 | 2280.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0011054 | 14/12/2016 | 2600.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2016 DO CONTRATO DE Nº 0165/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0011068 | 14/12/2016 | 5600.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE NOS BAIRROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2016 DO CONTRATO DE Nº 0165/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.807-4 BANCO DO BRASIL EM 14/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0011052 | 14/12/2016 | 400.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 533 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0011057 | 14/12/2016 | 600.00 | 00002560623404 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA RUA SALATIEL MARQUES PONTES, SN, ANDRÉ GADELHA, SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011058 | 14/12/2016 | 2171.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 377 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 14/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 BANCO DO BRASIL EM 14/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0011060 | 14/12/2016 | 600.00 | 00002560623404 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NA RUA SALATIEL MARQUES PONTES, SN, ANDRÉ GADELHA, SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0011062 | 14/12/2016 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011067 | 14/12/2016 | 3090.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 376 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0011074 | 14/12/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 535 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0011076 | 14/12/2016 | 300.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 534 ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 14/12/2016 | 425.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 14/12/2016 | 63.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011064 | 14/12/2016 | 9490.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 378 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011070 | 14/12/2016 | 19825.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 375 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 14/12/2016 | 670.77 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2016 PARA JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 14/12/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 14/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0011066 | 14/12/2016 | 3315.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 531 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 14/12/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORMECONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 14/12/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 EM 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00007949927496 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FECHAMENTO DE BALANCETE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL N°. 2014018393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 14/12/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 EM 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 14/12/2016 | 111.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 14/12/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 EM 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 14/12/2016 | 702.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 14/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0011077 | 14/12/2016 | 5356.00 | 04064715000169 | NEWLINE-AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET ÀS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 532 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142013 | 0011081 | 15/12/2016 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO (FAZER NOGÓCIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 15/12/2016 | 270.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 15/12/2016 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 15/12/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO-SOUSA/PB CONFORME CONTRATO Nº 001/2016- MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0011082 | 15/12/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 15/12/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0011091 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 00048/2016, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 15/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 15/12/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 15/12/2016 | 1320.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN NO BAURRO GATO PRETO- SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 15/12/2016 | 63.70 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 15/12/2016 | 421.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 15/12/2016 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB EM 15/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011078 | 15/12/2016 | 5372.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 280 (DUZENTAS E OITENTA) CAMISETAS EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE COM MANGA CURTA SEM PUNHO, CORTE REDONDO, MAIS 20 (VINTE) CAMISETAS EM TRICOLINE 100% ALGODÃO COM MANGA CURTA E GOLA DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 478 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 15/12/2016 | 3986.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS MEDINDO 4.00X0,70, 05(CINCO) BANNERS MEDINDO1,20X0,80, 1100 (HUM MILE CEM ) ADESIVOS MEDINDO 0,30X0,10, 01 (UMA) PLACA MEDINDO 3,50X1,0, 200 (DUZENTOS) ADESIVOS MEDINDO 0,50X0,30 E 01 (UM) PAINEL MEDINDO 4,50X1,30 SERVIÇOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL N°. 699 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 15/12/2016 | 7025.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BANNERS 2,00X1,50, 05 (CINCO) FAIXAS 5,00X0,70, 1000 (HUM MIL) ADESIVOS 0,25X0,10, 10 (DEZ) CARTAZES 3,00X2,00, 02 (DOIS) PAINEIS 4,00X1,30 E 05 (CINCO) PLACAS 2,50X1,50, TODOS DESTINADOS AO CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL N°. 698 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 15/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 BANCO DO BRASIL EM 15/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 16/12/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0011108 | 16/12/2016 | 7965.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N º 00019/2016 DO CONTRATO DE Nº 00086/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 16/12/2016 | 4500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA, 01 (UM) SOM DE PEQUENO PORTE PARA O PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA CONVÊNIO N°. 0323530-34 CONFORME NOTA FISCAL N°. 530 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 16/12/2016 | 73.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 16/12/2016 | 495.60 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO FREIRE,25 A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 01, 05, 09 A 12/2013, 2014 E 2015) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 16/12/2016 | 148.68 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENTO FREIRE,25 A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 01 A 09/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 16/12/2016 | 326.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 16/12/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM ALUGUEL DA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A SEDE DO DAESA A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011123 | 16/12/2016 | 3870.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO DAESA CONFORME NOTA FISCAL N°. 379 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 16/12/2016 | 15382.40 | 00003450558455 | ALDEONE SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA DAL-1338/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: BARROCAS, ZÉ LOURENÇO, CAMPINHO, BENÇÃO DE DEUS, SANTA RITA, LOGRADOURO, MACACOS, LOGRADOURO (MANHÃ E TARDE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 16/12/2016 | 12818.67 | 00004506362403 | RAIMUNDO DANIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY-6216/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CURRAL VELHO, FORMOSA, JARDINS, CATINGUEIRA - LAGOA DOS ESTRELAS E CONSELHO - SLGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS; REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0011102 | 16/12/2016 | 6998.13 | 00004981811462 | MARIA VILANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CYY-3603/SP, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA DOIS CAMINHOS, MACACOS - MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 16/12/2016 | 9797.39 | 00004105161474 | RICARDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GM CORSA MILENIUM DE PLACA MOC-6585/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: CADEADO - SOUSA (MANHÃ); RIACHÃO DOS ANÍZIOS, CAIÇARA, CARNAUBINHA, JANGADA - SOUSA (TARDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 16/12/2016 | 10721.07 | 00006576914458 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MIC-BUS, PLACA JWV-9256/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, CONSELHO-LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 92 KM DIÁRIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 00217/2015-CPL DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0011110 | 16/12/2016 | 16650.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDO DURANTE O EXERCÍCIO 2016 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 40464 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0011111 | 16/12/2016 | 6992.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS MXO-6463/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES , SAQUINHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - LAGOA DOS ESTRELAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0011112 | 16/12/2016 | 4661.33 | 00085204323449 | FRANCISCO DE ASSIS GALVAO DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KIA-0707-PE, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: OLHO DÁGUA, PEREIROS, PICADA E LAGOA JARDINS; REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0011114 | 16/12/2016 | 11996.80 | 00002238526439 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MMW-9941-PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, LOGRADOURO CURRALINHO, FLORESTA, CURRALINHO (MANHÃ E TARDE); REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0011116 | 16/12/2016 | 5998.40 | 00067527485434 | FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/PALIO PLACA HVW-2927-CE PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: PEREIROS, PICADA - SOUSA (MANHÃ), PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO; REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0011120 | 16/12/2016 | 7564.44 | 00011012148726 | FRANCISCO IVALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KMD-3582/PB PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: SÃO VIENTE, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, MORADA NOVA, CURRAL VELHO, MURUMBICA, LAGOA DOS ESTRELAS-TURNO TARDE, PERCORRENDO 125 KM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SETORES CITADOS ANTERIOMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 16/12/2016 | 12263.40 | 00011672966485 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KFF-3056/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, JURUA, MATA FRESCA - LOGRADOURO DOS GOMES, MATA FRESCA, SÃO GONÇALO - MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0011126 | 16/12/2016 | 9108.00 | 00004825659420 | NORTH LEANDRO CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA KTO-7819/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA, MALHADA DOS ALVES, SAQUINHO, LAGOA, SAQUIM, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 16/12/2016 | 12171.60 | 00004045932402 | MARCIO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA HWT-1085/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: SOUSA E SANTA GERTRUDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 16/12/2016 | 400.00 | 00003792565412 | MARIA BETANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR EXTREMA POBREZA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 16/12/2016 | 400.00 | 00082581762420 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A CARGO DESTE GABINETE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 16/12/2016 | 2000.00 | 00001411902483 | CARLOS EMANUEL DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. CARLOS EMANUEL DE SA PEREIRA NOBREGA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 16/12/2016 | 664.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 16/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 16/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 16/12/2016 | 2000.00 | 00050044893434 | MARIA GORETTE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA GORETTE ABRANTES SARMENTO CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 16/12/2016 | 2000.00 | 00003253300420 | ROMUALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ROMUALDO ESTRELA DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 16/12/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRAÍDA | ATENDIMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 16/12/2016 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME DOC N°. 112.373 NA CONTA N°. 40.038-7 BANCO DO NORDESTE EM 16/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 19/12/2016 | 9700.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA A PREFEITURA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.106 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 19/12/2016 | 52.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 19/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 19/12/2016 | 456.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM TAXA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL TIPO A3-CNPJ E AQUISIÇÃO DE UM TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL E INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEN PARA SUPRIR INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 19/12/2016 | 94.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 19/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 19/12/2016 | 364.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 19/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00002945228408 | JOYELLI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158466 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 19/12/2016 | 1600.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158464 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00010708668496 | DENISE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158477 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0011132 | 19/12/2016 | 5200.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL N°. 261 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00000995187401 | MONICA CRISTINA DE SOUSA LEODIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158470 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00000995187401 | MONICA CRISTINA DE SOUSA LEODIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158471 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00002945228408 | JOYELLI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158468 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 19/12/2016 | 2500.00 | 00007204125444 | FELIPE MARCOS CONSERVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0323530-34 E NOTA FISCAL N°. 2014018480 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 19/12/2016 | 14400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONAZANTES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO PARA O PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS LAGOA DOS PATOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA-CONVÊNIO N°. 0323530-34 CONFORME NOTA FISCAL N°. 40105 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00010708668496 | DENISE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158474 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 19/12/2016 | 1600.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158463 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 19/12/2016 | 1700.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158465 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 19/12/2016 | 2500.00 | 00025096664449 | ROSIMARY GOMES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0323530-34 E NOTA FISCAL N°. 2014018479 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 19/12/2016 | 2500.00 | 00000092024475 | NAIERES SARMENTO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0323530-34 E NOTA FISCAL N°. 2014018478A ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00000995187401 | MONICA CRISTINA DE SOUSA LEODIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158473 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00009545389435 | JANAINA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018451 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00002945228408 | JOYELLI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158467 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00010708668496 | DENISE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158476 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00009007133489 | ADRIANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158462 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00002945228408 | JOYELLI MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158469 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00010708668496 | DENISE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158475 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 19/12/2016 | 1875.00 | 00000995187401 | MONICA CRISTINA DE SOUSA LEODIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0323530-34 NO MÊS DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158472 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0011156 | 19/12/2016 | 5500.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL N°. 259 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 19/12/2016 | 1200.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE SERVIÇOS SERIGRÁFICOS PARA O CONVÊNIO DE N°. 0323530-34 CONFORME NOTA FICAL N°. 484 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 20/12/2016 | 3500.00 | 00025096664449 | ROSIMARY GOMES PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0323530-34 E NOTA FISCAL N°. 2014018492 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 20/12/2016 | 1625.00 | 00008911970441 | KARLA ROSARIO ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158496 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 20/12/2016 | 1560.00 | 00085428833491 | LILIAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158504 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/12/2016 | 1580.00 | 00005673644450 | LETICIA MARIA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158502 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 20/12/2016 | 1625.00 | 00008911970441 | KARLA ROSARIO ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158499 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 20/12/2016 | 3245.00 | 00007204125444 | FELIPE MARCOS CONSERVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0323530-34 E NOTA FISCAL N°. 2014018493 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 20/12/2016 | 3870.00 | 00006568252433 | AMANDA RAQUEL A DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0323530-34 E NOTA FISCAL N°. 2014018494 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 20/12/2016 | 1625.00 | 00008911970441 | KARLA ROSARIO ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158497ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 20/12/2016 | 1580.00 | 00005673644450 | LETICIA MARIA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158509 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011206 | 20/12/2016 | 9200.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE SERVIÇOS SERIGRÁFICOS PARA O CONVÊNIO DE N°. 0363133-67 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00071384855491 | MARIA AUXILIADORA MEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158495 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 20/12/2016 | 1580.00 | 00005673644450 | LETICIA MARIA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE AGOSTO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 20/12/2016 | 1580.00 | 00005673644450 | LETICIA MARIA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158500 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 20/12/2016 | 1560.00 | 00085428833491 | LILIAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE JULHO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/12/2016 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 118 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 20/12/2016 | 1560.00 | 00085428833491 | LILIAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE NOVEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158507 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 20/12/2016 | 1560.00 | 00085428833491 | LILIAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE SETEMBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 20/12/2016 | 3500.00 | 00000092024475 | NAIERES SARMENTO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0323530-34 E NOTA FISCAL N°. 2014018491 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 20/12/2016 | 1580.00 | 00005673644450 | LETICIA MARIA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158508 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 20/12/2016 | 1625.00 | 00008911970441 | KARLA ROSARIO ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158498 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/12/2016 | 8506.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 05 GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 20/12/2016 | 1560.00 | 00085428833491 | LILIAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL REALIZADO PARA O CONVÊNIO N. 0363133-67 NO MÊS DE OUTUBRO 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. 20140158506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 20/12/2016 | 3059.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 02 CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 20/12/2016 | 6043.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 01 PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 20/12/2016 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 20/12/2016 | 11687.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 12 PROCURADORIA GERAL ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 20/12/2016 | 1302.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD GABINETE VC PREF COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 20/12/2016 | 765.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 18 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO (SERV GERAIS) ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011158 | 20/12/2016 | 5529.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011164 | 20/12/2016 | 4225.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011165 | 20/12/2016 | 164101.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ACS-EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011174 | 20/12/2016 | 4993.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011180 | 20/12/2016 | 69290.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (ACE - EFET). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011181 | 20/12/2016 | 24152.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011183 | 20/12/2016 | 50185.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 20/12/2016 | 50346.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011196 | 20/12/2016 | 13502.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011201 | 20/12/2016 | 37478.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011211 | 20/12/2016 | 3757.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562016 | 0011214 | 20/12/2016 | 21210.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2016 DO CONTRATO DE Nº 0237/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011216 | 20/12/2016 | 15019.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011218 | 20/12/2016 | 89284.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442016 | 0011219 | 20/12/2016 | 71150.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAMA FAWLER 4 MOTORES E 05(CINCO) COLCHÃO DE ESPUMA. PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00058/2016 DO CONTRATO DE Nº 0251/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011222 | 20/12/2016 | 9602.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011224 | 20/12/2016 | 30607.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011227 | 20/12/2016 | 39262.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562016 | 0011233 | 20/12/2016 | 20562.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0056/2016 DO CONTRATO DE Nº 0237/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011237 | 20/12/2016 | 27350.82 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011239 | 20/12/2016 | 5510.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SAMU 192 - EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011245 | 20/12/2016 | 46715.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011249 | 20/12/2016 | 23795.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011253 | 20/12/2016 | 73184.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011259 | 20/12/2016 | 22722.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011265 | 20/12/2016 | 1726.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 20/12/2016 | 36753.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 85 SUPERINTENDÊNCIA DE TRâNSITO ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 20/12/2016 | 3984.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO MANDALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/12/2016 | 6330.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 57 SECRETARIA AGRICULTURA COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO MANDALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 20/12/2016 | 9348.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 22 SECRETARIA AGRICULTURA ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 20/12/2016 | 8943.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 19 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO (DRH) ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 20/12/2016 | 3165.37 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 75 SECRETARIA TURISMO COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/12/2016 | 5518.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 61 SECRETARIA PLANEJAMENTO COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 20/12/2016 | 1166.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 76 SECRETARIA TURISMO ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 20/12/2016 | 2788.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 46 AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 20/12/2016 | 17908.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 62 SECRETARIA PLANEJAMENTO ESTATUTÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 20/12/2016 | 6587.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 41 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 20/12/2016 | 17970.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 42 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 20/12/2016 | 2865.46 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 1422 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 20/12/2016 | 3783.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD SEC ASSITÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 20/12/2016 | 5767.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 08 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREDENDO VIDES)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 20/12/2016 | 2518.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 121 CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MIUNICIPIO | Administração | Controle Externo | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | CGM-CONTROLADORIO GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 20/12/2016 | 4259.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 124 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 20/12/2016 | 11537.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 25 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 20/12/2016 | 15814.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 24 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/12/2016 | 2518.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 116 SECRETARIA ESPORTE E LAZER COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 20/12/2016 | 852.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 115 SECRETARIA ESPORTE E LAZER ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 20/12/2016 | 14674.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 53 SECRETARIA INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 20/12/2016 | 5899.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 52 SECRETARIA INFRAESTRUTURA COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 20/12/2016 | 2393.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 3007 DAESA COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 20/12/2016 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 3003 DAESA DIRETORIA COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 20/12/2016 | 81.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB EM 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 20/12/2016 | 3346.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 3006 DAESA COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 20/12/2016 | 369.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 20/12/2016 | 203.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 20/12/2016 | 4455.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 58 SECRETARIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA ESTATUTÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 20/12/2016 | 6526.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 09 GABINETE DO PREFEITO-ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 20/12/2016 | 13013.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO ESTATUTÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 20/12/2016 | 2958.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 78 CHEFIA DE GABINETE PROCON COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 20/12/2016 | 6611.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 10 CHEFIA DE GABINETE ESTATUTÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | GERENCIA DA CIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 20/12/2016 | 2706.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 45 GERÊNCIA DA CIDADE COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 20/12/2016 | 468493.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 33 SECRET EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO MAGISTÉRIO 60% EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 20/12/2016 | 112545.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 31 SECRET EDUCAÇÃO ENSIN FUNDAMENTAL 40% ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 20/12/2016 | 21510.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 30 SECRET EDUCAÇÃO MDE 10¨% ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 20/12/2016 | 23497.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 26 SECRETARIA EDUCAÇÃO D ESC COMISSIONADO 60%O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/12/2016 | 1738.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 34 SECRETARIA EDUCAÇÃO MDE 10% ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 20/12/2016 | 8276.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 27 SEC EDUCAÇÃO COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 20/12/2016 | 42387.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 87 SECRETARIA EDUCAÇÃO DIRETORIA ESCOLAR 60% ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 20/12/2016 | 63.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 20/12/2016 | 36536.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 38 SECRETARIA FINANÇAS DEPTO RENDAS ESTATUTÁRIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 20/12/2016 | 40954.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 06 SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSIONISTAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/12/2016 | 10546.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 36 SECRETARIA FINANÇAS COMISSIONADOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 20/12/2016 | 11934.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 37 SECRETARIA FINANÇAS CONTABILIDADE ESTATUTARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 20/12/2016 | 25108.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 44 SECRETARIA FINANÇAS INATIVOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 20/12/2016 | 90159.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD SECRETARIA EDUCAÇÃO INATIVOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 20/12/2016 | 9652.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 20/12/2016 | 0.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 20/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 20/12/2016 | 5481.83 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 03 GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00087407698449 | MONICA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MONICA LOPES DE SOUSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 20/12/2016 | 4774.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO 2016 CORRESPONDENTE À FOLHA DE CÓD 15 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 21/12/2016 | 296.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 EM 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 21/12/2016 | 269.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 10.685-2 DO BANCO DO BRASIL EM 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 EM 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 21/12/2016 | 2000.00 | 00008640553408 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 21/12/2016 | 557.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 21/12/2016 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 21/12/2016 | 39.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO MENSAL POR ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 21/12/2016 | 771.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 21/12/2016 | 228.15 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 BANCO DO BRASIL EM 21/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722015 | 0011271 | 21/12/2016 | 10184.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPILAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00072/2015 E DO CONTRATO DE Nº 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 21/12/2016 | 58.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC NA C/C N°. 363-1 CEF NO DIA 21/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00004481078480 | ELANI CRISTINA S DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018538 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00003979312470 | JULIANA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018534 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00003979312470 | JULIANA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018530 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00003979312470 | JULIANA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018532 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00000753156458 | ALEXANDERS MAGNO DE FIGUEIREDO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018527 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00004481078480 | ELANI CRISTINA S DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018535 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00004481078480 | ELANI CRISTINA S DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018539 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00000753156458 | ALEXANDERS MAGNO DE FIGUEIREDO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018528 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00083648798120 | EDIGNALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018524 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00083648798120 | EDIGNALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018521 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00000753156458 | ALEXANDERS MAGNO DE FIGUEIREDO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018526 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00000753156458 | ALEXANDERS MAGNO DE FIGUEIREDO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018525 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00083648798120 | EDIGNALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018520 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00003979312470 | JULIANA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018533 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00004481078480 | ELANI CRISTINA S DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018536 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00083648798120 | EDIGNALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018522 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00003979312470 | JULIANA XAVIER MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018531 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00004481078480 | ELANI CRISTINA S DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018537 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00000753156458 | ALEXANDERS MAGNO DE FIGUEIREDO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018529 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 22/12/2016 | 3500.00 | 00006319233494 | PATRYCIA MAYER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0323530-34 E NOTA FISCAL N°. 2014018519 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 22/12/2016 | 1580.00 | 00083648798120 | EDIGNALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO 2016 CONFORME CONVÊNIO FIRMADO N°. 0363133-67 E NOTA FISCAL N°. 2014018523 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011289 | 22/12/2016 | 45314.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (NASF - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011308 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011287 | 22/12/2016 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFÓRMATICA MÊS DE OUTUBRO 2016 DESTINADOS AO SISTEMA DE CONDUTORES DESTA SUPERINTENDENCIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 1555 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011295 | 22/12/2016 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFÓRMATICA MÊS DE NOVEMBRO 2016 DESTINADOS AO SISTEMA DE CONDUTORES DESTA SUPERINTENDENCIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 1556 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011317 | 22/12/2016 | 850.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFÓRMATICA MÊS DE DEZEMBRO 2016 DESTINADOS AO SISTEMA DE CONDUTORES DESTA SUPERINTENDENCIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 1557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011283 | 22/12/2016 | 5030.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CAMISETAS EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE COM GOLA E MANGA CURTA SEM PUNHO, MAIS 180 (CENTO E OITENTA) SACOLAS EM POLIETILENO 0,40X0,45 DESTINADAS AO EVENTO NATALINO DO GRUPO DE IDOSOS DA PROTENÇÃO BÁSICA DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 486 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 BANCO DO BRASIL EM 22/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011291 | 22/12/2016 | 5382.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) CAMISAS EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE, MANGA CURTA SEM PUNHO, CORTE REDONDO, MAIS 65 (SESSENTA E CINCO) CAMISAS EM MALHA PIQUET 50% ALGODÃO/50% POLIÉSTER MODELO POLO E MANGA CURTA COM GOLA E 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) SACOLAS EM POLIETILENO 0,40X0,45, TODOS PADONIZADOS PARA O CAD BOLSA FAMÍLIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 488 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011293 | 22/12/2016 | 4275.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISETAS EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE COM GOLA E MANGA CURTA SEM PUNHO, MAIS 50 (CIQNUENTA) CALÇAS EM TACTEL 100% POLIÉSTER COM BOLSO FRENTE E COSTA E 200 (DUZENTAS) SACOLAS EM EM TECIDO 100% ALGODÃO 0,12X0,25 DESTINADAS AS OFICINAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DE DANÇAS DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 489 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 BANCO DO BRASIL EM 22/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 BANCO DO BRASIL EM 22/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 22/12/2016 | 5800.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET TIPO MARMITEX E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ENCERRAMENTO DE OFICINAS DE PINTURA PARA GRUPO DE MULHERES DO CRAS A CARGO DESTA SECRETARIA CONFOME NOTA FISCAL N°. 264 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011319 | 22/12/2016 | 5137.50 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) CAMISETAS EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE COM GOLA E MANGA CURTA SEM PUNHO, MAIS 250 (DUZENTAS E CIQNUENTA) SACOLAS EM POLIETILENO 0,40X0,45 DESTINADAS AO EVENTO NATALINO DO GRUPO DE GESTANTES E MULHERES DO PAIF DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 487 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/12/2016 | 123.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 22/12/2016 | 756.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 24.373-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 22/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 22/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 22/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 22/12/2016 | 58.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.351-4 EM 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/12/2016 | 71.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 22/12/2016 | 706.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 EM 22/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 22/12/2016 | 1000.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MANUTENÇÃO E INTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 16 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 23/12/2016 | 36.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 19.111-6 DO BANCO DO BRASIL EM 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 23/12/2016 | 166956.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INATIVOS DE LOTAÇÃO 35 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 23/12/2016 | 65781.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS (DEPTO RENDAS) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 38 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.957-2 EM 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 23/12/2016 | 161.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 23/12/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 23/12/2016 | 23410.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DAPROCURADORIA GERAL ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 12 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 23/12/2016 | 5917.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE PROCON COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 78 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 23/12/2016 | 2351.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 76 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 23/12/2016 | 48291.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 23/12/2016 | 21868.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 37 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 23/12/2016 | 9631.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 124 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 23/12/2016 | 10145.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE AJUDA/LEI MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 03 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM AQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 23/12/2016 | 71553.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA FINANÇAS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 23/12/2016 | 27855.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇAO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 16 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 23/12/2016 | 10212.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONÁRIO DE LOTAÇÃO 61 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 23/12/2016 | 20529.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 36 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 23/12/2016 | 2391.84 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 34 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 23/12/2016 | 40437.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 30 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 23/12/2016 | 7946.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 10% PRO-T DE LOTAÇÃO 90 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 23/12/2016 | 37079.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIRETORIA ESCOLAR COMISSIONADO 60% DE LOTAÇÃO 26 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 23/12/2016 | 13137.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 27 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 23/12/2016 | 883897.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE CÓD 33 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO MAGESTÉRIO EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 23/12/2016 | 86241.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIRETORIA ESCOLAR 60% ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 87 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 23/12/2016 | 204734.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 31 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 23/12/2016 | 18532.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DRH ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 19 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 23/12/2016 | 88211.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TRÂNSITO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 85 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 23/12/2016 | 12817.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 52 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 23/12/2016 | 794.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/12/2016 | 15176.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - LIMPEZA PUBLICA - CAPINAÇÃO/RAMO DE LOTAÇÃO 3010 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011353 | 23/12/2016 | 6152.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 381 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 23/12/2016 | 1280.00 | 12617171000143 | F.VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 MIL SACOS DE LIXO 85X100 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB CONFORME NOTA FISCAL N°. 693 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 23/12/2016 | 8961.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (RODOVIÁRIA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 58 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 23/12/2016 | 13317.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 83 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 23/12/2016 | 19746.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNADAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 23/12/2016 | 35129.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - LIMPEZA PUBLICA - VARRICAO I DE LOTAÇÃO 3014 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 23/12/2016 | 23162.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - LIMPEZA PUBLICA - COLETA I DE LOTAÇÃO 3012 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 23/12/2016 | 160.58 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 23/12/2016 | 29777.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 53 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/12/2016 | 32215.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA (BANDA DE MÚSICA) ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 24 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011403 | 23/12/2016 | 4250.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 382 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 23/12/2016 | 14072.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DAESA LEITURISTAS PRO-T DE COD 3002 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 23/12/2016 | 10434.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA LIMPEZA PÚBLICA COLETA II DE LOTAÇÃO 3013 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA ROVIARIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 23/12/2016 | 18142.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA - LIMPEZA GERAL I DE LOTAÇÃO 3011 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 23/12/2016 | 10735.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL CREDENDO VIDES DE LOTAÇÃO 08 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/12/2016 | 5836.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL CRAS ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 47 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 23/12/2016 | 5730.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG.) CREAS EST DE LOTAÇÃO 1422 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 23/12/2016 | 13560.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 100 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 23/12/2016 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROG. SCFV PRO-T. DE LOTAÇÃO 1418 AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 23/12/2016 | 33536.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 42 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 23/12/2016 | 3990.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROG) PBF PROT DE LOTAÇÃO 1424 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 23/12/2016 | 1844.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 115 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 23/12/2016 | 5037.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 116 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC. DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 23/12/2016 | 5917.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 46 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 23/12/2016 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 28 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011321 | 23/12/2016 | 10346.20 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716, NQD-3575 E MOTO DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS AMBULATORIAIS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011322 | 23/12/2016 | 40227.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS AD-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011328 | 23/12/2016 | 1760.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011329 | 23/12/2016 | 9982.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS OGF-4480 E OGF-4490-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011330 | 23/12/2016 | 41928.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011333 | 23/12/2016 | 3930.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-"MEDICOS" PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011335 | 23/12/2016 | 46407.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA "MEDICOS" EST.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011336 | 23/12/2016 | 9446.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA POP. BRASIL - EFET), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011345 | 23/12/2016 | 3448.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SAMU 192 - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011350 | 23/12/2016 | 94933.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011356 | 23/12/2016 | 1292.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011358 | 23/12/2016 | 7564.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011362 | 23/12/2016 | 309156.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 23/12/2016 | 86446.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (PSF-EFET), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011364 | 23/12/2016 | 7501.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011365 | 23/12/2016 | 20516.98 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011366 | 23/12/2016 | 3452.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA - EST). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011368 | 23/12/2016 | 120964.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011370 | 23/12/2016 | 67939.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS-EFETIVOS). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 23/12/2016 | 9146.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (VIG. SANITÁRIA - EFET). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 23/12/2016 | 129266.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011376 | 23/12/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011379 | 23/12/2016 | 47756.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (POLICLINICA-EFET), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011405 | 23/12/2016 | 62964.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011406 | 23/12/2016 | 53686.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ESTAT.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011409 | 23/12/2016 | 25587.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CAPS I - EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011412 | 23/12/2016 | 120050.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (SAMU - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011415 | 23/12/2016 | 13200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011421 | 23/12/2016 | 158089.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-EFET), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011425 | 23/12/2016 | 2172.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS TOZINHO GADELHA - PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 23/12/2016 | 26756.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE (CEO - EST). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011434 | 23/12/2016 | 21417.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 23/12/2016 | 24420.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA PRO-T DE LOTAÇÃO 3005 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 23/12/2016 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA DIRETORIA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 3003 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 23/12/2016 | 6850.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA COMISSIONADOS DE LOTAÇÃO 3007 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 23/12/2016 | 8055.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 3006 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/12/2016 | 33850.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 62 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 23/12/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 75 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 23/12/2016 | 3870.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DAESA SERVIÇOS GERAIS DE LOTAÇÃO 3009 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO MANDALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 23/12/2016 | 17597.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 22 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO MANDALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/12/2016 | 6762.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 57 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 23/12/2016 | 102.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C N°. 329-1 CEF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 23/12/2016 | 14.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE ENVIO DE TED/DOC NA C/C N°. 363-1 CEF NO DIA 23/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/12/2016 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 118 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 23/12/2016 | 16505.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONAZANTES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO PARA O PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS LAGOA DOS PATOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA-CONVÊNIO N°. 0363133-67 CONFORME NOTA FISCAL N°. 40122 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 23/12/2016 | 8800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR DE LOTAÇÃO 05 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 23/12/2016 | 9987.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 41 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PÃO NA MESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 23/12/2016 | 3200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PRO-T DE LOTAÇÃO 79 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 23/12/2016 | 5605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 02 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 23/12/2016 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERV GERAIS ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 18 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 23/12/2016 | 15111.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-AG. POLÍTICOS DE LOTAÇÃO 04 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/12/2016 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 07 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 23/12/2016 | 14173.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA CHEFIA DE GABINETE ESTATUTÁRIO DE LOTAÇÃO 10 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 23/12/2016 | 4855.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE VC PREF COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 11 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 23/12/2016 | 4675.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA GERÊNCIA DA CIDADE COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 45 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 23/12/2016 | 10254.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DE LOTAÇÃO 01 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 23/12/2016 | 13329.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DE LOTAÇÃO 09 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 23/12/2016 | 1760.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-GUARDA MUNICIPAL DE LOTAÇÃO 14 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 23/12/2016 | 9402.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO DE LOTAÇÃO 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 26/12/2016 | 7900.00 | 20789763000170 | MARCIA SUSANA RAPOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM TIPO TRIO ELETRICO PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "MARCHA PARA JESUS" NO DIA 30/12/2016 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252013 | 0011441 | 26/12/2016 | 262544.70 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTUTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS MAC/SUS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº 0006/2013 DA INEXIGIVEL Nº 0025/2013 DO CONTRATO DE Nº 0317/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011442 | 26/12/2016 | 1142.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOSW NºS 3522-6633, 3522-6634, 3522-6635 E 3522-6637, PERTENCENTES AO SAMU. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011443 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 26/12/2016 | 7.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 26/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 26/12/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB EM 26/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011437 | 26/12/2016 | 1426.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 383 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 26/12/2016 | 153.43 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 26/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 26/12/2016 | 1128.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 26/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00073815110459 | VALDEMIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. VALDEMIRO FERREIRA FILHO CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 26/12/2016 | 61.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 34.631-4 EM 26/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00001046353470 | ROZIELIA GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. ROZIELIA GONZAGA BARBOSA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00006720140418 | FELIPE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FELIPE SILVA FIGUEIREDO CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 26/12/2016 | 574.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 EM 26/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 26/12/2016 | 2000.00 | 00005447387485 | MAYARA PEIXOTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MAYARA PEIXOTO DA CRUZ CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 26/12/2016 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 EM 26/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00051841398420 | MARIA MARGARETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. MARIA MARGARETE DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 27/12/2016 | 2000.00 | 00026227754404 | ANTONIO DE PADUA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. ANTONIO JOSE BATISTA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 27/12/2016 | 323.97 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MENSALIDADE DE CDL REFERENTE AOS MESES 10, 11 e 12/2016 E CONSULTAS NO SPC BRASIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 27/12/2016 | 270.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 27/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 11.350-6 BANCO DO BRASIL EM 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/12/2016 | 59.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 27/12/2016 | 113.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 15.816-X DO BANCO DO BRASIL EM 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 27/12/2016 | 136.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DEBITADO NA CONTA N°. 24.957-2 BANCO DO BRASIL EM 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 27/12/2016 | 175.78 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO DE PRÉDIO LOCALIZADO À RUA APRONIANO GOMES DE SÁ A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 10 E 11/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/12/2016 | 7983.90 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO DA LAVANDERIA JARDIM SANATNA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 09,10 E 11/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 27/12/2016 | 564.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 27/12/2016 | 3665.46 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 09,10 E 11/2016) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 27/12/2016 | 199.14 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 27/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 27/12/2016 | 8309.82 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA BENTO FREIRE A CARGO DESTA SECRETARIA (FATURAS MESES 07, 08 E 09/2009) CONFORME BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 27/12/2016 | 112138.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 27/12/2016 | 5000.00 | 00002203965401 | JOSE WANDERLEY ALVES FERANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, RUA RITA DE CASSIA, 39, CJ AUGUSTO BRAGA - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORMECONTRATO DE Nº 00211/2015/CPL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 27/12/2016 | 1320.00 | 00036511650430 | Francisco Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO DETRAN, SN NO BAURRO GATO PRETO- SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA A CARGO DESTA SECRETARIA-MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0011459 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00052708276468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN - JARDIM SORRILANDIA III - SOUSA-PB, CONTRATO DE Nº 00048/2016, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA EXPERIMENTAL DE SOUSA - IFPB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000762015 | 0011463 | 27/12/2016 | 28000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (NPX-6871, MOP-4305, NPY-1693, MON-4241 E MON-4251) A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1017 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011471 | 27/12/2016 | 12565.60 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.714 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011474 | 27/12/2016 | 3000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.712 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0011478 | 27/12/2016 | 800.00 | 00036513857449 | IDALINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALES FAGUNDES DE LIRA, 12, ESTAÇÃO, SOUSA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 27/12/2016 | 15171.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CEIGEEF-GENY FERREIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 27/12/2016 | 37840.00 | 03573875000170 | CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/FNDE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 26 DE 17 DE JUNHO DE 2013, OFICIO CIRCULAR 001-2015-COEFA/CGPAE/DIRAE/FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 15.772-4 BANCO DO BRASIL NO DIA 27/12/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011491 | 27/12/2016 | 17434.40 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1.713 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0011493 | 27/12/2016 | 5600.00 | 07479030000171 | EDUCAASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS E SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL N°. Nº 1000465 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 27/12/2016 | 500.00 | 00000024379450 | JOAO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E. INFANTIL NO NUCLEO III SÃO GONÇALO-SOUSA/PB CONFORME CONTRATO Nº 001/2016- MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192016 | 0011501 | 27/12/2016 | 55695.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS FORNECIDO DURANTE O EXERCÍCIO 2016 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL N°. 40468 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00042465133420 | HILDA COURA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. NUCLEO II, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL II - SÃO GONÇALO - SOUSA/PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 27/12/2016 | 8093.50 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROCON CONFORME NOTA FISCAL N°. 385 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 27/12/2016 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASS. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 11.350-6 BB NO DIA 27/12/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 27/12/2016 | 568.00 | 41220930000138 | PEDRO FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO REFLETORES LDE COB 20W VERDE FOXLUX CONFORME NOTA FISCAL N°. 201 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011464 | 27/12/2016 | 100.10 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS E CIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N°. 384 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0011469 | 27/12/2016 | 11804.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 0022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011473 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011476 | 27/12/2016 | 14974.45 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011479 | 27/12/2016 | 22103.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011484 | 27/12/2016 | 18902.40 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0011488 | 27/12/2016 | 15005.65 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU E CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011489 | 27/12/2016 | 4210.41 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011492 | 27/12/2016 | 12563.17 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPU-9237, QFJ-3076, QFJ-3046, QFJ-3086, QFJ-3056, QFU-3178, QFK-4188 E QFJ-3026, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011494 | 27/12/2016 | 887.19 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011495 | 27/12/2016 | 10644.16 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011496 | 27/12/2016 | 198.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011497 | 27/12/2016 | 10715.22 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172016 | 0011499 | 27/12/2016 | 50953.94 | 23050699000108 | CEMED - CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA, REALIZADA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA DE Nº 0004/2016 DA INEXIGIVEL DE Nº 00017/2016 DO CONTRATO DE Nº 0164/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000432016 | 0011502 | 27/12/2016 | 13003.40 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, SAMU, VIGILANCIA EM SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E FARMACIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00043/2016 DO CONTRATO DE Nº 000215/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000792015 | 0011509 | 27/12/2016 | 11003.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU E CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00079/2015 DO CONTRATO DE Nº 000336/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011472 | 27/12/2016 | 5096.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 190 CAMISETAS EM MALHA CACHARREL 100% ALGODÃO COM GOLA E MANGA SEM PUNHO E EM MALHA FRIA 67% POLIÉSTER/33% VISCOSE MODELO POLO E 150 BONÉS EM BRIM 100% ALGODÃO, TODOS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E SECRETARIA DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N°. 493 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | CRIAÇÃO POLITICAS PARA TURISMO-PLANO DESENV.MARKETING,ROTEIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011477 | 27/12/2016 | 5350.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 100 CAMISETAS EM MALHA PIQUET 50% ALGODÃO/50% POLIÉSTER MODELO POLO E 600 SACOLAS EM ALGODÃO 0,12X0,25, TODAS PADRONIZADOS COM AS LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E SECRETARIA DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N°. 494 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 27/12/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 27/12/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 27/12/2016 | 117.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃO A CARGO DESTA SECRETARIA NA RUA SALATIEL MARQUES PONTES , SN NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. AÇÃO SOCIAL/ FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 27/12/2016 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃO A CARGO DESTA SECRETARIA NA RUA SALATIEL MARQUES PONTES , SN NO BAIRRO ANDRÉ GADELHA CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 27/12/2016 | 12000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 BANCO DO BRASIL EM 27/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 BANCO DO BRASIL EM 27/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 28/12/2016 | 94.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 BANCO DO BRASIL EM 28/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011535 | 28/12/2016 | 5580.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS INFATIL EM MALHA FRIA, 50 (CINQUENTA) COLETES EM BRIM, 60 (SESSENTA) CAMISETAS EM MALHA FRIA E 30(TRINTA) COLETES EM TECIDO OXFORD, TODOS PADRONIZADOS PARA OFICINAS REALIZADAS COM ADOLESCENTES DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DO CREAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 496 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT.DO SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 28/12/2016 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL NO CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011511 | 28/12/2016 | 3100.76 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFX-8998, NPR-1727, MOW-7163, OFY-5187 E MOTO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011514 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011516 | 28/12/2016 | 12610.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LENÇÓIS, FRONHAS, TOALHAS E CAMISETAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0046/2016 E DO CONTRATO DE Nº 00208/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011519 | 28/12/2016 | 11795.60 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011520 | 28/12/2016 | 11532.16 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA NQI-6512, OGF-4480, OGF-4490, NQD-8035, NQE-1775, NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011522 | 28/12/2016 | 9687.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011529 | 28/12/2016 | 3900.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NA TESOURARIA, FECHAMENTO DO BALANCETE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011537 | 28/12/2016 | 9696.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACA OGF-4480 E OGF-4490, QUE PRESTAM SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00080/2015 DO CONTRATO DE Nº 00004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011540 | 28/12/2016 | 13714.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS COM LOGOMARCAS DO SAMU E CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0046/2016 E DO CONTRATO DE Nº 00208/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011543 | 28/12/2016 | 9300.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISETAS, SACOLAS E BONÉS PERSONALIZADOS COM LOGOMARCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADOS A CAMPANHA DE SAUDE, REALIZADA NOS BAIRROS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0046/2016 E DO CONTRATO DE Nº 00208/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 28/12/2016 | 450.00 | 11124809000141 | ELECTRA SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE MUNCK PARA REMOÇÃO DE UMA PEDRA DE GRANDE PORTE DO CRUZAMENTO DAS RUAS SADY FERNANDES DE ARAGÃO, CEL. JOÃO ALVINO GOMES DE SÁ E CEL. MANOEL MENDES V CAMPOS CONFORME NOTA FISCAL N°. 317 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 24.937-8 DO BANCO DO BRASIL EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 28/12/2016 | 6500.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS PARA ANÁLISE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N°. 459 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011528 | 28/12/2016 | 11532.16 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1715 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 28/12/2016 | 9696.80 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1718 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMETO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011539 | 28/12/2016 | 6855.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 386 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 28/12/2016 | 1156.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011545 | 28/12/2016 | 11795.60 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1717 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 28/12/2016 | 95.72 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 28/12/2016 | 0.21 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA ATRAVÉS DE DÉBITO NA C/C N°. 647.105-0 EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 28/12/2016 | 378.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 28/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 9.527-3 BANCO DO BRASIL EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 28/12/2016 | 89.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 28/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011547 | 28/12/2016 | 9687.50 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1716 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011532 | 28/12/2016 | 7287.94 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 1719 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/12/2016 | 86.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.384-2 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 29/12/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 4.385-0 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 29/12/2016 | 1.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 6.612-5 DO BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 29/12/2016 | 476.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/12/2016 | 1179.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DARF CÓD RECOLHIMENTO 3703 E PAGO ATRAVÉS DA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 29/12/2016 | 8793.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00005816458477 | LIDIANA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E A SRA. LIDIANA GOMES SARMENTO CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | APÔIO AO MICRO E PEQUENOS NEGOCIOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00002362060870 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB E O SR. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 29/12/2016 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011551 | 29/12/2016 | 13000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N°. 1726 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 29/12/2016 | 1500.00 | 10537622000107 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUAS - DAESA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 996 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 29/12/2016 | 126.42 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 114-0 CEF EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 29/12/2016 | 9569.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A CARGO DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011570 | 29/12/2016 | 7000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N°. 1728 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 29/12/2016 | 653.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000802015 | 0011614 | 29/12/2016 | 12000.00 | 08492247000184 | F. J. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N°. 1727 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 29/12/2016 | 3861.94 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CLOTÁRIO DE PAIVA GADELHA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 12/2011, 01 A 12/2012 E 04 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 29/12/2016 | 960.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL TOZINHO GADELHA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 01 A 11/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 29/12/2016 | 293.42 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEGMA LÚCIA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 01 A 11/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 29/12/2016 | 1645.79 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO COLÉGIO MUNICIPAL PAPA PAULO VI CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 01 A 11/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 29/12/2016 | 2759.35 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OTACILIO GOMES DE SÁ CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 01 A 11/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 29/12/2016 | 172.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL J BATISTA DO N CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 04 A 09/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 29/12/2016 | 1604.80 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DEGMA LÚCIA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 12/2011, 01 A 12/2012 E 03 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 29/12/2016 | 4808.48 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSÉ LINS CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 12/2011, 01 A 12/2012, 01 A 12/2013, 04 A 12/2014 E 01 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 29/12/2016 | 4551.91 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ROMULO PIRES CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 01 A 11/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 29/12/2016 | 1429.66 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURITA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 12/2011, 01 A 12/2012 E 04 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 29/12/2016 | 806.98 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSÉ REIS CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 01 A 11/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 29/12/2016 | 1736.67 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BATISTA GAMBARRA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 12/2011, 01 A 12/2012 E 04 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 29/12/2016 | 13596.37 | 00001440614490 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS-VAN DE PLACA MOI-1876/PB, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: NOVA OLINDA, SÃO GONÇALO, NUCLEO I, NUCLEO II, NUCLEO III - SOUSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 29/12/2016 | 1272.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CLOTÁRIO DE PAIVA GADELHA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 01 A 11/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 29/12/2016 | 566.18 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BATISTA GAMBARRA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 01 A 11/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 29/12/2016 | 5769.55 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OTACILIO GOMES DE SÁ CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 12/2011, 01 A 12/2012 E 03 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 29/12/2016 | 549.93 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURITA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 01 A 11/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 29/12/2016 | 5.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 45.787-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 29/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 29/12/2016 | 12380.35 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL RÔMULO PIRES CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 12/2011, 01 A 12/2012, 01 A 08/2013 E 04 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 29/12/2016 | 1886.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TOZINHO GADELHA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 12/2011, 01 A 12/2012 E 04 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 29/12/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C N°. 1.417-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 29/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 29/12/2016 | 1334.21 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 04 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 29/12/2016 | 2321.24 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL J BATISTA DO N CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 12/2011, 01 A 12/2012, 01 A 12/2013, 0A A 12/2014 E 01 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 29/12/2016 | 1064.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINHA GADELHA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO DE 01 A 11/2016). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 29/12/2016 | 13996.27 | 00084089350468 | MANOEL ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO/MICROONIBUS DE PLACA MYD-5031/RN, PARA REALIZAR PERCURSO ENTRE OS SETORES: MÃE D'AGUA, VARZEA DA NOVENA - VARZEAS DE SOUSA - SOUSA (MANHÃ E TARDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 29/12/2016 | 2598.24 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINHA GADELHA CONFORME RESUMO DE FATURA ANEXO (PERÍODO 12/2011, 01 A 12/2012 E 03 A 12/2015). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ATRAVÉS DA C/C/ N°. 22.895-8 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 29/12/2016 | 680.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIAO NOSDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS ATRAVÈS DA C/C N°. 4.384-2 BB EM 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0011559 | 29/12/2016 | 166.00 | 18602104000131 | ESTAÃ?Ã?O DA CONSTRUÃ?Ã?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE THINNER, PARAFUSOS, BUCHAS E FITAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 387 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUP. DE TRANSPORTES E TRANSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 29/12/2016 | 346.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS SEMÁFOROS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492016 | 0011564 | 29/12/2016 | 39845.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DEZESETE) AR TIPO SPLIT CAP. 12,000 BTUS, 20(VINTE) LOGARINA, 01(UM) ARMARIO MAD., 18(DEZOITO) ARAMARIO DE AÇO, 03(TRES) ESTANTES DE AÇO E 01(UMA) MESA ESCRITORIO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO E PREV. DO CANCER . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0060/2016 DO CONTRATO DE Nº 0260/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011567 | 29/12/2016 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 29/12/2016 | 309.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011574 | 29/12/2016 | 7000.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLAS EM LONA COM LOGOMARCAS DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0046/2016 E DO CONTRATO DE Nº 00208/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011578 | 29/12/2016 | 3000.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0011579 | 29/12/2016 | 10200.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO SCANIA BUSSCAR VI DE PLACA KRE-8880, PARA CONDUZIR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 00171/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011585 | 29/12/2016 | 6.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0011587 | 29/12/2016 | 24000.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA QFE-2034, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0178/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011588 | 29/12/2016 | 180.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE Nº 11.628-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0011590 | 29/12/2016 | 10000.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA NRE-8415, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA CONDUZIR PACIENTES DE SOUSA A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0170/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/12/2016 | 114800.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRCESSADOR DE RAIO X E MAMOGRAFIA AUTOMATICA TECX36 E UM ULTRASSOM DC-N2. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E PREVENÇÃO DO CANCER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000060/2016 DO CONTRATO DE Nº 00261/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011594 | 29/12/2016 | 114.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522016 | 0011601 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00004365303414 | FRANCISCO FABIO ALVES FONTES | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MNJ-4335 COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS SERVIÇO AMBULATORIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00052/2016 DO CONTRATO DE Nº 0225/2016, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522016 | 0011602 | 29/12/2016 | 3200.00 | 00001576463435 | JOSE ANTONIO ABRANTES BATISTA NETO | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA MOB-1425, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO NASF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00052/2016 DO CONTRATO DE Nº 0226/2016. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452016 | 0011608 | 29/12/2016 | 1600.00 | 00061702323315 | FRANCISCO WEDSON CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A CONTAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA HXB-3315, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00045/2016 DO CONTRATO DE Nº 0175/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 29/12/2016 | 2.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.789-2 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011556 | 29/12/2016 | 7542.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 18 (DEZOITO) CONJUNTOS EM TECIDO RIP STOP SENDO CALÇA COM ZÍPER, BOLSOS FRENTE COSTA E PERNAS, CAMISA MANGA LONGA COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, TODOS COM LOGOMARCAS DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA OFICINAS DE SOCIALIZAÇÃO COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CONFORME NOTA FISCAL N°. 498 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 29/12/2016 | 16.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.811-2 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462016 | 0011571 | 29/12/2016 | 5000.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 50 (CINQUENTA) BOLSAS EM LONA COM TRÊS COMPARTIMENTO E ALÇA MEDINDO 0,45CM X 0,40CM X 0,15CM PADRONIZADAS COM LOGOMARCAS DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO DE ORIENTADORES SOCIAIS E TRABALHADORES DO SUAS APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA PAIF-0CRAS CONFORME NOTA FISCAL N°. 499 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. FAMILIAS E INDIVIDUOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/12/2016 | 5.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.808-2 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 29/12/2016 | 19.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.803-1 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 29/12/2016 | 3500.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2016 E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS PARA ANÁLISE DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N°. 460 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO PROG. BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 29/12/2016 | 25.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.796-5 BANCO DO BRASIL EM 29/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. SERV. CONV. FORT. VINC. CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 30/12/2016 | 4014.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA - ADESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS EM PVC 0,40X0,10, 02 (DUAS) PLACAS GALVANIZADAS 3,0X1,0, 10 (DEZ) CARTAZES 3,00X0,70, 500 (QUINHENTOS) ADESIVOS 0,30X0,10 E 200 (DUZENTOS) ADESIVOS 0,25X0,80 CONFORME NOTA FISCAL N°. 700 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADO NA C/C N°. 45.807-4 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0011628 | 30/12/2016 | 2300.00 | 00053577477415 | LEA MARIA DANTAS PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES (CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) RUA BASILIO SILVA, Nº 58 - ESTREITO - SOUSA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0011620 | 30/12/2016 | 17758.08 | 15269317000103 | JOSE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00054/2016 DO CONTRATO DE Nº 00224/2016. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011621 | 30/12/2016 | 854.91 | 00004730262441 | LEONARDO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21 E 23 A 25/10/2016, NO VEICULO DE PLACA QFJ-3066, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011623 | 30/12/2016 | 3068.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, 40, ESTREITO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00022/2015 DO CONTRATO DE Nº 0230/2015. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011626 | 30/12/2016 | 1139.88 | 00072635959404 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 29/08/2016 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011629 | 30/12/2016 | 1139.88 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24, 26 A 27 E 29 A 30/09/2016, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011632 | 30/12/2016 | 0.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DO PROCESSO OFICIOS DE NºS 20160004401676, 75.37384.320.382, 77602, 601, 604, 605, 603 E 86862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0011633 | 30/12/2016 | 3068.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, 40, ESTREITO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00022/2015 DO CONTRATO DE Nº 0230/2015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0011634 | 30/12/2016 | 9441.60 | 04709948000171 | SUPERMERCADO FELIX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0006/2016 DO CONTRATO DE Nº 00022/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011637 | 30/12/2016 | 1139.88 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 23 E 25 A 26 E 28 A 30/08/2016, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011638 | 30/12/2016 | 1139.88 | 00091834961491 | JANDILSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 20, 22 A 24, 26 A 28 E 30 A 31/07/2016. NO VEICULO DE PLACA OFY-5187. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011639 | 30/12/2016 | 1139.88 | 00009524755459 | LINDEMBERG LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 07 A 08, 10 A 11, 13 A 14, 16 A 17, 19 A 21, 23 A 25 E 27 A 29/09/2016. NO VEICULO DE PLACA OFX-8998. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222015 | 0011640 | 30/12/2016 | 3068.00 | 00060243619472 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRINCESA ISABEL, 40, ESTREITO, SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00022/2015 DO CONTRATO DE Nº 0230/2015. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 30/12/2016 | 100.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR NA C/C N°. 24.373-6 BANCO DO BRASIL NO DIA 30/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/12/2016 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 24.219-5 BB EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 30/12/2016 | 210.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE GUIA COM CODIGO DE BARRA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°. 22.576-2 BB EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 30/12/2016 | 851.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS SOBRE SERVIÇO BANCÁRIO DEBITADA NA CONTA N°. 7.397-0 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 30/12/2016 | 2.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR DEBITADO NA CONTA N°. 11.351-4 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAZER NEGOCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 30/12/2016 | 205.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA N°. 34.631-4 BANCO DO BRASIL EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 30/12/2016 | 18962.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 4.384-2 DO BANCO DO BRASIL EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/12/2016 | 10.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP CONFORME DÉBITO ATRAVÉS DA C/C N°. 283.144-9 DO BANCO DO BRASIL EM 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024